| 5129412 |  |   | | MANDETTA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GIOCONDA RESTAURANTE LTDA
00.724.773/0001-10 | R$ 66,64 |  |
|---|
| 5126993 | | | | Fábio Trad | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FENNER LTDA
10.839.948/0001-99 | R$ 68,29 | |
|---|
| 681482 | | | | MANDETTA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1070,03 | |
|---|
| 681243 | | | | MANDETTA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 387,85 | |
|---|
| 616962 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 656,85 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 25,12 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 25,12 | |
|---|
| 624308 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1251,57 | |
|---|
| 624307 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 801,57 | |
|---|
| 681360 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 631,88 | |
|---|
| 681488 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1070,47 | |
|---|
| 681281 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 447,17 | |
|---|
| 681770 | | | | Geraldo Resende | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -182,03 | |
|---|
| 681214 | | | | Geraldo Resende | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 327,85 | |
|---|
| 616961 | | | | Geraldo Resende | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 20,00 | |
|---|
| 0 | | | | BIFFI | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 35,30 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 36,44 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 33,44 | |
|---|
| 5170806 | | | | Vander Loubet | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
12.542.545/0001-09 | R$ 200,02 | |
|---|
| 5154938 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ECO TEX AUTO POSTO LTDA
15.467.293/0001-99 | R$ 94,37 | |
|---|
| 5146045 | | | | Geraldo Resende | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ROBEL- Produtos Alimentícios Ltda - Peixe na Rede
09.640.931/0001-29 | R$ 25,50 | |
|---|
| 5143899 | | | | AKIRA OTSUBO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
06.278.433/0001-90 | R$ 745,00 | |
|---|
| 5136004 | | | | MANDETTA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS GUARIROBA S A
04.089.570/0001-50 | R$ 396,74 | |
|---|
| 5133725 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Gueno Avenida Ltda
05.203.527/0001-37 | R$ 120,02 | |
|---|
| 5131196 | | | | MARÇAL FILHO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPEL MAQ
05.646.473/0001-84 | R$ 31,03 | |
|---|
| 5131189 | | | | MARÇAL FILHO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPEL MAQ
05.646.473/0001-84 | R$ 382,97 | |
|---|
| 5129538 | | | | AKIRA OTSUBO | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIA LUIZA MORAIS MENEZES FERNANDES-ME
01.993.359/0001-70 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5124773 | | | | AKIRA OTSUBO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRÁS
00.306.597/0076-14 | R$ 24,88 | |
|---|
| 5124769 | | | | AKIRA OTSUBO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 40,25 | |
|---|
| 5123528 | | | | Fábio Trad | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK LTDA.
03.482.208/0001-82 | R$ 50,00 | |
|---|
| 681780 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -149,85 | |
|---|
| 681231 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 368,03 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 49,90 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 222,60 | |
|---|
| 624496 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1145,57 | |
|---|
| 681397 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 721,85 | |
|---|
| 681412 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 749,47 | |
|---|
| 681193 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 299,85 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 53,29 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 3,30 | |
|---|
| 623234 | | | | Geraldo Resende | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 624244 | | | | Geraldo Resende | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 67,00 | |
|---|
| 681198 | | | | BIFFI | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 304,03 | |
|---|
| 681772 | | | | MARÇAL FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -177,85 | |
|---|
| 5184183 | | | | BIFFI | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA
01.550.726/0001-60 | R$ 105,02 | |
|---|
| 5133747 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Gueno Avenida Ltda
05.203.527/0001-37 | R$ 118,01 | |
|---|
| 5130106 | | | | Vander Loubet | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
15.862.986/0001-86 | R$ 6500,00 | |
|---|
| 5129469 | | | | MANDETTA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ROUXINOL LTDA
00.413.865/0001-80 | R$ 125,11 | |
|---|
| 5129379 | | | | MANDETTA | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | KAPITAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME
07.959.819/0001-20 | R$ 492,00 | |
|---|
| 5129361 | | | | MANDETTA | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | KAPITAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME
07.959.819/0001-20 | R$ 380,00 | |
|---|
| 5129331 | | | | MANDETTA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PEGORARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
11.096.382/0001-15 | R$ 1453,37 | |
|---|
| 5126946 | | | | Fábio Trad | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FENNER LTDA
10.839.948/0001-99 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5122309 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 16,50 | |
|---|
| 5122273 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO EMANUELLE LTDA
37.539.459/0001-78 | R$ 130,00 | |
|---|
| 5121862 | | | | Vander Loubet | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 4,80 | |
|---|
| 624139 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 385,13 | |
|---|
| 681771 | | | | Fábio Trad | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -177,85 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 13,84 | |
|---|
| 681232 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 368,03 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 90,10 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 80,28 | |
|---|
| 616890 | | | | MARÇAL FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 131,95 | |
|---|
| 5184642 | | | | BIFFI | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO PROSA LTDA
03.024.296/0001-79 | R$ 64,51 | |
|---|
| 5169297 | | | | AKIRA OTSUBO | 2013 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0183-73 | R$ 146,20 | |
|---|
| 5133355 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Telefonia | Vivo S.A.
