| 2320811 |  | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A.
04.164.616/0017-16 | R$ 1199,07 |  |
|---|
| 2320810 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
05.423.963/0009-79 | R$ 89,90 | |
|---|
| 2320809 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | NET (EMBRATEL)
33.530.486/0116-78 | R$ 151,24 | |
|---|
| 2250635 | |   | | ZÉ GERALDO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | YAWL TELECOM
08.420.024/0001-01 | R$ 85,00 | |
|---|
| 2234837 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ICCAR LTDA.
02.280.133/0028-04 | R$ 17,99 | |
|---|
| 2232601 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS
12.917.462/0001-57 | R$ 5904,00 | |
|---|
| 2232600 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TOPCAR LOCADORA DE VEÍCULOS
12.917.462/0001-57 | R$ 3430,00 | |
|---|
| 2233133 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | ENC TRANSP CARGAS PONTUAL LTDA.
01.253.053/0001-87 | R$ 42,00 | |
|---|
| 2253347 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI
33.000.118/0001-79 | R$ 1000,11 | |
|---|
| 2243079 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0009-26 | R$ 0,74 | |
|---|
| 2243066 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 930,82 | |
|---|
| 2243063 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 873,35 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - MALA DIRETA NÃO ENDEREÇADA (DOMICILIÁRIA)
00.000.000/0000-07 | R$ 3465,60 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -310,52 | |
|---|
| 2295055 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 83,60 | |
|---|
| 2293538 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 39,26 | |
|---|
| 2230359 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA FRANCISCA MOURA SILVA
185.444.522-72 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 173,94 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 191,14 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 106,42 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 2,93 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 33,29 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 101,47 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 89,06 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 739,66 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 577,66 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 889,12 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1059,12 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 329,66 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 872,12 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 126,01 | |
|---|
| 0 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 5,28 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 449,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 904,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 816,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 904,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 816,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 904,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 816,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1603,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1603,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 404,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 11,00 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 11,00 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 63,92 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 140,17 | |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 168,35 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 198,42 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 20,62 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 101,76 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 378,74 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1271,18 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 212,98 | |
|---|
| 2247393 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SUPER POSTO DOIS MIL LTDA
83.324.921/0001-37 | R$ 3792,25 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 107,90 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 749,06 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 909,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 909,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 909,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 820,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 820,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 820,66 | |
|---|
| 2282228 | | | | Beto Faro | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | M V D A MORAIS ME
02.446.439/0001-78 | R$ 443,00 | |
|---|
| 2234894 | | | | Beto Faro | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | M V D A MORAIS ME
02.446.439/0001-78 | R$ 1948,00 | |
|---|
| 2234614 | | | | Beto Faro | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | M V D A MORAIS ME
02.446.439/0001-78 | R$ 37,25 | |
|---|
| 2231658 | | | | Beto Faro | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | M V D A MORAIS ME
02.446.439/0001-78 | R$ 11287,30 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1111,56 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 639,52 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 26,40 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 405,66 | |
|---|
| 2271135 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | JOED SERI - GRÁFICA
83.322.032/0001-30 | R$ 19000,00 | |
|---|
| 2250632 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0004-98 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 73,90 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -816,66 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -304,89 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 596,56 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 730,56 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 596,56 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 596,56 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 596,56 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 407,13 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -2043,12 | |
|---|
| 2253719 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NORTE HOTELARIA
05.441.787/0001-40 | R$ 47,98 | |
|---|
| 2253457 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | KCR COMÉRCIO DE ALIMENTOS
02.637.777/0007-82 | R$ 6,00 | |
|---|
| 2247340 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | MARCA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
03.852.732/0001-06 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 73,90 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 747,23 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 904,66 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 88,00 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 864,13 | |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1121,65 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -255,13 | |
|---|
| 2234830 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A.
04.164.616/0001-59 | R$ 358,85 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 227,03 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 302,57 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 104,55 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 132,05 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 127,04 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 80,12 | |
|---|