| 1628630 |  |   |  | Paulo Folletto | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -135,45 |  |
|---|
| 1620713 | | | | Paulo Folletto | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -126,93 | |
|---|
| 1620712 | | | | Paulo Folletto | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -126,93 | |
|---|
| 1620711 | | | | Paulo Folletto | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -126,93 | |
|---|
| 1620714 | | | | Paulo Folletto | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -123,05 | |
|---|
| 1634828 | | | | Paulo Folletto | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -123,05 | |
|---|
| 1628631 | | | | Paulo Folletto | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -118,13 | |
|---|
| 1634827 | | | | Paulo Folletto | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -118,13 | |
|---|
| 1673993 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -29,49 | |
|---|
| 1673990 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -29,49 | |
|---|
| 1673989 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -29,49 | |
|---|
| 1649789 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -29,49 | |
|---|
| 1649788 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -29,49 | |
|---|
| 1673992 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -24,57 | |
|---|
| 1673991 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -24,57 | |
|---|
| 1673988 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -24,57 | |
|---|
| 1673987 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -24,57 | |
|---|
| 1673986 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -24,57 | |
|---|
| 6692131 | | | | LELO COIMBRA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 6,03 | |
|---|
| 6692128 | | | | LELO COIMBRA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 10,97 | |
|---|
| 6664334 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 18,14 | |
|---|
| 6690419 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27.069.467/0001-44 | R$ 19,88 | |
|---|
| 6707617 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 24,77 | |
|---|
| 6664318 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 24,86 | |
|---|
| 6690415 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 27,72 | |
|---|
| 6681632 | | | | Helder Salomão | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | G&S COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
13.074.670/0001-02 | R$ 34,12 | |
|---|
| 6681647 | | | | Helder Salomão | 2018 | Telefonia | CLARO S/A - NET
40.432.544/0001-47 | R$ 36,56 | |
|---|
| 6664383 | | | | Helder Salomão | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 37,65 | |
|---|
| 6666861 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 38,14 | |
|---|
| 6695929 | | | | Norma Ayub | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 39,10 | |
|---|
| 6695909 | | | | Norma Ayub | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 39,10 | |
|---|
| 6681740 | | | | Paulo Folletto | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 39,10 | |
|---|
| 6683804 | | | | Paulo Folletto | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 39,85 | |
|---|
| 6688278 | | | | Sergio Vidigal | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 40,50 | |
|---|
| 6669899 | | | | Norma Ayub | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA
04.145.589/0001-77 | R$ 41,49 | |
|---|
| 1600997 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 49,00 | |
|---|
| 1600996 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 49,00 | |
|---|
| 6669993 | | | | Norma Ayub | 2018 | Serviços postais | SPECIAL SERVICOS POSTAIS LTDA
32.398.877/0001-79 | R$ 56,40 | |
|---|
| 6669991 | | | | Norma Ayub | 2018 | Serviços postais | SPECIAL SERVICOS POSTAIS LTDA
32.398.877/0001-79 | R$ 56,40 | |
|---|
| 6690176 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Telefonia | NET CLARO
40.432.544/0440-04 | R$ 59,00 | |
|---|
| 6695104 | | | | Norma Ayub | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 59,21 | |
|---|
| 6681644 | | | | Helder Salomão | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN
28.151.363/0001-47 | R$ 59,73 | |
|---|
| 6703909 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Serviços postais | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
39.379.375/0001-40 | R$ 66,30 | |
|---|
| 6670983 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Serviços postais | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
39.379.375/0001-40 | R$ 66,30 | |
|---|
| 6669472 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A
26.991.067/0001-29 | R$ 70,00 | |
|---|
| 6681177 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Serviços postais | ECT
39.828.827/0001-23 | R$ 73,10 | |
|---|
| 1604854 | | | | Paulo Folletto | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 85,00 | |
|---|
| 6690383 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Telefonia | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0143-33 | R$ 97,08 | |
|---|
| 1601005 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 99,00 | |
|---|
| 6669898 | | | | Norma Ayub | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARIOQUINHA LTDA
