| 6102820 |  | |  | ANGELA ALBINO | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BHUMI COZINHA NATURAL E ORGÂNICA
11.384.380/0001-21 | R$ 32,28 |  |
|---|
| 6094962 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | Mescolla Comunicação e Planejamento Ltda
10.307.632/0001-56 | R$ 7900,00 | |
|---|
| 1394826 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -303,95 | |
|---|
| 1361267 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 718,19 | |
|---|
| 1361214 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 926,79 | |
|---|
| 1360567 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1354001 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 609,58 | |
|---|
| 1350306 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 702,68 | |
|---|
| 1349861 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 407,79 | |
|---|
| 1349954 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 897,68 | |
|---|
| 7450715 | | | | Angela Amin | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FLORIPA PRINT INFORMATICA LTDA ME
08.700.302/0001-84 | R$ 189,00 | |
|---|
| 7445576 | | | | Angela Amin | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET Claro NXT
66.970.229/0039-30 | R$ 387,30 | |
|---|
| 7445559 | | | | Angela Amin | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centro Empresarial Barão do Rio Branco
02.835.322/0001-86 | R$ 556,76 | |
|---|
| 7445556 | | | | Angela Amin | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centro Empresarial Barão do Rio Branco
02.835.322/0001-86 | R$ 590,99 | |
|---|
| 7444206 | | | | Angela Amin | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IBAGY IMOVEIS LTDA
75.290.122/0001-69 | R$ 3589,00 | |
|---|
| 7444028 | | | | Angela Amin | 2022 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A
02.558.157/0013-04 | R$ 1299,90 | |
|---|
| 7442459 | | | | Angela Amin | 2022 | Telefonia | TIM S.A
02.421.421/0001-11 | R$ 139,99 | |
|---|
| 7442455 | | | | Angela Amin | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 127,23 | |
|---|
| 7442452 | | | | Angela Amin | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 38,57 | |
|---|
| 7284753 | | | | Angela Amin | 2021 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
95.803.839/0001-74 | R$ 5200,00 | |
|---|
| 7265440 | | | | Angela Amin | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET Claro NXT
66.970.229/0039-30 | R$ 426,28 | |
|---|
| 7265343 | | | | Angela Amin | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centro Empresarial Barão do Rio Branco
02.835.322/0001-86 | R$ 531,89 | |
|---|
| 7265328 | | | | Angela Amin | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centro Empresarial Barão do Rio Branco
02.835.322/0001-86 | R$ 556,76 | |
|---|
| 7262916 | | | | Angela Amin | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IBAGY IMÓVEIS
75.290.122/0001-69 | R$ 2871,82 | |
|---|
| 7262890 | | | | Angela Amin | 2021 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
34.300.771/0001-16 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 7262864 | | | | Angela Amin | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | LETSROCKET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
22.507.365/0001-40 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 7260995 | | | | Angela Amin | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA
08.995.350/0001-47 | R$ 150,50 | |
|---|
| 7260150 | | | | Angela Amin | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
00.692.418/0021-50 | R$ 250,00 | |
|---|
| 7258609 | | | | Angela Amin | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GUSTAVO MORAES PENG
15.379.008/0001-88 | R$ 82,50 | |
|---|
| 7258599 | | | | Angela Amin | 2021 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0022-92 | R$ 54,23 | |
|---|
| 7257541 | | | | Angela Amin | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
00.692.418/0006-11 | R$ 292,43 | |
|---|
| 7257531 | | | | Angela Amin | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | MDESTRI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
07.425.595/0001-76 | R$ 4837,06 | |
|---|
| 7257380 | | | | Angela Amin | 2021 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S. A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 1533,90 | |
|---|
| 7253954 | | | | Angela Amin | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA
30.880.112/0001-45 | R$ 200,00 | |
|---|
| 7252140 | | | | Angela Amin | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 136,64 | |
|---|
| 7252130 | | | | Angela Amin | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 42,72 | |
|---|
| 1756117 | | | | Angela Amin | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2031,23 | |
|---|
| 1756096 | | | | Angela Amin | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1618,48 | |
|---|
| 1756022 | | | | Angela Amin | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 195,00 | |
|---|
| 1756002 | | | | Angela Amin | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1931,23 | |
|---|
| 1755986 | | | | Angela Amin | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1611,23 | |
|---|
| 1755700 | | | | Angela Amin | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1615,28 | |
|---|
| 1755698 | | | | Angela Amin | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1269,28 | |
|---|
| 1755603 | | | | Angela Amin | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2031,23 | |
|---|
| 1755540 | | | | Angela Amin | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2035,28 | |
|---|
| 1759168 | | | | Angela Amin | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1611,23 | |
|---|
| 7115803 | | | | Angela Amin | 2020 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
95.803.839/0001-74 | R$ 4506,67 | |
|---|
| 7105610 | | | | Angela Amin | 2020 | Assinatura de publicações | Empresa Folha da Manha S.A.
