5530103 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
5530094 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SERRANO LTDA. 13.134.432/0001-37 | R$ 100,00 | |
5512516 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | Rafael Resende 14.650.605/0001-32 | R$ 8000,00 | |
5512510 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | Rafael Resende 14.650.605/0001-32 | R$ 8000,00 | |
5512509 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | Rafael Resende 14.650.605/0001-32 | R$ 8000,00 | |
5512500 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | Rafael Resende 14.650.605/0001-32 | R$ 6500,00 | |
953554 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -171,20 | |
898533 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
898531 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
898532 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 56,55 | |
898530 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 254,58 | |
5530110 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
5513781 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA 11.512.899/0001-48 | R$ 104,05 | |
5513780 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA 11.512.899/0001-48 | R$ 83,03 | |
5513779 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA 11.512.899/0001-48 | R$ 79,80 | |
5513777 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA 11.512.899/0001-48 | R$ 100,00 | |
5530121 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PRESIDENTE 32.864.795/0005-04 | R$ 110,00 | |
5513767 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0107-03 | R$ 119,90 | |
5511838 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Serviços postais | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos 32.851.610/0001-95 | R$ 76,80 | |
899362 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1023,03 | |
5522548 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 459,05 | |
5522546 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 126,90 | |
945657 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -121,80 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 179,82 | |
5528871 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 969,02 | |
5512889 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 1012,17 | |
917494 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1312,93 | |
898475 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 68,03 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 81,00 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 31,72 | |
0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 216,06 | |
0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 80,90 | |
5531938 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | SACEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. 08.516.203/0001-47 | R$ 81,00 | |
5531924 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | SACEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. 08.516.203/0001-47 | R$ 50,00 | |
5530122 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 136,20 | |
5525118 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
5517325 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA Sergipe Distrib. Energia S/A 13.017.462/0001-63 | R$ 99,81 | |
5510157 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | são João posto de abastecimento 37.130.481/0001-60 | R$ 400,00 | |
899005 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
899224 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 264,00 | |
5530145 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
5530132 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO LIMA LTDA 15.778.787/0001-94 | R$ 50,00 | |
5525119 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 50,00 | |
5510103 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NEW CLASS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 08.857.174/0001-87 | R$ 1400,00 | |
902693 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 851,95 | |
0 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 39,14 | |
5530151 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA 05.297.480/0003-80 | R$ 100,00 | |
0 | | | | Fabio Reis | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 47,25 | |
5518212 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 109,89 | |
916097 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2171,32 | |
880146 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 50,00 | |
880145 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 330,00 | |
0 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 39,14 | |
5509765 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Serviços postais | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0446-66 | R$ 76,80 | |
916039 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 972,93 | |
5530157 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
5525120 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
916036 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 965,85 | |
5530190 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SOBOM LTDA. 07.914.019/0001-92 | R$ 50,00 | |
5530162 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | SANTOS E FILHO LTDA 13.345.814/0001-00 | R$ 100,02 | |
5530196 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
5541362 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Telefonia | VIVO - TELEFONICA Brasil S.A. 02.558.157/0025-30 | R$ 252,50 | |
5541355 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Telefonia | VIVO - TELEFONICA Brasil S.A. 02.558.157/0025-30 | R$ 111,89 | |
5518218 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 2688,11 | |
5518160 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 1328,08 | |
5508709 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 551,68 | |
880087 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
880088 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 230,57 | |
880086 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 240,00 | |
902759 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2238,98 | |
5530212 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA 05.297.480/0006-22 | R$ 100,00 | |
5530199 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
915763 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1768,93 | |
5527264 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO 52.378.239/0001-01 | R$ 125,38 | |
5511722 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0440-04 | R$ 891,32 | |
879979 | | | | Fabio Reis | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
879977 | | | | Fabio Reis | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 353,03 | |
879976 | | | | Fabio Reis | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 353,03 | |
879975 | | | | Fabio Reis | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 649,03 | |
879974 | | | | Fabio Reis | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 499,03 | |
879973 | | | | Fabio Reis | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 353,03 | |
879980 | | | | Fabio Reis | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 465,95 | |
879978 | | | | Fabio Reis | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 400,00 | |
0 | | | | Fabio Reis | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 47,27 | |
0 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 175,24 | |
5527271 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A. 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
5518972 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GVT - Global Village Telecom Ltda. 03.420.926/0151-56 | R$ 2872,70 | |
0 | | | | Fabio Reis | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 11,00 | |
0 | | | | Fabio Reis | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 6,25 | |
0 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 11,00 | |
0 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 134,88 | |
0 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2046,50 | |
0 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 54,56 | |
0 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 134,88 | |
0 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 44,96 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 33,51 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 173,28 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 10,70 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 203,76 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 185,11 | |