| 2037162 |  |   | | José Priante | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA DE BELEM
05.055.009/0001-13 | R$ 61,91 |  |
|---|
| 2037159 | | | | José Priante | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA DE BELÉM
05.055.009/0001-13 | R$ 61,91 | |
|---|
| 2037154 | | | | José Priante | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA DE BELÉM
05.055.009/0001-13 | R$ 60,63 | |
|---|
| 2037149 | | | | José Priante | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA DE BELÉM
05.055.009/0001-13 | R$ 60,63 | |
|---|
| 2037143 | | | | José Priante | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA DE BELÉM
05.055.009/0001-13 | R$ 60,63 | |
|---|
| 2037138 | | | | José Priante | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA DE BELÉM
05.055.009/0001-13 | R$ 60,63 | |
|---|
| 2037134 | | | | José Priante | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA DE BELÉM
05.055.009/0001-13 | R$ 60,63 | |
|---|
| 2037128 | | | | José Priante | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA DE BELÉM
05.055.009/0001-13 | R$ 60,63 | |
|---|
| 2037120 | | | | José Priante | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA DE BELÉM
05.055.009/0001-13 | R$ 60,63 | |
|---|
| 2037117 | | | | José Priante | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA DE BELÉM
05.055.009/0001-13 | R$ 60,63 | |
|---|
| 2037091 | | | | José Priante | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA DE BELÉM
05.055.009/0001-13 | R$ 60,63 | |
|---|
| 2037081 | | | | José Priante | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA DE BELÉM
05.055.009/0001-13 | R$ 60,63 | |
|---|
| 2036135 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SPEED CAR
83.856.369/0001-28 | R$ 2950,00 | |
|---|
| 2036132 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SPEED CAR
83.856.369/0001-28 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 770,23 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 360,11 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 635,66 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 188,00 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 238,83 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 460,56 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 536,66 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 490,11 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 33,76 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 489,80 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1039,66 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 399,66 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 635,66 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 585,11 | |
|---|
| 2049094 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SUPERCENTRO POSTO DE SERVIÇO LTDA
05.303.828/0001-32 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2048594 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SALADA CLUBE
04.008.521/0001-46 | R$ 20,50 | |
|---|
| 2047641 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AMAZON XINGU HOTEL
05.215.027/0002-04 | R$ 296,00 | |
|---|
| 2047562 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | MARCA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
03.852.732/0001-06 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 2041333 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA DUQUE DE CAXIAS
08.475.703/0001-88 | R$ 18,00 | |
|---|
| 2041330 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SINDICATO DOS TAXISISTAS DO DISTRITO FEDERAL
07.424.109/0001-03 | R$ 66,00 | |
|---|
| 2041193 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BELÉM LTDA
05.825.216/0002-90 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2037153 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | EXPAND WINE STORE BY PIANTELLA
04.277.358/0001-17 | R$ 90,00 | |
|---|
| 2036821 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 11,00 | |
|---|
| 2036522 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 10,00 | |
|---|
| 2036511 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 10,00 | |
|---|
| 2036507 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 12,00 | |
|---|
| 2036500 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI-DF
07.424.109/0001-03 | R$ 13,00 | |
|---|
| 2036157 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2036137 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI DF
07.424.109/0001-03 | R$ 38,00 | |
|---|
| 2035317 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE RETIRO DO PESCADOR LTDA
72.642.242/0001-90 | R$ 146,91 | |
|---|
| 2035316 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RIBEIRO TELO & TELO FAGUNDES LTDA.
09.217.561/0003-83 | R$ 9,50 | |
|---|
| 2035303 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WM PAPELARIA E ESCRITÓRIO
12.132.854/0001-00 | R$ 449,00 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 329,66 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 536,66 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 101,23 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 965,32 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 640,11 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -701,66 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 635,66 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 640,11 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 23,10 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 760,22 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 635,66 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 519,23 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 725,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 725,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1360,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -740,11 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 440,11 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 800,11 | |
|---|
| 2091542 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Passagens aéreas | TRIP LINHAS AÉREAS
02.428.624/0001-30 | R$ 687,13 | |
|---|
| 2060784 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0111-07 | R$ 859,46 | |
|---|
| 2058070 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Serviços postais | SETE LINHAS AÉREAS
04.732.914/0001-06 | R$ 27,15 | |
|---|
| 2057872 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 12,00 | |
|---|
| 2056072 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Serviços postais | TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS
02.110.781/0002-83 | R$ 490,00 | |
|---|
| 2056043 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONUMENTAL
05.454.390/0001-93 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2056041 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 143,03 | |
|---|
| 2049057 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RAMALHO E GARCIA
01.643.651/0001-62 | R$ 900,00 | |
|---|
| 2046455 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0002-26 | R$ 117,00 | |
|---|
| 2041260 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LUIZ ANTÕNIO GUIMARÃES BITENCOURT
089.500.402-04 | R$ 600,00 | |
|---|
| 2041185 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AZULINO LTDA
15.743.560/0001-03 | R$ 30,01 | |
|---|
| 2041179 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AZULINO LTDA
15.743.560/0001-03 | R$ 30,01 | |
|---|
| 2040282 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | IRMÃOS FERREIRA COM. DE COMB. E SERVIÇOS LTDA
11.585.897/0001-89 | R$ 111,00 | |
|---|
| 2037243 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 36,00 | |
|---|
| 2036809 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 38,00 | |
|---|
| 2034118 | | | | José Priante | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CANÃA COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.661.132/0001-64 | R$ 140,00 | |
|---|
| 2033290 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0001-45 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 288,05 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 784,66 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 220,85 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 104,83 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 203,61 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 196,73 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 163,54 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 64,15 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 224,08 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -671,66 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 141,02 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 110,51 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1360,66 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 152,25 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 44,00 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 139,89 | |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 61,69 | |
|---|