| 5481705 |  |   | | RONALDO BENEDET | 2014 | Assinatura de publicações | JORNAL DA MANHÃ
85.299.170/0001-71 | R$ 100,00 |  |
|---|
| 5451694 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | E C BARRETO TURISMO ME
03.514.281/0001-99 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 5435936 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | O ESTADO GRÁFICA -EDITORA LTDA - ME
10.526.483/0001-16 | R$ 18500,00 | |
|---|
| 5455658 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | BCA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
02.943.013/0001-20 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 5436118 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | SO SUCESSO SONORIZAÇÃO LTDA - ME
07.116.279/0001-12 | R$ 1700,00 | |
|---|
| 5418114 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | TENDENCIA - PESQUISA E CONSULTORIA
17.988.811/0001-45 | R$ 23000,00 | |
|---|
| 5415358 | | | | PAULO BORNHAUSEN | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO HANTEI OFFICE BUILDING
15.591.819/0001-48 | R$ 262,81 | |
|---|
| 5457810 | | | | LUCI CHOINACKI | 2014 | Telefonia | GVT TELEFONIA
03.420.926/0006-39 | R$ 976,34 | |
|---|
| 5416420 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
05.727.356/0001-45 | R$ 5850,00 | |
|---|
| 5385707 | | | | PAULO BORNHAUSEN | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA RENT A CAR S/A
16.670.085/0062-77 | R$ 3471,60 | |
|---|
| 5422854 | | | | JORGINHO MELLO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
07.452.760/0001-89 | R$ 1867,72 | |
|---|
| 5414964 | | | | JORGINHO MELLO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
07.452.760/0001-89 | R$ 1867,72 | |
|---|
| 5410591 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | LEMOURA DESIGN CONSULTORIA E EVENTOS LTDA
08.543.149/0001-29 | R$ 550,00 | |
|---|
| 5427449 | | | | JORGINHO MELLO | 2014 | Telefonia | Claro S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 72,14 | |
|---|
| 5420463 | | | | MARCO TEBALDI | 2014 | Serviços postais | SATES SERVIÇOS POSTAIS
73.711.145/0001-74 | R$ 254,53 | |
|---|
| 5416641 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Mobil Locadora de Equipamentos e Serviços Temporarios - EIRELI
19.169.768/0001-11 | R$ 4350,00 | |
|---|
| 5414987 | | | | JORGINHO MELLO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | MAELI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.696.064/0001-95 | R$ 500,00 | |
|---|
| 5410586 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | Ana Kelly Schaeffer de Almeida
19.521.846/0001-03 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 5407844 | | | | PAULO BORNHAUSEN | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | best rent a car ltda
01.890.527/0003-63 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 5404501 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Santa Maria Imoveis Ltda
01.812.393/0001-09 | R$ 1198,48 | |
|---|
| 5426883 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PERINI & SÔNEGO ADMINISTRADORA
12.447.233/0001-16 | R$ 222,59 | |
|---|
| 5426879 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PERINI & SÔNEGO ADMINISTRADORA
12.447.233/0001-16 | R$ 291,81 | |
|---|
| 5418766 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | Marcca Comunicação Ltda
02.879.671/0001-08 | R$ 3400,00 | |
|---|
| 5406326 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING
15.282.727/0001-86 | R$ 3600,00 | |
|---|
| 5420764 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2014 | Telefonia | oi
76.535.764/0322-66 | R$ 32,64 | |
|---|
| 5412525 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45 | R$ 1119,60 | |
|---|
| 5411917 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL
02.558.157/0013-04 | R$ 1396,12 | |
|---|
| 5411915 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL
02.558.157/0013-04 | R$ 648,89 | |
|---|
| 5411913 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL
02.558.157/0013-04 | R$ 493,01 | |
|---|
| 5411911 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL
02.558.157/0013-04 | R$ 348,07 | |
|---|
| 5405843 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | EDSON CARLOS STEINBACH HOTEL ME
15.814.891/0001-97 | R$ 60,00 | |
|---|
| 5405839 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | EDSON CARLOS STEINBACH HOTEL ME
15.814.891/0001-97 | R$ 60,00 | |
|---|
| 5450246 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINTAXI - DF
07.424.109/0001-03 | R$ 8,00 | |
|---|
| 5450155 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - DF
00.031.708/0001-00 | R$ 10,00 | |
|---|
| 5436112 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | INNO INFORMATICA LTDA
01.004.788/0001-77 | R$ 240,00 | |
|---|
| 5420834 | | | | Pedro Uczai | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CASAN
82.508.433/0001-17 | R$ 88,32 | |
|---|
| 5420317 | | | | JOSÉ CARLOS VIEIRA | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - DF
00.031.708/0001-00 | R$ 65,00 | |
|---|
| 5419184 | | | | JORGINHO MELLO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CANADAS
82.619.339/0001-35 | R$ 110,00 | |
|---|
| 5418991 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC - CENTRAIS ELETRICA DE SANTA CATARINA
83.878.892/0001-55 | R$ 78,84 | |
|---|
| 5418107 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CÉLIA SILVA PANSTEIN
003.648.189-05 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 5415022 | | | | LUCI CHOINACKI | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTA DELTA
08.033.253/0009-20 | R$ 63,20 | |
|---|
| 5414997 | | | | LUCI CHOINACKI | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SERRAMAR
81.338.568/0001-19 | R$ 124,00 | |
|---|
| 5414596 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ONIX - AE
04.519.713/0003-89 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5413610 | | | | EDINHO BEZ | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CÓRREGO GRANDE LTDA
02.476.506/0001-05 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5413002 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ZIMMERMANN
83.110.726/0002-95 | R$ 50,03 | |
|---|
| 5412850 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO HASS
82.626.334/0001-30 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5412521 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 46,06 | |