02.449.992/0001-64 | R$ 1572,21 | |
|---|
| 5128808 | | | | Fábio Trad | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARANDA BOSQUE LTDA
04.374.599/0001-84 | R$ 13,87 | |
|---|
| 5184256 | | | | BIFFI | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO PROSA LTDA
03.024.296/0001-79 | R$ 105,01 | |
|---|
| 5154858 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ECO TEX AUTO POSTO LTDA
15.467.293/0001-99 | R$ 143,45 | |
|---|
| 5137415 | | | | MARÇAL FILHO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS
15.413.826/0001-50 | R$ 62,85 | |
|---|
| 5137406 | | | | MARÇAL FILHO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO RAFAELA LTDA
01.243.177/0001-81 | R$ 62,20 | |
|---|
| 5126900 | | | | Fábio Trad | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
12.542.545/0001-09 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5122291 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | HIRADE & HIRAIDE LTDA
00.062.780/0001-02 | R$ 96,65 | |
|---|
| 5122263 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TAJ HOTEL
08.188.452/0001-50 | R$ 154,55 | |
|---|
| 5122256 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TAJ HOTEL
08.188.452/0001-50 | R$ 154,55 | |
|---|
| 5122231 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TAJ HOTEL
08.188.452/0001-50 | R$ 234,30 | |
|---|
| 5184272 | | | | BIFFI | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CERVANTES AUTO POSTO LTDA
04.379.626/0001-01 | R$ 77,00 | |
|---|
| 5144106 | | | | AKIRA OTSUBO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDUARDO SIQUEIRA BARBOSA
07.707.800/0001-96 | R$ 1294,70 | |
|---|
| 5133659 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Gueno Avenida Ltda
05.203.527/0001-37 | R$ 130,01 | |
|---|
| 5129462 | | | | MANDETTA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PASOLINI
73.648.610/0001-70 | R$ 170,97 | |
|---|
| 5126919 | | | | Fábio Trad | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ABV COM COMBUST LUBRIF R BRILHANTE LTDA
04.455.399/0001-56 | R$ 100,47 | |
|---|
| 5126911 | | | | Geraldo Resende | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS
15.413.826/0001-50 | R$ 613,88 | |
|---|
| 5123409 | | | | Fábio Trad | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | LEMOURA DESIGN CONSULTORIA E EVENTOS LTDA
08.543.149/0001-29 | R$ 183,00 | |
|---|
| 5122281 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO NAÇOES INDIGENAS LTDA
09.137.037/0001-30 | R$ 125,60 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 49,90 | |
|---|
| 700029 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -249,33 | |
|---|
| 624619 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 347,13 | |
|---|
| 680506 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 454,03 | |
|---|
| 680462 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 406,47 | |
|---|
| 680765 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 747,47 | |
|---|
| 680387 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 327,85 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 33,44 | |
|---|
| 680389 | | | | Geraldo Resende | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 332,03 | |
|---|
| 616857 | | | | Geraldo Resende | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 350,00 | |
|---|
| 616858 | | | | Geraldo Resende | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 386,85 | |
|---|
| 578930 | | | | Geraldo Resende | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 904,50 | |
|---|
| 5150227 | | | | Fábio Trad | 2013 | Telefonia | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
03.420.926/0003-96 | R$ 593,90 | |
|---|
| 5146062 | | | | Geraldo Resende | 2013 | Telefonia | NET -FONE
26.499.392/0001-79 | R$ 50,67 | |
|---|
| 5133635 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Gueno Avenida Ltda
05.203.527/0001-37 | R$ 162,01 | |
|---|
| 5133351 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET
33.530.486/0026-87 | R$ 1411,98 | |
|---|