| 2001361 |  | |  | ZÉ GERARDO | 2010 | Divulgação da atividade parlamentar | BOA CUCA
63.387.971/0001-56 | R$ 2900,00 |  |
|---|
| 2001360 | | | | ZÉ GERARDO | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ABC PAPELARIA
00.540.252/0001-03 | R$ 606,85 | |
|---|
| 1997971 | | | | ZÉ GERARDO | 2010 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 1670,87 | |
|---|
| 1995479 | | | | ZÉ GERARDO | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA
09.003.168/0001-25 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 1984145 | | | | ZÉ GERARDO | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELAMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0015-74 | R$ 211,65 | |
|---|
| 1984144 | | | | ZÉ GERARDO | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEMAR NORTELESTE S/A
33.000.118/0015-74 | R$ 538,16 | |
|---|
| 1971207 | | | | ZÉ GERARDO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | J C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
23.570.062/0003-04 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1971196 | | | | ZÉ GERARDO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | J C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
23.570.062/0003-04 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1971190 | | | | ZÉ GERARDO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NEVES E VIANA LTDA
04.327.828/0001-00 | R$ 4300,00 | |
|---|
| 1760580 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Passagens aéreas | HELICENTRO DRAGÃO DO AR LTDA
05.228.616/0001-38 | R$ 1436,46 | |
|---|
| 1760028 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Passagens aéreas | HELICENTRO DRAGÃO DO AR LTDA
05.228.616/0001-38 | R$ 8130,54 | |
|---|
| 1754861 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Passagens aéreas | NORTH STAR TAXI AÉRO LTDA
01.806.823/0002-52 | R$ 1207,36 | |
|---|
| 1752183 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Passagens aéreas | NORTH STAR TAXI AÉRO LTDA
01.806.823/0002-52 | R$ 4792,64 | |
|---|
| 1752180 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Passagens aéreas | NORTH STAR TAXI AÉREO LTDA
01.806.823/0002-52 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 1751587 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COELCE
07.047.251/0001-70 | R$ 238,18 | |
|---|
| 1751577 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COELCE
07.047.251/0001-70 | R$ 385,89 | |
|---|
| 1751574 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COELCE
07.047.251/0001-70 | R$ 55,48 | |
|---|
| 1751558 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COELCE
07.047.251/0001-70 | R$ 46,02 | |
|---|
| 1751556 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COELCE
07.047.251/0001-70 | R$ 43,92 | |
|---|
| 1751137 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0015-74 | R$ 51,28 | |
|---|
| 1751136 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAR REGO IMOVEIS
00.195.011/0001-74 | R$ 105,16 | |
|---|
| 1751135 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAR REGO IMOVEIS
00.195.011/0001-74 | R$ 467,56 | |
|---|
| 1751134 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAR REGO IMOVEIS
00.195.011/0001-74 | R$ 467,56 | |
|---|
| 1751133 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAR REGO IMOVEIS
00.195.011/0001-74 | R$ 467,56 | |
|---|
| 1751132 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAR REGO IMOVEIS
00.195.011/0001-74 | R$ 467,56 | |
|---|
| 1751130 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAR REGO IMOVEIS
00.195.011/0001-74 | R$ 467,56 | |
|---|
| 1751125 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0015-74 | R$ 331,76 | |
|---|
| 1751120 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Telefonia | OI TNL PCS S.A
04.164.616/0001-59 | R$ 489,26 | |
|---|
| 1751034 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DR SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
03.420.933/0001-26 | R$ 613,00 | |
|---|
| 1751033 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | BOA CUCA SERVIÇOS JORNALISTICOS E PUBLICIDADE
63.387.971/0001-56 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 1750267 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NEVES E VIANA LTDA
04.327.828/0001-00 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 1749665 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ITICAR LTDA
02.731.610/0002-71 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1749624 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MILLENIUM 2000 LTDA
02.731.610/0002-71 | R$ 139,79 | |
|---|
| 1738452 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROMINAS LTDA
09.205.835/0001-52 | R$ 51,50 | |
|---|
| 1738445 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1737698 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Passagens aéreas | HELICENTRO DRAGÃO DO AR LTDA
05.228.616/0001-38 | R$ 8500,00 | |
|---|
| 1736908 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETOLEO LTDA
05.246.123/0001-20 | R$ 75,01 | |
|---|
| 1736904 | | | | ZÉ GERARDO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
05.246.123/0001-20 | R$ 125,01 | |
|---|
| 7670757 | | | | Yury do Paredão | 2023 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA IMPULSIONAMENTO POLITICO LTDA
40.076.483/0001-22 | R$ 20000,00 | |
|---|
| 7667663 | | | | Yury do Paredão | 2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DELPHOS SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO LTDA
18.606.754/0001-55 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 7665663 | | | | Yury do Paredão | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 216,26 | |
|---|
| 7661752 | | | | Yury do Paredão | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 240,24 | |
|---|
| 7654828 | | | | Yury do Paredão | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE SERVICO 307 LTDA
00.044.347/0001-36 | R$ 338,15 | |
|---|
| 219055 | | | | Yury do Paredão | 2023 | - | TAM