|---|
| 5412520 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5411936 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Delfinna Alimentos e Bebidas Ltda
19.777.750/0001-00 | R$ 12,00 | |
|---|
| 5409850 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA QI 28
00.306.597/0050-85 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5409842 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BAZAR E PAPELARIA UNIÃO LTDA
37.152.535/0001-98 | R$ 36,00 | |
|---|
| 5407566 | | | | PAULO BORNHAUSEN | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 62,00 | |
|---|
| 5406549 | | | | Pedro Uczai | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CRISANTO STOFFEL - RESTAURANTE E PIZZARIA
83.681.239/0001-00 | R$ 55,92 | |
|---|
| 5406349 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAULO CONSONI
200.326.179-68 | R$ 442,00 | |
|---|
| 5406330 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CETECOL - ADM. E CONTABILIDADE DE CONDOMÍNIOS
81.807.976/0001-72 | R$ 161,10 | |
|---|
| 5405814 | | | | JORGINHO MELLO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Serviço Nac. de Aprendizagem Comercial - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 28,50 | |
|---|
| 5405806 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JARDIM SÃO NICOLAU LTDA EPP
09.027.946/0001-16 | R$ 1702,95 | |
|---|
| 5405801 | | | | JORGINHO MELLO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AUTO LOCADORA CAMPECHE LTDA
04.980.770/0001-07 | R$ 3444,80 | |
|---|
| 5405764 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA JAWA LTDA
83.533.992/0001-40 | R$ 136,86 |  |
|---|
| 5405238 | | | | Pedro Uczai | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SPAGNOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
86.866.795/0001-30 | R$ 1315,00 | |
|---|
| 5404564 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 361,13 | |
|---|
| 5404549 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Serviço Nac. de Aprendizagem Comercial - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 27,00 | |
|---|
| 5404352 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
33.469.172/0016-44 | R$ 47,56 | |
|---|
| 5403075 | | | | MARCO TEBALDI | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SIGMA AUTOLOCADORA DE VEICULOS LTDA
05.949.747/0001-04 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5402439 | | | | JOSÉ CARLOS VIEIRA | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL
15.695.357/0001-09 | R$ 18,00 | |
|---|
| 823920 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 550,57 | |
|---|
| 823919 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 626,57 | |
|---|
| 823901 | | | | Pedro Uczai | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 325,95 | |
|---|
| 823900 | | | | Pedro Uczai | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 696,57 | |
|---|
| 886235 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1170,92 | |
|---|
| 823906 | | | | MARCO TEBALDI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 89,90 | |
|---|
| 823905 | | | | MARCO TEBALDI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 480,00 | |
|---|
| 829417 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 883,94 | |
|---|
| 829416 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 249,45 | |
|---|
| 885851 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 303,45 | |
|---|
| 885716 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 88,00 | |
|---|
| 885719 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 88,00 | |
|---|
| 885849 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 303,45 | |
|---|
| 885846 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 297,85 | |
|---|
| 886380 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -584,49 | |
|---|
| 823915 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 696,57 | |
|---|
| 823914 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 325,95 | |
|---|
| 886124 | | | | PAULO BORNHAUSEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 779,47 | |
|---|
| 823194 | | | | JOSÉ CARLOS VIEIRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 576,55 | |
|---|
| 886362 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -680,85 | |
|---|
| 823886 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 220,57 | |
|---|
| 823885 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 325,95 | |
|---|
| 5421170 | | | | MARCO TEBALDI | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
09.109.567/0017-32 | R$ 382,61 | |
|---|
| 5421002 | | | | Pedro Uczai | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL EXCLUSIVO
04.990.249/0001-42 | R$ 183,00 | |
|---|
| 5420268 | | | | JOSÉ CARLOS VIEIRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GRACIOSA LTDA
76.608.660/0001-11 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5419196 | | | | JORGINHO MELLO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | FLORIPETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
06.333.995/0001-99 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5415193 | | | | LUCI CHOINACKI | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AVIAO LTDA
02.742.589/0001-29 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5414937 | | | | JORGINHO MELLO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA PROGRESSO
11.212.251/0001-56 | R$ 709,15 | |
|---|
| 5414614 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE SERVIÇOS ILHA BELA LTDA
04.094.401/0001-09 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5413593 | | | | Pedro Uczai | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL EXCLUSIVO
04.990.249/0001-42 | R$ 183,00 | |
|---|
| 5413580 | | | | EDINHO BEZ | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Serviço Nac. de Aprendizagem Comercial - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 25,00 | |
|---|
| 5412894 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 25,00 | |
|---|
| 5411901 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE CHINÊS LTDA.
83.617.571/0001-05 | R$ 142,69 | |
|---|
| 5409909 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO R4
03.283.593/0001-39 | R$ 176,31 | |
|---|
| 5408713 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Coop dos Transp. de Cargas da Região de Tangará
06.790.172/0002-73 | R$ 162,51 | |
|---|