| 1080385 |  |   | | RONALDO CAIADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 |  |
|---|
| 932293 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 873,47 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 297,66 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 120,45 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 62,28 | |
|---|
| 0 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 52,70 | |
|---|
| 0 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,15 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 42,52 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 953,50 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 257,77 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,20 | |
|---|
| 0 | | | | LEANDRO VILELA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 386,60 | |
|---|
| 0 | | | | LEANDRO VILELA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 9,01 | |
|---|
| 0 | | | | LEANDRO VILELA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,14 | |
|---|
| 0 | | | | João Campos | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 333,06 | |
|---|
| 0 | | | | João Campos | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 51,20 | |
|---|
| 0 | | | | João Campos | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 5,04 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 124,93 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 80,54 | |
|---|
| 0 | | | | VILMAR ROCHA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 36,04 | |
|---|
| 1080026 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 657,95 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,14 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 62,28 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 7,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 363,60 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,15 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 30,28 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1,44 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,04 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 62,28 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 359,64 | |
|---|
| 0 | | | | JOVAIR ARANTES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 115,02 | |
|---|
| 0 | | | | JOVAIR ARANTES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 76,19 | |
|---|
| 5572599 | | | | LEANDRO VILELA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | VIENA AUTO POSTO LTDA
05.217.903/0001-42 | R$ 132,03 | |
|---|
| 5570609 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02.532.141/0005-04 | R$ 1785,00 | |
|---|
| 5570586 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 1048,83 | |
|---|
| 5570016 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Telefonia | CLARO
40.432.544/0436-28 | R$ 1240,59 | |
|---|
| 5570010 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Telefonia | EMBRATEL S/A - NET
33.530.486/0013-62 | R$ 766,03 | |
|---|
| 5568827 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0003-20 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5565852 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JR
04.699.455/0001-06 | R$ 181,92 | |
|---|
| 5565482 | | | | João Campos | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 602,12 | |
|---|
| 5556188 | | | | JOVAIR ARANTES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MILAO LTDA
03.214.682/0001-23 | R$ 3289,19 | |
|---|
| 5550891 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 1574,41 | |
|---|
| 5550852 | | | | VILMAR ROCHA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RDVM - Comércio de Alimentos Ltda
18.769.952/0001-30 | R$ 23,00 | |
|---|
| 5549268 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z+Z SERRA LTDA
04.159.164/0001-17 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5548751 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SBF COMERCIO
15.194.447/0001-16 | R$ 42,00 | |
|---|
| 5547656 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RICARDO PARANHOS
25.124.074/0001-60 | R$ 125,00 | |
|---|
| 5547648 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RICARDO PARANHOS
25.124.074/0001-60 | R$ 135,00 | |
|---|
| 5544364 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5542627 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Bambui Negocios Imobiliarios Ltda
26.626.879/0001-75 | R$ 2156,86 | |
|---|
| 5542219 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
37.063.328/0008-33 | R$ 35,00 | |
|---|
| 5542101 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
01.612.092/0001-23 | R$ 269,65 | |
|---|
| 5542088 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - Taxi
00.031.708/0001-00 | R$ 250,00 | |
|---|
| 0 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 44,64 | |
|---|
| 0 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 12
00.000.000/0000-07 | R$ 24,30 | |
|---|
| 0 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 33,24 | |
|---|
| 1072101 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1075,03 | |
|---|
| 932175 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 534,93 | |
|---|
| 919264 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 375,95 | |
|---|
| 916416 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 426,47 | |
|---|
| 916415 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 685,85 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 20,77 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 536,55 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 2,60 | |
|---|
| 5572593 | | | | LEANDRO VILELA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CERRADO II
04.894.238/0001-69 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5572197 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 440,54 | |
|---|
| 5570685 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - Taxi
00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5570631 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO XODO LTDA
01.595.271/0001-08 | R$ 139,00 | |
|---|
| 5568878 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 392,49 | |
|---|
| 5568820 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
00.683.748/0003-06 | R$ 54,60 | |
|---|
| 5567701 | | | | VILMAR ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
08.381.059/0002-60 | R$ 15,00 | |
|---|
| 5567699 | | | | VILMAR ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
08.381.059/0002-60 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5557157 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FRANCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
01.780.348/0001-01 | R$ 2100,00 | |
|---|
| 5552811 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 417,84 | |
|---|
| 5551155 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FRANCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
01.780.348/0001-01 | R$ 2100,00 | |
|---|
| 5550868 | | | | VILMAR ROCHA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BAR E RESTAURANTE AREIA BRANCA LTDA-ME
00.742.049/0001-10 | R$ 19,00 | |
|---|
| 5550854 | | | | VILMAR ROCHA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PAULICEIA BAR
00.100.453/0001-90 | R$ 22,00 | |
|---|
| 5549299 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO XODO LTDA
01.595.271/0001-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5547670 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO E RESTAURANTE FLORESTA
01.884.832/0001-80 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5547651 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RICARDO PARANHOS
25.124.074/0001-60 | R$ 168,00 | |
|---|
| 5543359 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DOURADO
01.304.695/0001-68 | R$ 150,10 | |
|---|
| 5542111 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA CERRADO EIRELI ME
20.185.829/0001-13 | R$ 190000,00 | |
|---|
| 5541553 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - Taxi
00.031.708/0001-00 | R$ 250,00 | |
|---|
| 5540494 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Manoel Vanderic Correa
020.253.701-30 | R$ 2374,26 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 12 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 27,50 | |
|---|
| 0 | | | | LEANDRO VILELA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 461,75 | |
|---|
| 0 | | | | VILMAR ROCHA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 37,96 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 600,25 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 530,75 | |
|---|
| 5584475 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JACKSON LUIZ DA COSTA LEAL - RECANTO DO MILHO
11.810.760/0001-80 | R$ 8,00 | |
|---|
| 5556773 | | | | JOVAIR ARANTES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LS PNEUS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME
08.532.353/0001-44 | R$ 4100,00 | |
|---|
| 5550864 | | | | VILMAR ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Ouro Quality
02.389.008/0001-17 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5549305 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MADASGASCAR LTDA
04.028.876/0001-05 | R$ 89,01 | |
|---|
| 5548403 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária LTDA
08.701.720/0001-96 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5543550 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMPARO CONSTRUÇÕES LTDA
37.023.694/0001-92 | R$ 4807,50 | |
|---|
| 5543408 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda'
09.405.789/0012-98 | R$ 289,00 | |
|---|
| 5542834 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALPHA LTDA
08.476.197/0001-41 | R$ 124,41 | |
|---|
| 5542826 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALPHA LTDA
08.476.197/0001-41 | R$ 128,90 | |
|---|
| 5542581 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Restaurante Popular
03.176.723/0001-34 | R$ 179,00 | |
|---|