| 5483928 |  |   | | NILSON LEITÃO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TATIANA ASSMANN MEINERZ ME
05.825.100/0001-70 | R$ 189,90 |  |
|---|
| 5483529 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GRALHA AZUL IMOBILIÁRIA
04.512.966/0001-69 | R$ 514,00 | |
|---|
| 5483661 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ROSILDA D. DALLA RIVA
274.257.891-91 | R$ 824,00 | |
|---|
| 5483842 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | APOLO TAXI AÉREO
04.702.400/0001-08 | R$ 3990,00 | |
|---|
| 5466689 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | VIDA LOCADORA DE VEÍCULOS
07.179.299/0001-32 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 5493793 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Telefonia | Oi S.A
76.535.764/0329-32 | R$ 76,12 | |
|---|
| 5483872 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP
09.613.772/0001-73 | R$ 550,00 | |
|---|
| 5490040 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Telefonia | Global Village Telecom LTDA
03.420.926/0007-10 | R$ 427,78 | |
|---|
| 5483787 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | JM BATISTA - ME
11.381.646/0001-82 | R$ 6500,00 | |
|---|
| 5469270 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62 | R$ 346,78 | |
|---|
| 5469085 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62 | R$ 312,18 | |
|---|
| 5465866 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 724,74 | |
|---|
| 5465863 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 257,07 | |
|---|
| 5465860 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 585,98 | |
|---|
| 5465855 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 291,57 | |
|---|
| 5465850 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 446,67 | |
|---|
| 5465847 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 287,18 | |
|---|
| 5465841 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 319,01 | |
|---|
| 5465835 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 269,79 | |
|---|
| 5498573 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVÃO
02.639.249/0001-77 | R$ 171,03 | |
|---|
| 5481295 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centrais Elétricas Matogrossenses S.A
03.467.321/0001-99 | R$ 895,13 | |
|---|
| 5477286 | | | | ELIENE LIMA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | LORIANA ANDRADE DA FONSECA
08.039.100/0001-33 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 5475641 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MINAS ALIMENTOS LTDA-EPP
02.844.511/0001-15 | R$ 153,76 | |
|---|
| 5470866 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUIZ PAULO DARIO
693.122.221-04 | R$ 5757,08 | |
|---|
| 5469036 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVÃO
02.639.249/0001-77 | R$ 1360,23 | |
|---|
| 5468812 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
84.010.040/0029-05 | R$ 1185,60 | |
|---|
| 5459963 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 127,24 | |
|---|
| 5455988 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AUTOLOCADORA BOULEVARD LTDA
02.608.436/0001-93 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 910786 | | | | ELIENE LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 661,85 | |
|---|
| 910796 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 699,85 | |
|---|
| 840959 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 632,00 | |
|---|
| 5467674 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARANA
26.586.743/0001-89 | R$ 162,14 | |
|---|
| 5454403 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL E RESTAURANTE PATO BRANCO
03.219.432/0001-86 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5501621 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 139,25 | |
|---|
| 5485448 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Telefonia | GVT
03.420.926/0002-05 | R$ 154,65 | |
|---|
| 5480870 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMERICA AUTO POSTO LTDA
36.933.539/0001-40 | R$ 127,92 | |
|---|
| 5480865 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMERICA AUTO POSTO LTDA
36.933.539/0001-40 | R$ 87,60 | |
|---|
| 840952 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 680,85 | |
|---|
| 840949 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 288,85 | |
|---|
| 840951 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 723,94 | |
|---|
| 840948 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 778,85 | |
|---|
| 840950 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 481,85 | |
|---|
| 840943 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 732,85 | |
|---|
| 877418 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 676,00 | |
|---|
| 5481285 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centrais Elétricas Matogrossenses S.A
03.467.321/0001-99 | R$ 602,16 | |
|---|
| 5469197 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 180,52 | |
|---|
| 5465437 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MODERNA PRODUTOS IMPORTADOS E NACIONAIS
08.730.148/0001-93 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 5465411 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MODERNA PRODUTOS IMPORTADOS E NACIONAIS
08.730.148/0001-93 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5461788 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LUNNA - TRANSPETRO TRANSPORTE E COM. DE COMB
03.164.316/0001-07 | R$ 93,90 | |
|---|
| 5454396 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RODRIGO CAMOZZATO FIEL E CIA LTDA ME
05.783.190/0001-84 | R$ 290,00 | |
|---|
| 5454322 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LUNNA - TRANSPETRO TRANSPORTE E COM. DE COMB
03.164.316/0001-07 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5480863 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMERICA AUTO POSTO LTDA
36.933.539/0001-40 | R$ 100,02 | |
|---|
| 5469990 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5469155 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A
05.423.963/0001-11 | R$ 322,62 | |
|---|
| 5457602 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.
