| 2193622 |  |   | | Luiz Carlos | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07.656.757/0001-87 | R$ 343,19 |  |
|---|
| 2183745 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOVAP
01.831.685/0001-80 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 2180471 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL NACIONAL S/A
72.629.140/0001-34 | R$ 550,00 | |
|---|
| 2189360 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNET INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
|---|
| 2171847 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | AMAZON RENT A CAR
12.631.335/0001-97 | R$ 11600,00 | |
|---|
| 2181995 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/S
33.000.118/0006-83 | R$ 153,11 | |
|---|
| 2179731 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ALOUCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
00.568.794/0001-94 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2179694 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ALOUCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
00.568.794/0001-94 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 2225147 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAPITAL IMÓVEIS
01.549.402/0001-02 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 2183019 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RÔMULO SÉRGIO ALVES DO NASCIMENTO
148.895.442-91 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 2181034 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VOCE TELECOM
07.656.757/0001-87 | R$ 35,09 | |
|---|
| 2181021 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VOCE TELECOM
07.656.757/0001-87 | R$ 564,71 | |
|---|
| 2177986 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DEILSON FERREIRA GOMES
651.958.172-00 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2177982 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NEIVALDO DO SOCORRO SANTIAGO
141.634.032-72 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2177973 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDENILTON LIMA PEREIRA
300.570.782-20 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2177969 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GENIVALDO MARREIROS DE OLIVEIRA
614.168.862-49 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 2177968 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | S.R.G. COMERCIAL LTDA
08.673.697/0001-73 | R$ 2300,00 | |
|---|
| 2171860 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | DIARIO COMUNICAÇOES LTDA
02.401.125/0001-59 | R$ 2255,56 | |
|---|
| 2170848 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK
03.482.208/0001-82 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 149,46 | |
|---|
| 0 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 45,26 | |
|---|
| 0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 388,34 | |
|---|
| 0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1047,23 | |
|---|
| 0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 511,19 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 344,96 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1176,56 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 374,96 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 235,12 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 149,16 | |
|---|
| 2183025 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MARLINCAR VEÍCULOS
05.796.405/0001-00 | R$ 11000,00 | |
|---|
| 2181134 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | OROBORUS CONSULTORIA
11.028.912/0001-98 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2170767 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2169950 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 15,00 | |
|---|
| 0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 842,13 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 3432,89 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 165,00 | |
|---|
| 2183048 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTANA
05.297.501/0004-48 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 2174782 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0009-54 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2170843 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL
02.072.286/0006-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2170781 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2170774 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2170773 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2170771 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 15,00 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -36,00 | |
|---|
| 0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 115,00 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 3432,89 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,30 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 402,30 | |
|---|
| 2180092 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | L.M.S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA
08.531.731/0001-75 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 2170782 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | BRASILIA RÁDIO TAXI
00.595.561/0001-80 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2170769 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2170768 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2167653 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 41,00 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1831,69 | |
|---|
| 0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1051,66 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1319,56 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 60,00 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 23,70 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 650,23 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 467,00 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1054,00 | |
|---|
| 2174925 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | NEW TEC COMUNICAÇÕES
07.137.184/0001-85 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2174804 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
00.689.901/0001-32 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2169834 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | T.B.DE CARVALHO FLEXA
00.371.320/0001-58 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 2167203 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | UNO COMUNICAÇÃO-M.S.G. PINHEIRO-ME
13.328.250/0001-05 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -560,56 | |
|---|
| 0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -600,56 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 870,66 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1047,23 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 238,43 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -346,23 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 704,00 | |
|---|
| 2172289 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALCOLUMBRE
05.983.192/0026-75 | R$ 250,00 | |
|---|
| 2166719 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | N.A.M. PEREIRA & CIA. LTDA
01.241.430/0001-68 | R$ 1300,00 | |
|---|
| 2187325 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0155-10 | R$ 99,90 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 147,60 | |
|---|
| 0 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 80,86 | |
|---|
| 0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 452,85 | |
|---|
| 0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 495,08 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 351,89 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 392,85 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 212,02 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 226,96 | |
|---|
| 2187574 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK
09.087.882/0001-49 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2180088 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ASAS VIAGENS E TURISMO LTDA
10.803.051/0001-05 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 2177758 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO LÁZARO
04.261.230/0001-65 | R$ 1550,00 | |
|---|
| 2172291 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALCOLUMBRE
05.983.192/0026-75 | R$ 300,00 | |
|---|
| 2166278 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CARPE DIEM
01.699.754/0001-44 | R$ 98,12 | |
|---|
| 0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1047,23 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -393,13 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1088,82 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 243,00 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 659,00 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 536,40 | |
|---|
| 2174774 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02.989.654/0011-97 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2170779 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 60,00 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 882,23 | |
|---|
| 2185457 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 203,34 | |
|---|
| 2181947 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA
05.965.546/0001-09 | R$ 228,60 | |
|---|