5038405 |  | | | IRINY LOPES | 2012 | Telefonia | 2109254553vivo s.a. 02.449.992/0001-64 | R$ 167,15 |  |
5042039 |  | | | IRINY LOPES | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO ED. RICAMAR 39.617.485/0001-00 | R$ 396,29 |  |
5056938 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2012 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ECOS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 01.887.130/0001-50 | R$ 221,00 |  |
5021025 |  |  | | LELO COIMBRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 3605,89 |  |
5006404 |  |  | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DA PENHA TIRADENTES RONDINI 113.785.306-91 | R$ 2591,66 |  |
5004057 |  |  | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TIBERIO LTDA 01.166.046/0001-48 | R$ 815,12 |  |
0 |  |  | | LELO COIMBRA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 316,85 |  |
0 |  |  | | LELO COIMBRA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 316,85 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -336,85 |  |
5053009 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA PAULA LTDA 08.589.031/0001-31 | R$ 100,00 |  |
5039930 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR 05.937.132/0001-68 | R$ 637,72 |  |
5030369 |  |  | | Paulo Folletto | 2012 | Telefonia | Vivo 02.449.992/0001-64 | R$ 652,39 |  |
5008424 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Telefonia | VIVO S. A. 02.449.992/0001-64 | R$ 94,96 |  |
5008350 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM COMB. SERVIÇOS LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 106,55 |  |
5008283 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 |  |
5006400 |  |  | | Paulo Folletto | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARNALDO. 27.495.696/0001-20 | R$ 2455,20 |  |
5005320 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Telefonia | VIVO S.A 02.449.992/0081-49 | R$ 925,64 |  |
5004090 |  |  | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | COMBUSTIVEIS SANTA HELENA LTDA 27.130.574/0001-30 | R$ 70,00 |  |
5004049 |  |  | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COSTA AZUL LTDA 31.772.304/0001-09 | R$ 775,40 |  |
5003404 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA 01.844.150/0001-44 | R$ 3735,36 |  |
5002206 |  |  | | CARLOS MANATO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARLY CESCONETTO 742.989.257-49 | R$ 600,00 |  |
0 |  |  | | LELO COIMBRA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 321,03 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 958,85 |  |
5029775 |  |  | | Paulo Folletto | 2012 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 214,60 |  |
5017692 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Telefonia | EMBRATEL 33.530.486/0157-46 | R$ 50,88 |  |
5009533 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA 00.012.211/0001-44 | R$ 50,00 |  |
5006418 |  |  | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Espírito Santo Centrais Eletricas 28.152.650/0001-71 | R$ 23,39 |  |
5006413 |  |  | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Espírito Santo Centrais Eletricas 28.152.650/0001-71 | R$ 163,08 |  |
2455104 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | ARTSUL COMUNICAÇÃO LTDA ME 14.475.689/0001-15 | R$ 8000,00 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 4,18 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -454,47 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 741,03 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 741,03 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 336,85 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 517,03 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - EMS 00.000.000/0000-07 | R$ 367,00 |  |
5009538 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA. 00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 |  |
2455112 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.528.947/0001-23 | R$ 2800,00 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 503,56 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -454,03 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -253,03 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 632,13 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -503,56 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -454,03 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 454,03 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 253,03 |  |
5036762 |  |  | | Paulo Folletto | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTOCAP RENTAL CAR 00.881.084/0001-10 | R$ 1764,83 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1127,13 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 517,13 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 68,56 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 454,47 |  |
5008347 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM COMB. SERVIÇOS LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 144,20 |  |
5004102 |  |  | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RETA DA PRAIA LTDA 07.411.445/0001-03 | R$ 50,00 |  |
5002979 |  | | | IRINY LOPES | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | Saleiro Comunicação Ltda - ME 15.408.035/0001-31 | R$ 4149,00 |  |
0 |  |  | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -157,47 |  |
0 |  |  | | Lauriete | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 165,60 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 649,00 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 975,57 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 454,03 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 |  |
5011586 |  | | | IRINY LOPES | 2012 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | RJR CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA 07.894.121/0001-73 | R$ 25000,00 |  |
5004042 |  |  | | Lauriete | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NTC SERVIÇOS LTDA 00.453.246/0009-76 | R$ 1900,00 |  |
5003867 |  |  | | Lauriete | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BETHA ESPAÇO IMÓVEIS LTDA 04.528.408/0001-91 | R$ 3053,68 |  |
0 |  |  | | Lauriete | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 243,60 |  |
0 |  |  | | Paulo Folletto | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 74,46 |  |
0 |  |  | | Paulo Folletto | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 258,00 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 19,22 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 42,51 |  |
0 |  |  | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
0 |  |  | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 15,00 |  |
0 |  |  | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -292,03 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1746,00 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1332,47 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 969,47 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1059,03 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - EMS 00.000.000/0000-07 | R$ 277,30 |  |
5029651 |  |  | | Lauriete | 2012 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 303,09 |  |
5008392 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 2800,00 |  |
5008391 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 3300,00 |  |
5008344 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ERV.NAC APRENDIZAGEM-SENAC 33.469.172/0006-72 | R$ 16,00 |  |
5007242 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2012 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 307,08 |  |
5006977 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Telefonia | TIM 04.206.050/0025-58 | R$ 203,45 |  |
5004096 |  |  | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IRMÃOS CAMATTA LTDA 05.349.237/0001-04 | R$ 50,00 |  |
5002210 |  |  | | CARLOS MANATO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0001-68 | R$ 1125,82 |  |
2453747 |  | | | IRINY LOPES | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MASTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME 00.279.686/0001-00 | R$ 2000,00 |  |
2453642 |  |  | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 65,00 |  |
2452626 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 02.072.286/0006-50 | R$ 120,00 |  |
0 |  | | | AUDIFAX | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 |  |
0 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 660,00 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -601,03 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 958,03 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 4,18 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 958,03 |  |
5009540 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA. 00.038.505/0006-50 | R$ 40,00 |  |
5007233 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 208,62 |  |