| 5741454 |  |  | | LELO COIMBRA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 57,35 |  |
|---|
| 5741452 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 189,36 | |
|---|
| 5729909 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0001-68 | R$ 193,01 | |
|---|
| 5727469 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 28,00 | |
|---|
| 5727448 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOBRÁS RÁDIO TÁXI
00.521.294/0001-05 | R$ 15,00 | |
|---|
| 5727141 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI
08.046.163/0001-17 | R$ 55,00 | |
|---|
| 5711216 | | | | SERGIO VIDIGAL | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS SALA 911
28.152.650/0001-71 | R$ 71,60 | |
|---|
| 5710944 | | | | HELDER SALOMÃO | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | PIMENTEL MELLO & ZAMPROGNO - ADVOGADOS E ASSOCIADOS - ME
18.816.036/0001-03 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 5710848 | | | | HELDER SALOMÃO | 2015 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS.
02.012.862/0001-60 | R$ 237,69 | |
|---|
| 5710826 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA
28.156.297/0001-06 | R$ 820,00 | |
|---|
| 5710703 | | | | HELDER SALOMÃO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 49,00 | |
|---|
| 5710695 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0003-20 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5708742 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 22,00 | |
|---|
| 5707995 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 24,00 | |
|---|
| 5707643 | | | | HELDER SALOMÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0025-74 | R$ 121,60 | |
|---|
| 0 | | | | HELDER SALOMÃO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 109,20 | |
|---|
| 1038201 | |  | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1038200 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1038497 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 110,00 | |
|---|
| 1038496 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 419,00 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO FOLETTO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 19,25 | |
|---|
| 1046270 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 908,03 | |
|---|
| 1008320 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 529,25 | |
|---|
| 0 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 38,19 | |
|---|
| 0 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 63,86 | |
|---|
| 0 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 157,20 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 12
00.000.000/0000-07 | R$ 57,00 | |
|---|
| 5739480 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 760,00 | |
|---|
| 5719187 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 111,30 | |
|---|
| 5719159 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 138,04 | |
|---|
| 5710924 | | | | HELDER SALOMÃO | 2015 | Telefonia | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
00.108.786/0001-65 | R$ 109,90 |  |
|---|
| 5708743 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 20,00 | |
|---|
| 5708005 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 23,00 | |
|---|
| 5708001 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI
08.046.163/0001-17 | R$ 45,00 | |
|---|
| 5707633 | | | | HELDER SALOMÃO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB
03.114.090/0001-30 | R$ 13,00 | |
|---|
| 5707069 | | | | MAX FILHO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Cafe do Brasil
03.389.050/0001-09 | R$ 38,70 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 38,19 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 38,19 | |
|---|
| 1008007 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 61,00 | |
|---|
| 1042121 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1042955 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1039,00 | |
|---|
| 1041829 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 1005479 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 529,03 | |
|---|
| 1008006 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 883,93 | |
|---|
| 5734767 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0002-43 | R$ 533,03 | |
|---|
| 5734737 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0002-43 | R$ 439,99 | |
|---|
| 5724222 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Telefonia | VIVO - TELEFONICA S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 79,99 | |
|---|
| 5724220 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Telefonia | VIVO - TELEFONICA S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 642,09 | |
|---|
| 5710987 | | | | PAULO FOLETTO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Giovani Fontana Prestação de Serviços Ltda ME
06.348.525/0001-07 | R$ 3600,00 | |
|---|
| 5710960 | | | | PAULO FOLETTO | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | 3D - Video & Foto Ltda
08.220.525/0001-44 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 5710652 | | | | PAULO FOLETTO | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | COLATINA RÁDIO SOM LTDA.
27.740.158/0001-54 | R$ 440,00 | |
|---|
| 5707992 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 112,00 | |
|---|
| 5707985 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 68,00 | |
|---|
| 5704752 | | | | MAX FILHO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DUDUSAN RESTAURANTE E FAST FOOD LTDA
18.553.269/0001-60 | R$ 18,68 | |
|---|
| 5703927 | | | | HELDER SALOMÃO | 2015 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS.
