738714 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1951,45 | |
745188 | | | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1931,45 | |
791616 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -1660,55 | |
745204 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1505,45 | |
738721 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1501,47 | |
745210 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1231,45 | |
755586 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1037,45 | |
754923 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -987,47 | |
745228 | | | | Severino Ninho | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -986,45 | |
755588 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -963,45 | |
745236 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -950,47 | |
754925 | | | | Raul Henry | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -933,47 | |
791615 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -880,05 | |
761364 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -839,45 | |
735773 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -738,45 | |
754947 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -737,47 | |
764377 | | | | SILVIO COSTA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -632,55 | |
755606 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -627,45 | |
825303 | | | | SILVIO COSTA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -595,00 | |
825380 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -590,00 | |
825363 | | | | JOSÉ CHAVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -465,00 | |
745326 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -462,00 | |
755629 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -454,00 | |
754981 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -450,47 | |
755630 | | | | SILVIO COSTA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -450,47 | |
738811 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -399,47 | |
761365 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -382,07 | |
764350 | | | | ROBERTO TEIXEIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -371,75 | |
764226 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -371,75 | |
745353 | | | | Pastor Eurico | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -368,45 | |
738828 | | | | Raul Henry | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -342,47 | |
738829 | | | | Augusto Coutinho | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -329,85 | |
764063 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -328,95 | |
825325 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -290,00 | |
764376 | | | | SILVIO COSTA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -243,75 | |
745382 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -229,47 | |
825182 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -221,00 | |
791244 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -219,00 | |
764134 | | | | Gonzaga Patriota | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -183,57 | |
825360 | | | | JOSÉ CHAVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -168,00 | |
760904 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -101,00 | |
760909 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -60,98 | |
760905 | | | | VILALBA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -52,98 | |
760906 | | | | VILALBA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -34,00 | |
760907 | | | | VILALBA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -21,57 | |
764064 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -16,95 | |
745408 | | | | Raul Henry | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -10,03 | |
880915 | | | | SERGIO GUERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 0,44 | |
745852 | | | | VILALBA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 0,98 | |
761802 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 0,98 | |
5308132 | | | | Raul Henry | 2013 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0014-93 | R$ 2,71 | |
5291159 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA 97.528.237/0001-81 | R$ 5,90 | |
5291155 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME 10.580.005/0003-56 | R$ 6,20 | |
5291162 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME 10.580.005/0003-56 | R$ 6,51 | |
5287649 | | | | Severino Ninho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Badra Sarkis Simão ME 06.092.105/0001-02 | R$ 7,40 | |
5280234 | | | | Severino Ninho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Badra Sarkis Simão ME 06.092.105/0001-02 | R$ 8,90 | |
5291070 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME 10.580.005/0003-56 | R$ 9,20 | |
5291064 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME 10.580.005/0003-56 | R$ 9,20 | |
5316027 | | | | Raul Henry | 2013 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0001-79 | R$ 9,43 | |
5287923 | | | | Augusto Coutinho | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - DF 00.031.708/0001-00 | R$ 10,00 | |
5270464 | | | | Augusto Coutinho | 2013 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES S.A. 33.530.486/0006-33 | R$ 10,11 | |
5291062 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME 10.580.005/0003-56 | R$ 10,52 | |
5281054 | | | | Pastor Eurico | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO S JANUARIO LTDA 08.757.155/0001-89 | R$ 11,00 | |
5276085 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 33.469.172/0006-72 | R$ 11,00 | |
5287667 | | | | Severino Ninho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Badra Sarkis Simão ME 06.092.105/0001-02 | R$ 11,20 | |
5291054 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME 10.580.005/0003-56 | R$ 11,26 | |
5283294 | | | | Severino Ninho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COMERCIO ALIMENTOS LTDA 42.591.651/0447-87 | R$ 11,50 | |
5283367 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | UNITAXI 12.623.662/0001-05 | R$ 12,00 | |
5282738 | | | | Severino Ninho | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE GRUPO NEOENERGIA 10.835.932/0001-08 | R$ 12,43 | |
5287454 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | posto shalom 103 norte 00.692.806/0001-98 | R$ 13,00 | |
5283371 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - DF 00.031.708/0001-00 | R$ 13,00 | |
5289140 | | | | Raul Henry | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | E.J.W DOS PRAZERES - PAPELARIA MARCO ZERO 07.589.061/0001-85 | R$ 13,95 | |
5291750 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - DF 00.031.708/0001-00 | R$ 14,00 | |
5287502 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF 00.031.708/0001-00 | R$ 14,00 | |
5283362 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | posto shalom 103 norte 00.692.806/0001-98 | R$ 14,00 | |
5283238 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UNITAXI 12.623.662/0001-05 | R$ 14,00 | |
5280257 | | | | Severino Ninho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Badra Sarkis Simão ME 06.092.105/0001-02 | R$ 14,60 | |
5298821 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CENTRAL DE MORENO LTDA 09.629.911/0001-57 | R$ 15,00 | |
5298218 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ROMANGUERA E ROMANGUERA 10.975.977/0001-88 | R$ 15,00 | |
5296433 | | | | Pastor Eurico | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ALBUQUERQUE PNEUS 11.117.785/0011-75 | R$ 15,00 | |
5291690 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 08.046.163/0001-17 | R$ 15,00 | |
5291685 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UNITAXI 12.623.662/0001-05 | R$ 15,00 | |
5287588 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - DF 00.031.708/0001-00 | R$ 15,00 | |
5287522 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | Táxi Alvorada Ltda 37.990.298/0001-34 | R$ 15,00 | |
5283357 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | Táxi Alvorada Ltda 37.990.298/0001-34 | R$ 15,00 | |
5283346 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF 00.031.708/0001-00 | R$ 15,00 | |
5281048 | | | | Pastor Eurico | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ANDRADE & GUIMARÃES LTDA 07.134.718/0001-10 | R$ 15,00 | |
5275802 | | | | Raul Henry | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME 09.103.975/0001-10 | R$ 15,00 | |
5280246 | | | | Severino Ninho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME 10.580.005/0003-56 | R$ 15,17 | |
5280262 | | | | Severino Ninho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Badra Sarkis Simão ME 06.092.105/0001-02 | R$ 15,80 | |
5287468 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF 00.031.708/0001-00 | R$ 16,00 | |
5287446 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | posto shalom 103 norte 00.692.806/0001-98 | R$ 16,00 | |
5283221 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | Táxi Alvorada Ltda 37.990.298/0001-34 | R$ 16,00 | |
5287535 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 08.046.163/0001-17 | R$ 17,00 | |
5283350 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - DF 00.031.708/0001-00 | R$ 17,00 | |
5277614 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GR SA - AEROPORTO INTER. T NEVES 02.905.110/0197-32 | R$ 17,20 | |
5289807 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BRASPEL COMERCIO LTDA. 06.027.925/0003-74 | R$ 17,25 | |
5281044 | | | | Pastor Eurico | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | GASPEL LTDA 10.015.535/0002-70 | R$ 17,40 | |
5287705 | | | | Severino Ninho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME 10.580.005/0003-56 | R$ 17,88 | |
5283441 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - DF 00.031.708/0001-00 | R$ 18,00 | |