| 6468275 |  |   |  | André Abdon | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RSA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
13.303.564/0001-45 | R$ 12377,40 |  |
|---|
| 6459958 | | | | André Abdon | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | R LIMA JUNIOR- ME
01.733.348/0001-50 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 6458777 | | | | André Abdon | 2017 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 251,97 | |
|---|
| 6457740 | | | | André Abdon | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | MACHADO E ANDRADE LTDA
08.945.482/0001-64 | R$ 5985,00 | |
|---|
| 6452594 | | | | André Abdon | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DIOGO DE SOUZA RAMALHO
182.180.592-53 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 6452495 | | | | André Abdon | 2017 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL - ASTDF
15.695.357/0001-09 | R$ 60,00 | |
|---|
| 6452476 | | | | André Abdon | 2017 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINTAXI - DF
07.424.109/0001-03 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6450227 | | | | André Abdon | 2017 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL
00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1508881 | | | | André Abdon | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 816,93 | |
|---|
| 1508863 | | | | André Abdon | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 812,39 | |
|---|
| 1508862 | | | | André Abdon | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 589,39 | |
|---|
| 1508861 | | | | André Abdon | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 727,39 | |
|---|
| 1512287 | | | | André Abdon | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -143,93 | |
|---|
| 1506765 | | | | André Abdon | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -243,43 | |
|---|
| 1506778 | | | | André Abdon | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -158,89 | |
|---|
| 1506018 | | | | André Abdon | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -566,93 | |
|---|
| 1506474 | | | | André Abdon | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 967,93 | |
|---|
| 1506624 | | | | André Abdon | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1932,32 | |
|---|
| 1506402 | | | | André Abdon | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 731,93 | |
|---|
| 1512497 | | | | André Abdon | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 621,89 | |
|---|
| 1511960 | | | | André Abdon | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1886,93 | |
|---|
| 1506475 | | | | André Abdon | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 967,93 | |
|---|
| 6473352 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | M DE JESUS SILVA - ME
11.275.734/0001-08 | R$ 2700,00 | |
|---|
| 6462818 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | GLOBEX CONSULTORIA GOVERNAMENTAL E LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME
08.728.379/0001-62 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 6461048 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | S. A. V. RODRIGUES-ME.
14.584.488/0001-56 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 6460904 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | CP3 LTDA -EPP
09.489.958/0001-62 | R$ 15000,00 | |
|---|
| 6456071 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
07.976.147/0022-95 | R$ 2700,00 | |
|---|
| 6456051 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
07.976.147/0022-95 | R$ 4800,00 | |
|---|
| 6453526 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Shopping de Derivados de Petróleo Ltda.
37.063.328/0023-72 | R$ 186,05 | |
|---|
| 6453524 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.
00.306.597/0029-06 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6453522 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0014-11 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6453440 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AGUAS CLARAS LTDA
00.306.597/0083-43 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6453402 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 184,84 | |
|---|
| 6453392 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Shopping de Derivados de Petróleo Ltda.
37.063.328/0023-72 | R$ 225,08 | |
|---|
| 6449733 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 70,00 | |
|---|
| 6449727 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
00.042.044/0001-84 | R$ 163,05 | |
|---|
| 6449722 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6449702 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6449269 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
13.345.728/0001-05 | R$ 321,00 | |
|---|
| 6434561 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Shopping de Derivados de Petróleo Ltda.
37.063.328/0023-72 | R$ 187,85 | |
|---|
| 6434560 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Shopping de Derivados de Petróleo Ltda.
37.063.328/0023-72 | R$ 215,00 | |
|---|
| 6434555 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6433115 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA
08.532.429/0001-31 | R$ 615,90 | |
|---|
| 1507626 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 47,00 | |
|---|
| 1509606 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1823,93 | |
|---|
| 1509312 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 674,42 | |
|---|
| 1507393 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1063,39 | |
|---|
| 1513012 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2176,32 | |
|---|
| 1511483 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 482,00 | |
|---|
| 1512027 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3173,32 | |
|---|
| 1506362 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 582,19 | |
|---|
| 1505583 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1240,61 | |
|---|
| 1510571 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 494,19 | |
|---|
| 1508052 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 142,24 | |
|---|
| 1508051 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 546,49 | |
|---|
| 1507960 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 598,41 | |
|---|
| 1507977 | | | | CABUÇU BORGES | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1077,03 | |
|---|
| 6474844 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R & R SANTOS LTDA - ME
10.857.422/0001-31 | R$ 3310,00 | |
|---|
| 6468070 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
33.000.118/0006-83 | R$ 161,51 | |
|---|
| 6468068 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0001-47 | R$ 35,87 | |
|---|
| 6468066 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 624,48 | |
|---|
| 6468062 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP
04.078.478/0001-95 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 6468061 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | A. SALOMAO DE ALMEIDA - ME - ALEMDALENDA
04.437.177/0001-00 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 6468057 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALCIMAR FERREIRA MOREIRA
280.978.822-72 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 6468052 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP
13.345.728/0001-05 | R$ 162,00 | |
|---|
| 6468051 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA - COOPERTAXI
38.069.159/0001-35 | R$ 527,77 | |
|---|
| 6468048 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS
05.443.449/0001-48 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 1515394 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -4,54 | |
|---|
| 1509629 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1673,93 | |
|---|
| 1507407 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1213,39 | |
|---|
| 1508803 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 606,00 | |
|---|
| 1506687 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1086,39 | |
|---|
| 1512949 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1832,93 | |
|---|
| 1505611 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1336,39 | |
|---|
| 1512837 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1466,39 | |
|---|
| 1512757 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1202,93 | |
|---|
| 1505189 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 170,00 | |
|---|
| 1505613 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1340,93 | |
|---|
| 6474194 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | OMNIWARE SOLUCOES LTDA - EPP
05.056.633/0001-35 | R$ 45,00 | |
|---|
| 6471775 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria Gorette Silva de Souza
577.168.972-68 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 6471630 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6461369 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA
02.163.903/0001-19 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6458632 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | S. B. VAZ - ME
28.099.341/0001-85 | R$ 60,00 | |
|---|
| 6458619 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Serviços postais | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0025-37 | R$ 46,89 | |
|---|
| 6458613 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Serviços postais | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0025-37 | R$ 46,89 | |
|---|
| 6458597 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Serviços postais | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0025-37 | R$ 46,89 | |
|---|
| 6458584 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | R E R EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
10.929.612/0004-60 | R$ 30,00 | |
|---|
| 6458571 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | R E R EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
10.929.612/0004-60 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6458564 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA
02.163.903/0001-19 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6458557 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA
02.163.903/0001-19 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6458548 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA
02.163.903/0001-19 | R$ 20,00 | |
|---|
| 6458544 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA
02.163.903/0001-19 | R$ 30,00 | |
|---|
| 6457239 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DO NUCLEO LTDA
04.285.663/0001-50 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6457225 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6457217 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0045-18 | R$ 99,93 | |
|---|
| 6454278 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Serviços postais | TAM CARGO
02.012.862/0025-37 | R$ 80,53 | |
|---|
| 6454237 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE SERVIÇO PADRE JULIO GOMES
02.163.903/0001-19 | R$ 40,00 | |
|---|
| 6454234 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE SERVIÇO PADRE JULIO GOMES
02.163.903/0001-19 | R$ 40,00 | |
|---|
| 6454228 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE SERVIÇO PADRE JULIO GOMES
02.163.903/0001-19 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6452572 | | | | JOZI ARAÚJO | 2017 | Serviços postais | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0025-37 | R$ 80,53 | |
|---|