| 6837496 |  |   | | Celso Maldaner | 2019 | Telefonia | CLARO S.A
40.432.544/0440-04 | R$ 123,65 |  |
|---|
| 6832371 | | | | Coronel Armando | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 809,72 | |
|---|
| 6826661 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 222,57 | |
|---|
| 6815922 | | | | Angela Amin | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | KTR LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS EIRELI ME
11.645.221/0001-33 | R$ 5200,00 | |
|---|
| 6818726 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOÃO RAPHAEL MAFIOLETE MARCON
063.362.249-45 | R$ 1050,00 | |
|---|
| 6817182 | | | | Darci de Matos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | catarina cardoso corretora de imoveis LTDA
13.502.143/0001-43 | R$ 3126,00 | |
|---|
| 6819707 | | | | Celso Maldaner | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA
03.261.491/0005-46 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6843113 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
13.347.016/0001-17 | R$ 428,19 | |
|---|
| 6825250 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
05.727.356/0001-45 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 6822767 | | | | Carmen Zanotto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP
83.202.093/0001-64 | R$ 1025,00 | |
|---|
| 6820172 | | | | Carmen Zanotto | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Nossa Terra Comunicação e Propaganda LTDA -ME
11.416.624/0001-00 | R$ 350,00 | |
|---|
| 0 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,09 | |
|---|
| 0 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,26 | |
|---|
| 6826485 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Assinatura de publicações | NC COMUNICACOES SA
79.227.963/0002-63 | R$ 98,90 | |
|---|
| 6825030 | | | | Celso Maldaner | 2019 | Telefonia | VIVO - Telefônica Brasil S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 64,99 | |
|---|
| 6824041 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Telefonia | BRASIL TELECOM S/A
02.558.157/0015-68 | R$ 1312,25 | |
|---|
| 6823181 | | | | Fabio Schiochet | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | GOLD CAR BRASILIA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI ME
26.735.227/0001-79 | R$ 4900,00 | |
|---|
| 6823172 | | | | Fabio Schiochet | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | GOLD CAR BRASILIA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI ME
26.735.227/0001-79 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 6822764 | | | | Daniel Freitas | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | GOLD CAR BRASILIA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI ME
26.735.227/0001-79 | R$ 4600,00 | |
|---|
| 6818447 | | | | Daniel Freitas | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MEGA ESCRITÓRIO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
01.291.015/0001-19 | R$ 3808,25 | |
|---|
| 6817191 | | | | Darci de Matos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA - DES DE SOFTWARES
09.613.772/0001-73 | R$ 400,00 | |
|---|
| 6846262 | | | | Gilson Marques | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0022-92 | R$ 49,87 | |
|---|
| 6831419 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MEGA ESCRITÓRIO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
01.291.015/0001-19 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 6830726 | | | | Daniel Freitas | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ROSSO
24.431.749/0001-51 | R$ 241,87 | |
|---|
| 6830660 | | | | Darci de Matos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z11 LTDA
12.702.707/0001-29 | R$ 158,77 | |
|---|
| 6828561 | | | | Daniel Freitas | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
82.916.818/0001-13 | R$ 127,31 | |
|---|
| 6827536 | | | | Coronel Armando | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS SINAL VERDE LTDA
07.163.053/0001-72 | R$ 182,23 | |
|---|
| 6827405 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR
04.088.208/0001-65 | R$ 86,65 | |
|---|
| 6826575 | | | | Coronel Armando | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DURIM LTDA.
01.898.096/0001-10 | R$ 140,02 | |
|---|
| 6826449 | | | | Coronel Armando | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DURIM LTDA.
01.898.096/0001-10 | R$ 161,01 | |
|---|
| 6825272 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERGIOLUIZ VARGAS DE JESUS ME
20.034.283/0001-08 | R$ 74,60 | |
|---|
| 6824548 | | | | Carmen Zanotto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DUQUE LTDA
05.598.939/0001-13 | R$ 1536,55 | |
|---|
| 6823878 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MILAO LTDA
06.010.428/0001-00 | R$ 2685,69 | |
|---|
| 6822790 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA
02.515.475/0001-46 | R$ 20,00 | |
|---|
| 6820982 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Restaurante Cordilheira Ltda
14.855.603/0001-80 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6819994 | | | | Fabio Schiochet | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL GRACHER
04.530.110/0001-16 | R$ 250,00 | |
|---|
| 6819810 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | CLICZOOM PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP
08.295.563/0001-66 | R$ 1670,00 | |
|---|
| 6818930 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA
83.650.655/0001-32 | R$ 2790,36 | |
|---|
| 6818888 | | | | Gilson Marques | 2019 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
06.164.253/0001-87 | R$ 1537,00 | |
|---|
| 6818800 | | | | Celso Maldaner | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Santa Maria Imoveis Ltda
01.812.393/0001-09 | R$ 1579,94 | |
|---|
| 6818728 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | SAO JOAO POSTOS
37.130.481/0001-60 | R$ 560,00 | |
|---|
| 6818478 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA SINOVA DALPIAZ
292.734.209-15 | R$ 750,00 | |
|---|
| 6818459 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ECP INCORPORAÇÇOES S/A
04.756.803/0001-21 | R$ 1767,52 | |
|---|
| 6818411 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | SAO JOAO POSTOS
37.130.481/0001-60 | R$ 916,00 | |
|---|
| 6818071 | | | | Celso Maldaner | 2019 | Telefonia | Oi S.A
76.535.764/0001-43 | R$ 241,41 | |
|---|
| 6817893 | | | | Angela Amin | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0072-90 | R$ 131,02 | |
|---|