02.012.862/0001-60 | R$ 237,69 | |
|---|
| 5703818 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 51,13 | |
|---|
| 1042090 | | | | SERGIO VIDIGAL | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1042884 | | | | SERGIO VIDIGAL | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 227,00 | |
|---|
| 1042086 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1042870 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 354,00 | |
|---|
| 1007986 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 321,54 | |
|---|
| 5717870 | | | | MAX FILHO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS SALA 912
28.152.650/0001-71 | R$ 95,32 | |
|---|
| 5711036 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | JF.COM PROPAGANDA E MARKETING LTDA
03.987.023/0001-20 | R$ 6815,71 | |
|---|
| 5706377 | | | | SERGIO VIDIGAL | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL ACONTECE S/C LTDA
01.690.092/0001-41 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 5706068 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ESPLANADA LTDA
00.365.320/0001-45 | R$ 202,84 | |
|---|
| 5703575 | | | | PAULO FOLETTO | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ES Locadora de Veículos Ltda
15.338.856/0001-49 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5703408 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5703272 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 403
19.257.042/0001-30 | R$ 55,90 | |
|---|
| 5703181 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MODENESI & CALDARA LTDA-ME
03.756.724/0001-58 | R$ 77,16 | |
|---|
| 1042034 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1042674 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 759,00 | |
|---|
| 1007953 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 342,93 | |
|---|
| 5703732 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ANDRÉ TENDLER LEIBEL
045.459.657-09 | R$ 3710,00 | |
|---|
| 5703324 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARADA IBIRAÇU LTDA
31.738.883/0001-65 | R$ 163,55 | |
|---|
| 5719175 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Telefonia | OI MOVEL S.A.
05.423.963/0143-33 | R$ 312,23 | |
|---|
| 1007494 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -84,25 | |
|---|
| 5711015 | | | | PAULO FOLETTO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Empresa Luz e Força Santa Maria S/A
27.485.069/0001-09 | R$ 142,08 | |
|---|
| 5710902 | | | | HELDER SALOMÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | LUBE COMERCIO DE PETROLEO LTDA
05.964.723/0001-24 | R$ 928,40 | |
|---|
| 5706110 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA ME
01.319.851/0001-64 | R$ 720,00 | |
|---|
| 5706050 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0001-68 | R$ 226,23 | |
|---|
| 5704460 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ESMIG LTDA
27.444.595/0001-20 | R$ 1153,81 | |
|---|
| 5703780 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COND. DO ED. PETRO TOWER BUSSINESS - SALA 912
06.788.256/0001-91 | R$ 314,06 | |
|---|
| 5703772 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COND. DO ED. PETRO TOWER BUSSINESS - SALA 912
06.788.256/0001-91 | R$ 313,34 | |
|---|
| 5703493 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Condomínio Ed. Master Tower
04.788.356/0001-92 | R$ 602,49 | |
|---|
| 5703437 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL D'LORENCI LTDA
05.947.921/0001-80 | R$ 305,00 | |
|---|
| 5703298 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LANCHONETE E RESTAURANTE PORTAL EIRELI EPP
13.781.194/0001-51 | R$ 68,06 | |
|---|
| 5719073 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELSO FIDALGO IMOVEIS LTDA
27.725.472/0001-68 | R$ 949,08 | |
|---|
| 5714558 | | | | MAX FILHO | 2015 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS.
02.012.862/0001-60 | R$ 542,78 | |
|---|
| 5704780 | | | | MAX FILHO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RETA DA PRAIA LTDA
07.411.445/0001-03 | R$ 142,39 | |
|---|
| 5703427 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5731925 | | | | HELDER SALOMÃO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LEOMAR MARCARINI OLIVEIRA
653.223.127-49 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 5710862 | | | | HELDER SALOMÃO | 2015 | Telefonia | VIVO - TELEFONICA S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1342,26 | |
|---|
| 5707982 | | | | MAX FILHO | 2015 | Passagens aéreas | REJIANE LOPES DE CARVALHO ME
01.080.858/0001-76 | R$ 903,92 | |
|---|
| 5707972 | | | | MAX FILHO | 2015 | Passagens aéreas | REJIANE LOPES DE CARVALHO ME
01.080.858/0001-76 | R$ 542,78 | |
|---|
| 5706046 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0001-68 | R$ 177,45 | |
|---|
| 5705825 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINTAXI - DF
07.424.109/0001-03 | R$ 588,00 | |
|---|
| 5704347 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Suprema Locações
04.924.652/0001-73 | R$ 3700,00 | |
|---|
| 5703382 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARADA IBIRAÇU LTDA
31.738.883/0001-65 | R$ 186,02 | |
|---|
| 5703349 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE CANTO DA PRAIA LTDA ME
16.642.060/0001-48 | R$ 92,29 | |
|---|
| 0 | | | | SERGIO VIDIGAL | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 33,99 | |
|---|