| 2208315 |  | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0047-63 | R$ 131,57 |  |
|---|
| 2208312 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0047-63 | R$ 334,90 | |
|---|
| 2202798 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZÔNIA IMOVEIS LTDA
34.800.136/0001-06 | R$ 900,00 | |
|---|
| 2202787 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LEMANS LOCAÇÃO BOA VISTA LTDA
06.983.735/0001-69 | R$ 6600,00 | |
|---|
| 2202783 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LEMANS LOCAÇÃO BOA VISTA LTDA
06.983.735/0001-69 | R$ 3600,00 | |
|---|
| 2199574 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0008-45 | R$ 149,14 | |
|---|
| 2199545 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0047-63 | R$ 89,00 | |
|---|
| 2199533 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0246-91 | R$ 38,30 | |
|---|
| 2187295 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Passagens aéreas | VRG LINHAS AEREAS S.A
07.575.651/0001-59 | R$ 494,56 | |
|---|
| 2187139 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | FROTAUTO RENT A CAR LTDA
04.770.301/0001-55 | R$ 185,90 | |
|---|
| 2187114 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | DA VINCI HOTEL
10.197.432/0001-98 | R$ 204,00 | |
|---|
| 2187084 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK
03.482.208/0001-82 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2187079 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA
00.376.437/0006-39 | R$ 4350,00 | |
|---|
| 0 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 540,56 | |
|---|
| 0 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 540,56 | |
|---|
| 0 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 997,23 | |
|---|
| 0 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 176,62 | |
|---|
| 0 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 168,71 | |
|---|
| 0 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 67,23 | |
|---|
| 0 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 287,54 | |
|---|
| 0 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 186,64 | |
|---|
| 0 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 171,11 | |
|---|
| 0 | | | | BERINHO BANTIM | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 20,71 | |
|---|
| 2224321 | |   | | Edio Lopes | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAER - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RORAIMA
05.939.467/0001-15 | R$ 71,20 | |
|---|
| 2219857 | | | | Edio Lopes | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BOA VISTA ENERGIA SA
02.341.470/0001-44 | R$ 511,64 | |
|---|
| 2216454 | | | | Edio Lopes | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 59,15 | |
|---|
| 2201582 | | | | Edio Lopes | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0051-40 | R$ 924,24 | |
|---|
| 2201191 | | | | Edio Lopes | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0008-45 | R$ 439,51 | |
|---|
| 2201187 | | | | Edio Lopes | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0051-40 | R$ 79,90 | |
|---|
| 2201184 | | | | Edio Lopes | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0051-40 | R$ 415,46 | |
|---|
| 2201181 | | | | Edio Lopes | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0051-40 | R$ 1095,86 | |
|---|
| 2194807 | | | | Edio Lopes | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | MENDONÇA & CIA LTDA
05.624.684/0001-16 | R$ 157,00 | |
|---|
| 2194801 | | | | Edio Lopes | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LIZETE MARCELLARO THOMÉ AVELINO
589.021.392-04 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 2194157 | | | | Edio Lopes | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | PACHECO & OLIVEIRA LTDA
04.042.301/0001-39 | R$ 11000,00 | |
|---|
| 2193518 | | | | Edio Lopes | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | BENTO,OLIVEIRA CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
06.234.430/0001-54 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 2188405 | | | | Edio Lopes | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0004-98 | R$ 172,00 | |
|---|
| 2176874 | | | | Edio Lopes | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SÃO JERÔNIMO
01.893.503/0002-87 | R$ 3728,00 | |
|---|
| 2176809 | | | | Edio Lopes | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | STILLO AUTO LOCADORA
06.193.807/0001-74 | R$ 4750,00 | |
|---|
| 2171117 | | | | Edio Lopes | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.
00.038.505/0004-98 | R$ 600,00 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 110,00 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 946,66 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 485,00 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 112,00 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1158,23 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 223,66 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1158,23 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1060,56 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -738,13 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -654,56 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1330,56 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 836,13 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 923,23 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 217,56 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1160,56 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1444,56 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 42,80 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 89,16 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 99,02 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 77,58 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 99,82 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 44,89 | |
|---|
| 2207086 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | H J S LUZ
84.015.544/0001-17 | R$ 570,00 | |
|---|
| 2200118 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS RORAIMA
05.939.467/0001-15 | R$ 26,55 | |
|---|
| 2188621 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BOA VISTA ENERGIA S.A
02.341.470/0001-44 | R$ 378,83 | |
|---|
| 2188455 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CARNE DE SOL 111 LTDA
00.595.462/0001-07 | R$ 39,60 | |
|---|
| 2188432 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | TOTAL GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP
13.497.114/0001-30 | R$ 22000,00 | |
|---|
| 2188415 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Passagens aéreas | VRG LINHAS AEREAS S/A
07.575.651/0001-59 | R$ 1068,66 | |
|---|
| 2183773 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 200,00 | |
|---|
| 2183767 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 41,00 | |
|---|
| 2181854 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 41,00 | |
|---|
| 2181146 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA
00.314.831/0001-38 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2179874 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
00.540.252/0001-03 | R$ 113,73 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 186,00 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 793,23 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 797,66 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 797,66 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 793,23 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1870,89 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2480,89 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 119,67 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 188,28 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 38,73 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 98,13 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 204,21 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 341,63 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ARAÚJO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 4,65 | |
|---|
| 2230255 | | | | Jhonatan de Jesus | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0047-63 | R$ 495,56 | |
|---|
| 2222784 | | | | Jhonatan de Jesus | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | F.N. DE A. PIRES-ME
10.793.914/0001-00 | R$ 9500,00 | |
|---|
| 2196995 | | | | Jhonatan de Jesus | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | G.P. PRODUÇÕES E MARKETING LTDA
02.304.824/0001-80 | R$ 27000,00 | |
|---|
| 2184987 | | | | Jhonatan de Jesus | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LEMANS RENT A CAR
06.983.735/0001-69 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 2184979 | | | | Jhonatan de Jesus | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
03.667.416/0002-37 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 2179196 | | | | Jhonatan de Jesus | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | WINDSOR BARRA HOTEL LTDA
05.298.154/0001-25 | R$ 1933,93 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1145,23 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1461,66 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 556,00 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 367,00 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 987,32 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1270,56 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 60,00 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2138,79 | |
|---|