| 6817467 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIARIA MARKIZE LTDA
83.162.768/0001-99 | R$ 3420,40 | |
|---|
| 6817237 | | | | Darci de Matos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NABHAN LOCADORA DE VEÍCULOS S/S LTDA
18.317.419/0001-37 | R$ 7989,60 | |
|---|
| 6816800 | | | | Caroline de Toni | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 20,50 | |
|---|
| 6816064 | | | | Carmen Zanotto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ARMANDO RIBEIRO CASTRO
195.098.049-91 | R$ 1516,00 | |
|---|
| 1662081 | | | | Hélio Costa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 605,98 | |
|---|
| 1662080 | | | | Hélio Costa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 605,98 | |
|---|
| 1662078 | | | | Hélio Costa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1067,39 | |
|---|
| 1662077 | | | | Hélio Costa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1067,39 | |
|---|
| 1662068 | | | | Hélio Costa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 605,98 | |
|---|
| 1662067 | | | | Hélio Costa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 884,39 | |
|---|
| 1660132 | | | | Caroline de Toni | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 441,39 | |
|---|
| 1661070 | | | | Caroline de Toni | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 923,79 | |
|---|
| 1661071 | | | | Caroline de Toni | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 444,79 | |
|---|
| 1661990 | | | | Daniel Freitas | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1278,98 | |
|---|
| 1660575 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1481,94 | |
|---|
| 1662018 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 153,00 | |
|---|
| 1662014 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 150,90 | |
|---|
| 1660133 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 444,79 | |
|---|
| 1660031 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 33,00 | |
|---|
| 0 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 61,88 | |
|---|
| 6863570 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO RINCAO LTDA
79.930.681/0001-47 | R$ 199,44 | |
|---|
| 6863543 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | G3 ALIMENTOS LTDA.
16.670.649/0001-50 | R$ 138,10 | |
|---|
| 6846044 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AGRICOPEL LTDA
83.488.882/0031-29 | R$ 1053,32 | |
|---|
| 6844734 | | | | Angela Amin | 2019 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | AUTO VIAÇÃO CATARINENSE
82.647.884/0001-35 | R$ 252,07 | |
|---|
| 6838889 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MILAO LTDA
06.010.428/0001-00 | R$ 72,10 | |
|---|
| 6832053 | | | | Coronel Armando | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NN Empreendimentos
79.361.366/0001-46 | R$ 2339,78 | |
|---|
| 6829358 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO
15.462.684/0001-10 | R$ 858,73 | |
|---|
| 6828984 | | | | Fabio Schiochet | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MAIOCHI
08.736.536/0001-81 | R$ 133,30 | |
|---|
| 6828382 | | | | Celso Maldaner | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | sheraton montevieo
00.000.000/0000-00 | R$ 432,93 | |
|---|
| 6827661 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARTA MARIA MOLINETTI
01.398.129/0001-62 | R$ 24,90 | |
|---|
| 6827503 | | | | Celso Maldaner | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA
83.851.584/0001-36 | R$ 41,70 | |
|---|
| 6827415 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 36,78 | |
|---|
| 6825877 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MARCIO EDILSON MARCIO
13.169.598/0001-99 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6824507 | | | | Angela Amin | 2019 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | AUTO VIAÇÃO CATARINENSE
82.647.884/0001-35 | R$ 251,87 | |
|---|
| 6823336 | | | | Gilson Marques | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0022-92 | R$ 49,87 | |
|---|
| 6821202 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | S B A ABASTECEDORA E FRETES RODOVIARIOS LTDA
77.857.324/0001-75 | R$ 263,02 | |
|---|
| 6820839 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Serviços postais | ECT
34.028.316/7687-45 | R$ 374,56 | |
|---|
| 6820806 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Serviços postais | ECT
34.028.316/7687-45 | R$ 115,50 | |
|---|
| 6820739 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LEO AMPESSAN LTDA
80.959.588/0001-44 | R$ 245,69 | |
|---|
| 6820728 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ARCARI, FERRONATTO & CIA LTDA
83.854.810/0001-32 | R$ 155,00 | |
|---|
| 6820723 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CHILE
27.643.038/0001-39 | R$ 60,00 | |
|---|
| 6820713 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | TRANSP.E COMERCIO DE COMUS.BUGARELLI LTDA
81.620.122/0001-82 | R$ 202,34 | |
|---|
| 6820704 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | SAO ROQUE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
09.136.223/0001-55 | R$ 203,28 | |
|---|
| 6820544 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL CEL BERTASO SA
83.522.110/0001-40 | R$ 212,42 | |
|---|
| 6819405 | | | | Gilson Marques | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 14,70 | |
|---|
| 6818744 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | MULTIPARK
03.712.598/0013-73 | R$ 18,00 | |
|---|
| 6818414 | | | | Fabio Schiochet | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Lucas Paulino de Sousa Nogueira
31.180.570/0001-34 | R$ 612,30 | |
|---|
| 6816738 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | SEVILLE PARK HOTEL LTDA
08.786.189/0001-00 | R$ 185,00 | |
|---|
| 6816566 | | | | Carmen Zanotto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | EIXINHO L 212 NORTE COM DE COM E DERIV LTDA
10.939.971/0001-55 | R$ 182,30 | |
|---|
| 6816518 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
56.548.779/0010-20 | R$ 304,50 | |
|---|
| 6816012 | | | | Daniel Freitas | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0002-88 | R$ 223,82 | |
|---|
| 6815993 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IBAGY IMÓVEIS
75.290.122/0001-69 | R$ 2680,30 | |
|---|
| 6815876 | | | | Rodrigo Coelho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1661972 | | | | Hélio Costa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 884,39 | |
|---|