858476 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -835,45 | |
836379 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -818,45 | |
836406 | | | | Vinicius Gurgel | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -592,85 | |
873887 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -446,00 | |
837109 | | | | Luiz Carlos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -402,45 | |
837111 | | | | Vinicius Gurgel | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -391,85 | |
886428 | | | | Vinicius Gurgel | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -348,85 | |
837147 | | | | Luiz Carlos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -292,45 | |
837185 | | | | Luiz Carlos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -161,45 | |
817642 | | | | Vinicius Gurgel | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1,00 | |
818381 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 5,60 | |
818405 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 5,60 | |
5393244 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MAZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 02.174.711/0001-08 | R$ 23,40 | |
5393213 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA 09.087.882/0001-49 | R$ 29,99 | |
5393239 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | VIVENDAS DO CAMARÃO 02.171.334/0001-53 | R$ 32,80 | |
5393232 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | VIVENDAS DO CAMARÃO 02.171.334/0001-53 | R$ 33,30 | |
822281 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 34,00 | |
5458759 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA 09.087.882/0001-49 | R$ 37,00 | |
5394128 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BURITI 03.659.452/0003-30 | R$ 40,00 | |
821578 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
813560 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
813504 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
821585 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
813573 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
813511 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
5414903 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Serviços postais | TAM CARGO 02.012.862/0025-37 | R$ 42,98 | |
807088 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 45,00 | |
5393252 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Serviço Nacional Aprendiz. Comercial SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 46,06 | |
5397636 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 33.469.172/0016-44 | R$ 46,56 | |
5397626 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 33.469.172/0016-44 | R$ 46,56 | |
5393268 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Serviço Nacional Aprendiz. Comercial SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 48,56 | |
823131 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 49,00 | |
5393247 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Serviço Nacional Aprendiz. Comercial SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 49,06 | |
5378470 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Serviço Nacional Aprendiz. Comercial SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 49,06 | |
5404736 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0009-54 | R$ 50,00 | |
5394119 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BURITI 03.659.452/0003-30 | R$ 50,00 | |
5394084 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0056-70 | R$ 50,00 | |
5395410 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 33.469.172/0016-44 | R$ 50,56 | |
5394556 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA. 05.233.063/0001-01 | R$ 56,86 | |
5397650 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - SERV. NACIONAL APRENDIZ COMERCIAL 33.469.172/0006-72 | R$ 65,00 | |
5403032 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0021-40 | R$ 70,00 | |
5403018 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0021-40 | R$ 70,00 | |
5403008 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0021-40 | R$ 70,00 | |
807285 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 76,00 | |
5393221 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA 09.087.882/0001-49 | R$ 79,99 | |
5443245 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Petrobras 00.306.597/0031-12 | R$ 80,00 | |
821999 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
821731 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
814599 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
814425 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
822125 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
821952 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
821928 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
806729 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
5437790 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Restaurante das Minas Ltda 04.277.081/0001-22 | R$ 95,52 | |
5409145 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0051-40 | R$ 99,70 | |
5393131 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA 09.087.882/0001-49 | R$ 99,98 | |
5431709 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | EDP-EMPREENDIMENTO E DER DE PETRÓLEO LTDA 03.147.787/0001-07 | R$ 100,00 | |
5431698 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | EDP-EMPREENDIMENTO E DER DE PETRÓLEO LTDA 03.147.787/0001-07 | R$ 100,00 | |
5403105 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RAFAEL OLIVEIRA III 10.929.612/0003-89 | R$ 100,00 | |
5403082 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JOSÉ MOURA & CIA LTDA 02.248.483/0002-54 | R$ 100,00 | |
5403081 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MONTE E FILHOS LTDA 14.572.838/0002-45 | R$ 100,00 | |
5403035 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0021-40 | R$ 100,00 | |
5403029 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0021-40 | R$ 100,00 | |
5403020 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0021-40 | R$ 100,00 | |
5398253 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | SA & CIA LTDA 05.983.192/0027-56 | R$ 100,00 | |
5393350 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CARPE DIEM 01.699.754/0001-44 | R$ 100,00 | |
5393290 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA 00.314.831/0001-38 | R$ 100,00 | |
5386950 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA 00.314.831/0001-38 | R$ 100,00 | |
822081 | | | | Luiz Carlos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
822053 | | | | Vinicius Gurgel | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
814505 | | | | Vinicius Gurgel | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
814433 | | | | Vinicius Gurgel | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
814431 | | | | Vinicius Gurgel | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
814430 | | | | Vinicius Gurgel | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
822077 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
822076 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
821987 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
806691 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
814659 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
806810 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
822070 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
822069 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
822068 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
814530 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
5403096 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MONTE E FILHOS LTDA 14.572.838/0002-45 | R$ 100,01 | |
5398247 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0032-01 | R$ 100,03 | |
5409025 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0013-04 | R$ 100,86 | |
5407937 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CARPE DIEM 01.699.754/0001-44 | R$ 104,00 | |
817574 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 104,47 | |
5420189 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07.656.757/0001-87 | R$ 106,62 | |
5403090 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ÁGUIA DE OURO LTDA 00.692.806/0001-98 | R$ 113,60 | |
822247 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
822834 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
5398250 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0029-06 | R$ 120,03 | |
823469 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 126,00 | |
5429763 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0006-83 | R$ 127,71 | |
5398791 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0001-79 | R$ 135,40 | |
5394089 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MONTE E FILHOS LTDA 14.572.838/0002-45 | R$ 138,00 | |
5403092 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MONTE E FILHO LTDA 14.572.838/0001-64 | R$ 140,00 | |