None | R$ 1382,48 | |
|---|
| 219055 | | | | Yury do Paredão | 2023 | - | TAM
None | R$ 94,00 | |
|---|
| 219055 | | | | Yury do Paredão | 2023 | - | TAM
None | R$ -44,48 | |
|---|
| 6737199 | |   | | VITOR VALIM | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | SEVERINO ALMEIDA CHAVES POSTO CEARA 1
09.411.539/0001-08 | R$ 210,03 | |
|---|
| 6737190 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | NORONHA COMBUSTÍVEIS
05.672.897/0001-13 | R$ 190,75 | |
|---|
| 6737162 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | antonio roberto batista
09.483.486/0001-30 | R$ 225,01 | |
|---|
| 6737073 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GUSTAVO DE ARILO SAMPAIO MACIEL
575.716.783-15 | R$ 3077,15 | |
|---|
| 6737070 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | GOLD CAR BRASILIA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI ME
26.735.227/0001-79 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 6737069 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Telefonia | NET CLARO
40.432.544/0440-04 | R$ 141,01 | |
|---|
| 6737068 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0011-34 | R$ 1164,60 | |
|---|
| 6737067 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Telefônica Brasil S. A. VIVO/GVT
02.558.157/0001-62 | R$ 451,99 | |
|---|
| 6737065 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CAUBY ANSELMO ADVOGADOS ASSOCIADOS
15.561.948/0001-93 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 6729383 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA RENT A CAR SA
16.670.085/0063-58 | R$ 5036,30 | |
|---|
| 6729294 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO DO EDIFICIO ZECA REINALDO
09.013.890/0001-40 | R$ 573,48 | |
|---|
| 6729280 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ROSARIO LTDA
13.615.307/0001-49 | R$ 170,00 | |
|---|
| 6729275 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA - BARREIRAS
15.226.699/0006-94 | R$ 142,00 | |
|---|
| 6729264 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
07.047.251/0001-70 | R$ 121,73 | |
|---|
| 6729059 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AÉREAS S.A
07.575.651/0001-59 | R$ 1925,39 | |
|---|
| 6722952 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 136,00 | |
|---|
| 1629661 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1534,98 | |
|---|
| 1629930 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1533,47 | |
|---|
| 1727128 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 659,00 | |
|---|
| 1629063 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,98 | |
|---|
| 1628942 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1331,39 | |
|---|
| 1727121 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 53,98 | |
|---|
| 1627152 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1332,98 | |
|---|
| 1626881 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1922,39 | |
|---|
| 1625778 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -623,78 | |
|---|
| 1625734 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -857,67 | |
|---|
| 1624652 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -950,32 | |
|---|
| 1637901 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -29,15 | |
|---|
| 1638181 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -2259,62 | |
|---|
| 1625775 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -630,81 | |
|---|
| 1628217 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 506,98 | |
|---|
| 1625019 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 654,98 | |
|---|
| 1624456 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1947,39 | |
|---|
| 1628462 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2451,37 | |
|---|
| 1625020 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 654,98 | |
|---|
| 1624810 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 6,10 | |
|---|
| 1625402 | | | | VITOR VALIM | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1723,39 | |
|---|
| 6495498 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO DO EDIFICIO ZECA REINALDO
09.013.890/0001-40 | R$ 573,48 | |
|---|
| 6494547 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0440-04 | R$ 141,01 | |
|---|
| 6481863 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 409,31 | |
|---|
| 6481862 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70 | R$ 103,72 | |
|---|
| 6481859 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | GOLD CAR BRASILIA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME
26.735.227/0001-79 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 6481858 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1506,07 | |
|---|
| 6481857 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GUSTAVO DE ARILO SAMPAIO MACIEL
575.716.783-15 | R$ 3077,15 | |
|---|
| 6473845 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Telefonia | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43 | R$ 142,35 | |
|---|
| 6473838 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0440-04 | R$ 142,13 | |
|---|
| 6473788 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | VOAF MARKETING DIGITAL E POLITICO EIRELI - ME
28.204.502/0001-53 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6464592 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CAUBY ANSELMO ADVOGADOS ASSOCIADOS
15.561.948/0001-93 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 1521035 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -516,00 | |
|---|
| 1521031 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -184,90 | |
|---|
| 1521027 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -876,00 | |
|---|
| 1521016 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -32,20 | |
|---|
| 1521015 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -32,20 | |
|---|
| 1521032 | | | | VITOR VALIM | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 200,00 | |
|---|