01.283.262/0001-73 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6669477 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6681156 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Gecore Comercial Distribuidora Ltda
27.238.815/0001-60 | R$ 102,80 | |
|---|
| 6699688 | | | | Norma Ayub | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COPITEC
39.401.526/0001-19 | R$ 120,00 | |
|---|
| 6690234 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Telefonia | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0143-33 | R$ 128,80 | |
|---|
| 6682874 | | | | Helder Salomão | 2018 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0118-58 | R$ 130,71 | |
|---|
| 6670319 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | NENENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA
00.114.314/0001-15 | R$ 133,24 | |
|---|
| 6672137 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | BELIZE COMPANY AUTO POSTO
29.032.820/0001-47 | R$ 140,01 | |
|---|
| 6690295 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 142,24 | |
|---|
| 6682346 | | | | LELO COIMBRA | 2018 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 144,99 | |
|---|
| 6681641 | | | | Helder Salomão | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 146,76 | |
|---|
| 6669896 | | | | Norma Ayub | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0052-47 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6677053 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 155,21 | |
|---|
| 6670265 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0073-71 | R$ 156,05 | |
|---|
| 6690316 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 157,47 | |
|---|
| 6671531 | | | | Sergio Vidigal | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda
43.283.811/0059-76 | R$ 159,70 | |
|---|
| 6695924 | | | | Norma Ayub | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 161,42 | |
|---|
| 6669471 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0071-00 | R$ 171,38 | |
|---|
| 6672429 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Telefonia | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0143-33 | R$ 174,86 | |
|---|
| 6680488 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 180,00 | |
|---|
| 6672115 | | | | Sergio Vidigal | 2018 | Telefonia | Oi S.A
76.535.764/0001-43 | R$ 183,24 | |
|---|
| 6671526 | | | | Sergio Vidigal | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 185,38 | |
|---|
| 6676475 | | | | Sergio Vidigal | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 188,89 | |
|---|
| 6664245 | | | | Sergio Vidigal | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0019-26 | R$ 189,61 | |
|---|
| 6676605 | | | | MARCUS VICENTE | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 189,78 | |
|---|
| 1604831 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 190,90 | |
|---|
| 6692125 | | | | LELO COIMBRA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 192,44 | |
|---|
| 1604853 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 193,47 | |
|---|
| 1604845 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 193,47 | |
|---|
| 1604839 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 193,47 | |
|---|
| 1604849 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 198,39 | |
|---|
| 1604847 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 198,39 | |
|---|
| 1604818 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 198,39 | |
|---|
| 1604817 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 198,39 | |
|---|
| 6703974 | | | | Norma Ayub | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BEIRA RIO LTDA
14.583.333/0001-03 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6680491 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6694494 | | | | Norma Ayub | 2018 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 201,56 | |
|---|
| 6678212 | | | | MARCUS VICENTE | 2018 | Telefonia | NET
40.432.544/0118-58 | R$ 204,54 | |
|---|
| 6677047 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 212,87 | |
|---|
| 1604859 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 215,47 | |
|---|
| 1604852 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 215,47 | |
|---|
| 1604848 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 215,47 | |
|---|
| 1604843 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 215,47 | |
|---|
| 1604820 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 215,47 | |
|---|
| 1604819 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 215,47 | |
|---|
| 1604860 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 220,39 | |
|---|
| 1604857 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 220,39 | |
|---|
| 1604850 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 220,39 | |
|---|
| 6668613 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO ESSENCIAL ESCRITORIOS
20.123.358/0001-19 | R$ 227,25 | |
|---|
| 6676610 | | | | MARCUS VICENTE | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 228,83 | |
|---|
| 6668615 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO ESSENCIAL ESCRITORIOS
20.123.358/0001-19 | R$ 231,93 | |
|---|