60.579.703/0001-48 | R$ 194,90 | |
|---|
| 7105608 | | | | Angela Amin | 2020 | Serviços postais | AMK CARVALHO BOCAIUVA EIRELI
73.870.354/0001-60 | R$ 347,55 | |
|---|
| 7102512 | | | | Angela Amin | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 21,46 | |
|---|
| 7102506 | | | | Angela Amin | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 49,73 | |
|---|
| 7102395 | | | | Angela Amin | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET
40.432.544/0191-66 | R$ 344,60 | |
|---|
| 7102389 | | | | Angela Amin | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centro Empresarial Barão do Rio Branco
02.835.322/0001-86 | R$ 685,74 | |
|---|
| 7102384 | | | | Angela Amin | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centro Empresarial Barão do Rio Branco
02.835.322/0001-86 | R$ 646,68 | |
|---|
| 7100553 | | | | Angela Amin | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IBAGY IMÓVEIS
75.290.122/0001-69 | R$ 2473,63 | |
|---|
| 7097943 | | | | Angela Amin | 2020 | Telefonia | Telefônica Brasil S. A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 1276,56 | |
|---|
| 7094966 | | | | Angela Amin | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
08.194.293/0001-05 | R$ 340,00 | |
|---|
| 7094965 | | | | Angela Amin | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GUSTAVO MORAES PENG
15.379.008/0001-88 | R$ 337,00 | |
|---|
| 7090777 | | | | Angela Amin | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | MDESTRI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
07.425.595/0001-76 | R$ 2191,12 | |
|---|
| 6957544 | | | | Angela Amin | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BRISTOL HOTEL LTDA
04.356.463/0001-41 | R$ 630,00 | |
|---|
| 6953296 | | | | Angela Amin | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
95.803.839/0001-74 | R$ 5200,00 | |
|---|
| 6940515 | | | | Angela Amin | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BRISTOL HOTEL LTDA
04.356.463/0001-41 | R$ 420,00 | |
|---|
| 6939100 | | | | Angela Amin | 2019 | Serviços postais | AMK CARVALHO BOCAIUVA EIRELI
73.870.354/0001-60 | R$ 288,95 | |
|---|
| 6936397 | | | | Angela Amin | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6932097 | | | | Angela Amin | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | NENENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA
00.114.314/0001-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6932077 | | | | Angela Amin | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BRISTOL HOTEL LTDA
04.356.463/0001-41 | R$ 630,00 | |
|---|
| 6932041 | | | | Angela Amin | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BRISTOL HOTEL LTDA
04.356.463/0001-41 | R$ 630,00 | |
|---|
| 6928752 | | | | Angela Amin | 2019 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 1318,48 | |
|---|
| 6928736 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 270,96 | |
|---|
| 6928697 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IBAGY IMÓVEIS
75.290.122/0001-69 | R$ 2360,64 | |
|---|
| 6928656 | | | | Angela Amin | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | RRBC SERCIÇOS DE MARKETING LTDA
26.715.934/0001-01 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6928614 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centro Empresarial Barão do Rio Branco
02.835.322/0001-86 | R$ 528,68 | |
|---|
| 6928610 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centro Empresarial Barão do Rio Branco
02.835.322/0001-86 | R$ 560,95 | |
|---|
| 6927057 | | | | Angela Amin | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BRISTOL HOTEL LTDA
04.356.463/0001-41 | R$ 420,00 | |
|---|
| 6927048 | | | | Angela Amin | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BRISTOL HOTEL LTDA
04.356.463/0001-41 | R$ 240,00 | |
|---|
| 6926893 | | | | Angela Amin | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BRISTOL HOTEL LTDA
04.356.463/0001-41 | R$ 2100,00 | |
|---|
| 6926852 | | | | Angela Amin | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
95.803.839/0001-74 | R$ 5200,00 | |
|---|
| 6921323 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda
43.283.811/0059-76 | R$ 123,10 | |
|---|
| 6921291 | | | | Angela Amin | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 25,13 | |
|---|
| 6919310 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ILHA MAIS INFORMATICA LTDA EPP
02.203.379/0001-62 | R$ 77,80 | |
|---|
| 6919288 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
08.194.293/0001-05 | R$ 370,40 | |
|---|
| 6919254 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 155,46 | |
|---|
| 6919247 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 58,96 | |
|---|
| 6914292 | | | | Angela Amin | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 19,67 | |
|---|
| 6914285 | | | | Angela Amin | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 225,68 | |
|---|
| 6911681 | | | | Angela Amin | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 27,02 | |
|---|
| 6906781 | | | | Angela Amin | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6906104 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA
08.995.350/0001-47 | R$ 141,20 | |
|---|
| 1744113 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 571,57 | |
|---|
| 1744112 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 714,03 | |
|---|
| 1744111 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 712,57 | |
|---|
| 1744110 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 752,03 | |
|---|
| 1744099 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 681,98 | |
|---|
| 1744098 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2181,55 | |
|---|
| 1744096 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 799,59 | |
|---|
| 1744095 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 326,98 | |
|---|
| 1744088 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 750,57 | |
|---|
| 1744087 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 571,57 | |
|---|
| 1744084 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 927,98 | |
|---|
| 1744083 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 750,57 | |
|---|