5519539 | | | | LIRA MAIA | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL APIACAS 05.020.920/0001-95 | R$ 380,00 | |
5512611 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CHÃO E TETO CONSULTORIA SA 08.913.431/0001-50 | R$ 4184,68 | |
5531736 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 438,70 | |
5506225 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR 01.135.910/0001-44 | R$ 1600,00 | |
5506221 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR 01.135.910/0001-44 | R$ 1600,00 | |
5506217 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR 01.135.910/0001-44 | R$ 2400,00 | |
5505016 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COLARES EMPREENDIMENTOS - JOSE COLARES LOPES FILHO 07.190.772/0001-82 | R$ 1650,00 | |
5535269 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP 09.613.772/0001-73 | R$ 299,00 | |
5516603 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP 09.613.772/0001-73 | R$ 429,00 | |
5498918 | | | | José Priante | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA 02.570.474/0001-02 | R$ 7659,00 | |
5498500 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | WL COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA 15.485.608/0001-20 | R$ 4972,00 | |
5542623 | | | | Nilson Pinto | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 222,45 | |
5514402 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A. 33.000.118/0009-26 | R$ 1562,76 | |
5514396 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A. 33.000.118/0009-26 | R$ 632,79 | |
5514380 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A. 33.000.118/0009-26 | R$ 1264,32 | |
5514373 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A. 33.000.118/0009-26 | R$ 934,18 | |
5504584 | | | | LIRA MAIA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | J B S COMERCIO E SERVIÇOS 11.965.972/0001-37 | R$ 8448,50 | |
5501297 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MENDES ALUGUEL DE CARROS 15.307.842/0001-68 | R$ 3249,20 | |
5498405 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CLIP CLAP ARTES GRAFICAS LTDA EPP 05.831.832/0001-73 | R$ 7000,00 | |
5500180 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | JUTA - JUNQUEIRA TÁXI AÉREO LTDA 04.756.482/0001-65 | R$ 33000,00 | |
5518417 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MANOEL JOÃO MARQUES DA COSTA 594.458.152-20 | R$ 2500,00 | |
5511225 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SPEED CAR 83.856.369/0001-28 | R$ 6781,20 | |
5498773 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SORRISO LTDA 04.000.435/0001-97 | R$ 124,64 | |
5498458 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SORRISO LTDA 04.000.435/0001-97 | R$ 142,95 | |
5498313 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria Francisca Moura Silva 185.444.522-72 | R$ 2800,00 | |
887824 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -966,47 | |
1082718 | | | | José Priante | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2985,60 | |
893206 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 383,95 | |
5528435 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TIBIRIÇÁ HOTEL LTDA. 01.168.025/0001-61 | R$ 82,00 | |
5505047 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | TRANSPORTADOR E REVENDEDORA SALOZAK LTDA 34.860.189/0001-04 | R$ 100,00 | |
5498899 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | MARCA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 03.852.732/0001-06 | R$ 7294,00 | |
887707 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 830,93 | |
887706 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 830,93 | |
898941 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -64,00 | |
892760 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
892680 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1012,03 | |
887904 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -238,47 | |
892697 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 361,57 | |
892696 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1499,57 | |
872217 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1119,85 | |
872216 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 316,85 | |
892756 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
892912 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1803,00 | |
892769 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
892958 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 477,00 | |
5538321 | | | | Nilson Pinto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMR - Participações e Imóveis S/S Ltda 10.497.222/0001-15 | R$ 5277,77 | |
5518958 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAIRU 04.259.081/0002-80 | R$ 15,50 | |
5505953 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MM AUTO POSTO 04.566.961/0001-19 | R$ 50,00 | |
5500608 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA FOFUCHA LTDA - ME 11.734.012/0001-66 | R$ 817,20 | |
5499340 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA FOFUCHA LTDA - ME 11.734.012/0001-66 | R$ 417,80 | |
5498917 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. 43.283.811/0059-76 | R$ 270,90 | |
5498790 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0070-29 | R$ 168,83 | |
5498439 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MK 406 NORTE LTDA 10.591.051/0001-99 | R$ 120,00 | |
5498256 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Montana 13.493.217/0001-22 | R$ 270,59 | |
5497325 | | | | LUIZ OTAVIO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA 02.570.474/0001-02 | R$ 4200,00 | |
5497323 | | | | LUIZ OTAVIO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA 02.570.474/0001-02 | R$ 5700,00 | |
892128 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
892492 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1382,03 | |
892488 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 134,00 | |
887729 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 966,47 | |
892482 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 388,57 | |
887513 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 388,47 | |
872188 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 722,38 | |
891974 | | | | LIRA MAIA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
892120 | | | | Beto Faro | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
892470 | | | | Beto Faro | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 247,00 | |
872187 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1149,85 | |
887905 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -238,47 | |
1045144 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -25,00 | |
5528431 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NOKILO RESTAURANTE LTDA. 12.475.787/0001-27 | R$ 82,55 | |
5500607 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA FOFUCHA LTDA - ME 11.734.012/0001-66 | R$ 882,00 | |
5499324 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA FOFUCHA LTDA - ME 11.734.012/0001-66 | R$ 1488,50 | |
5498910 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS P VEICULOS LTDA 00.306.597/0014-11 | R$ 174,69 | |
5498906 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS P VEICULOS LTDA 00.306.597/0014-11 | R$ 130,21 | |
5496357 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VALPARAISO LTDA 01.143.072/0001-50 | R$ 50,00 | |
887703 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 828,47 | |
887705 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 830,93 | |
892431 | | | | Beto Faro | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1728,03 | |
892430 | | | | Beto Faro | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1379,57 | |
892112 | | | | Nilson Pinto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
892448 | | | | Nilson Pinto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 363,00 | |
1082717 | | | | José Priante | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1754,94 | |
892418 | | | | José Priante | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1514,94 | |
5519018 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PIRATAS GRIIL 08.741.489/0001-64 | R$ 86,90 | |
5518969 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAIRU 04.259.081/0002-80 | R$ 12,50 | |
5506006 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NILZA DUARTE IMOVEIS 02.196.529/0001-58 | R$ 2853,00 | |
5500064 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO HUMAITÁ LTDA 04.319.281/0001-09 | R$ 166,03 | |
872149 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 631,47 | |
872148 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1074,41 | |
892362 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 502,27 | |
892361 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 659,03 | |
892360 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 417,27 | |
941834 | | | | LÚCIO VALE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -428,03 | |
892625 | | | | LÚCIO VALE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 832,03 | |
887704 | | | | LÚCIO VALE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 830,93 | |
887757 | | | | Beto Faro | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1187,42 | |
891963 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
887515 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 388,47 | |
5518951 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PÃES E SORVETES CAIRU LTDA. 83.755.207/0001-01 | R$ 21,50 | |
5508568 | | | | LÚCIO VALE | 2014 | Telefonia | OI 05.423.963/0152-24 | R$ 427,87 | |