00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5457281 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 16,00 | |
|---|
| 5457210 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5454502 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Lidergas Transporte Com. e Dist.
73.725.517/0002-00 | R$ 79,98 | |
|---|
| 5454351 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LUNNA - TRANSPETRO TRANSPORTE E COM. DE COMB
03.164.316/0001-07 | R$ 138,30 | |
|---|
| 5454294 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Bom Clima
02.869.615/0001-84 | R$ 165,02 | |
|---|
| 852116 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 436,04 | |
|---|
| 840876 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 952,79 | |
|---|
| 840875 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 283,94 | |
|---|
| 877501 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 837,00 | |
|---|
| 855895 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 953,50 | |
|---|
| 5483423 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5482938 | | | | ELIENE LIMA | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | IVO MARCELO SPÍNOLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
14.905.088/0001-03 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 5480854 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMERICA AUTO POSTO LTDA
36.933.539/0001-40 | R$ 165,02 | |
|---|
| 5477306 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0440-04 | R$ 680,92 | |
|---|
| 5461470 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Net Serviços de Comunicação S/A
00.108.786/0181-02 | R$ 78,24 | |
|---|
| 5457238 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 20,37 | |
|---|
| 5454422 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Condomínio Edifício American Business
04.759.777/0001-95 | R$ 297,01 | |
|---|
| 844541 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 675,95 | |
|---|
| 877641 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1097,30 | |
|---|
| 877687 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1731,20 | |
|---|
| 5480846 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMERICA AUTO POSTO LTDA
36.933.539/0001-40 | R$ 95,94 | |
|---|
| 5461481 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Global Village Telecom LTDA
03.420.926/0007-10 | R$ 200,09 | |
|---|
| 5454447 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SILVA & AMORIM LTDA
37.522.653/0001-40 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5449381 | | | | ELIENE LIMA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Triad Comercio e Serviços Ltda
06.375.472/0001-05 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 5449375 | | | | ELIENE LIMA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA UZE LTDA
26.529.511/0001-99 | R$ 3381,25 | |
|---|
| 5472429 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | GOLDEN PALACE HOTEL
20.046.029/0001-11 | R$ 360,00 | |
|---|
| 5459970 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ESTAÇÃO DO PÃO LTDA ME
04.979.575/0001-59 | R$ 22,15 | |
|---|
| 5459929 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ESPLANADA PALACE HOTEL
03.054.186/0001-50 | R$ 591,00 | |
|---|
| 5454354 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LUNNA - TRANSPETRO TRANSPORTE E COM. DE COMB
03.164.316/0001-07 | R$ 101,98 | |
|---|
| 5449364 | | | | ELIENE LIMA | 2014 | Passagens aéreas | AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 381,55 | |
|---|
| 5449353 | | | | ELIENE LIMA | 2014 | Passagens aéreas | AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 115,95 | |
|---|
| 876190 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -713,85 | |
|---|
| 5483543 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GRALHA AZUL IMOBILIÁRIA
04.512.966/0001-69 | R$ 514,00 | |
|---|
| 5472427 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | M DO CARMO DE FFREITAS HOTEL ME
14.357.076/0001-83 | R$ 292,00 | |
|---|
| 5470011 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Telefonia | NET - FONE
00.108.786/0270-12 | R$ 52,89 | |
|---|
| 5457479 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME
09.103.975/0001-10 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5480841 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMERICA AUTO POSTO LTDA
36.933.539/0001-40 | R$ 87,60 | |
|---|
| 5472424 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA
04.691.297/0001-30 | R$ 639,00 | |
|---|
| 5459979 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO LUCAS
02.748.491/0001-89 | R$ 216,92 | |
|---|
| 5454382 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TERESA CORINA PIRES E GUIMARAES - ME
04.658.403/0001-83 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5448551 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | APOLO TAXI AÉREO
04.702.400/0001-08 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 840671 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 583,85 | |
|---|
| 840670 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 407,85 | |
|---|
| 840669 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 800,94 | |
|---|
| 840664 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|