649826 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1103,47 | |
0 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 42,41 | |
649937 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -246,03 | |
0 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 28,83 | |
654746 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 350,13 | |
649873 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -2326,06 | |
654536 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 536,57 | |
654770 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1160,13 | |
5123629 | | | | Cleber Verde | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05.158.335/0001-56 | R$ 100,00 | |
5110367 | | | | ALBERTO FILHO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TARO LAGOAKITARO LAGOA 05.162.412/0001-41 | R$ 316,72 | |
5109935 | | | | ALBERTO FILHO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BR HALL - LAGOA 09.134.593/0002-34 | R$ 100,03 | |
5089813 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA. 02.995.233/0001-05 | R$ 97,67 | |
5081296 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0011-40 | R$ 150,79 | |
5059950 | | | | Cleber Verde | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROPRAS 311 SUL 00.306.597/0063-08 | R$ 95,00 | |
5058305 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BAURU RESTAURANTE LTDA 16.955.896/0004-45 | R$ 16,82 | |
5058065 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS VILA PLANALTO 00.306.597/0076-14 | R$ 50,00 | |
5058030 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 37.063.328/0008-33 | R$ 25,00 | |
5058020 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BAURU RESTAURANTE LTDA 16.955.896/0004-45 | R$ 26,91 | |
5056040 | | | | Simplício Araújo | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO D MAIS 06.700.355/0002-50 | R$ 100,02 | |
5054034 | | | | WEVERTON ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA. 04.473.193/0001-59 | R$ 70,05 | |
649825 | | | | Simplício Araújo | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1103,47 | |
632124 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -176,00 | |
654686 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 536,57 | |
654379 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 0,44 | |
649640 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 536,13 | |
649789 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 935,85 | |
0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 42,60 | |
654676 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 536,57 | |
0 | | | | NICE LOBÃO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 26,94 | |
649871 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2326,94 | |
654680 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 936,57 | |
654678 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 655,57 | |
0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 32,54 | |
5060838 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Ouro Quality 02.389.008/0001-17 | R$ 100,00 | |
5060691 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Ouro Quality 02.389.008/0001-17 | R$ 100,00 | |
5056052 | | | | Simplício Araújo | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO KARAM LTDA 11.206.780/0001-47 | R$ 100,00 | |
654291 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 536,57 | |
649220 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1192,26 | |
654289 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1199,95 | |
654288 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 464,57 | |
5110475 | | | | ALBERTO FILHO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DAS ÁGUAS LTDA 05.351.082/0001-32 | R$ 50,00 | |
5073014 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO J.R. PINTO I 05.641.219/0001-93 | R$ 99,99 | |
5071046 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AFIFE 06.224.596/0003-51 | R$ 50,00 | |
648728 | | | | COSTA FERREIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 187,57 | |
5108583 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Topazio 63.577.241/0001-18 | R$ 40,00 | |
5088490 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2013 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0014-73 | R$ 268,02 | |
5070652 | | | | COSTA FERREIRA | 2013 | Telefonia | TNL 04.164.616/0001-59 | R$ 796,81 | |
5070340 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | TROPICAL COMERCIAL E REPRSENTAÇÕES 06.243.412/0001-39 | R$ 14720,00 | |
5068263 | | | | PINTO ITAMARATY | 2013 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0014-73 | R$ 983,42 | |
5066456 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | JARJOUR VEÍCULOS E PETRÓLEO LTDA 00.108.670/0002-07 | R$ 150,00 | |
5060856 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS 302 NORTE 00.306.597/0052-47 | R$ 100,00 | |
5060295 | | | | WEVERTON ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ITICAR LTDA 02.731.610/0002-71 | R$ 141,99 | |
654347 | | | | ALBERTO FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1103,57 | |
0 | | | | ALBERTO FILHO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 36,21 | |
0 | | | | ALBERTO FILHO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 3,85 | |
654244 | | | | ZÉ VIEIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 372,50 | |
649263 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -940,03 | |
0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 14,91 | |
0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 26,40 | |
632122 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -314,00 | |
655054 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
653476 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
654308 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 94,00 | |
654321 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 186,47 | |
649283 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -710,03 | |
648852 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 396,03 | |
0 | | | | NICE LOBÃO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA 00.000.000/0000-07 | R$ 4,65 | |
632117 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -134,57 | |
655044 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
654254 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1230,13 | |
633565 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -219,93 | |
654250 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 305,57 | |
654249 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 305,13 | |
0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 67,81 | |
5108431 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Topazio 63.577.241/0001-18 | R$ 30,00 | |
5088513 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR 04.206.050/0037-91 | R$ 974,85 | |
5081272 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Telefonia | 0144207993VIVO 02.449.992/0001-64 | R$ 52,13 | |
5074127 | | | | HÉLIO SANTOS | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR 04.206.050/0037-91 | R$ 185,78 | |
5074117 | | | | HÉLIO SANTOS | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR 04.206.050/0037-91 | R$ 347,32 | |
5070637 | | | | COSTA FERREIRA | 2013 | Telefonia | VIVO S/A 02.449.992/0001-64 | R$ 591,04 | |
5059712 | | | | ZÉ VIEIRA | 2013 | Telefonia | VIVO S/A 02.449.992/0001-64 | R$ 2722,43 | |
5052582 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ROCHA COMÉRCIO VAREJISTA 04.056.374/0001-80 | R$ 120,00 | |
5052574 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ROCHA COMÉRCIO VAREJISTA 04.056.374/0001-80 | R$ 120,00 | |
648840 | | | | Simplício Araújo | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 363,95 | |
648923 | | | | Simplício Araújo | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 481,47 | |
0 | | | | WEVERTON ROCHA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 36,21 | |
649170 | | | | ALBERTO FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 890,47 | |
0 | | | | ALBERTO FILHO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 27,60 | |
653867 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 203,47 | |
0 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 7,20 | |
655027 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
653903 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 225,00 | |
649310 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -482,03 | |
519355 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 431,47 | |
653795 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1160,13 | |
653920 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 203,03 | |
649254 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2326,06 | |
654183 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 305,57 | |
654182 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 311,13 | |
654181 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 311,57 | |