| 5370906 |  |   | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | AMAZON SOLUTION COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA
04.326.023/0001-41 | R$ 15000,00 |  |
|---|
| 5357811 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | JUTA JUNQUEIRA AÉREO
04.756.482/0001-65 | R$ 8360,00 | |
|---|
| 5344671 | | | | Beto Faro | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELIANA DA SILVEIRA QUEIROZ
207.953.782-20 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 5342167 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP
09.613.772/0001-73 | R$ 299,00 | |
|---|
| 5342134 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUCILIA NADIA LIMA PINHEIRO
293.927.562-91 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 5335836 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP
09.613.772/0001-73 | R$ 350,00 | |
|---|
| 5329798 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JK COMBUSTIVEIS
08.202.116/0001-15 | R$ 85,67 | |
|---|
| 5341777 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA DE PUBLICIDADE & MARKETING BRASIL LTDA.
06.869.519/0001-97 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 5333588 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR
01.135.910/0001-44 | R$ 1600,00 | |
|---|
| 5333564 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR
01.135.910/0001-44 | R$ 2400,00 | |
|---|
| 5331116 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NILZA DUARTE IMOVEIS
02.196.529/0001-58 | R$ 2697,50 | |
|---|
| 5354324 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A.
33.000.118/0009-26 | R$ 932,39 | |
|---|
| 5341572 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A.
33.000.118/0009-26 | R$ 1157,15 | |
|---|
| 5341567 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A.
33.000.118/0009-26 | R$ 1221,07 | |
|---|
| 5341560 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A.
33.000.118/0009-26 | R$ 128,15 | |
|---|
| 5337807 | | | | Nilson Pinto | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE
33.000.118/0001-79 | R$ 209,45 | |
|---|
| 5351800 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SPEED CAR
83.856.369/0001-28 | R$ 7445,00 | |
|---|
| 5342677 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ICCAR LTDA
02.280.133/0003-56 | R$ 25,01 | |
|---|
| 5342650 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PINHEIRO
15.741.754/0003-31 | R$ 25,00 | |
|---|
| 5331872 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TOKYO RESTAURANTE
12.140.449/0001-34 | R$ 82,50 | |
|---|
| 5329444 | | | | Nilson Pinto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMR - Participações e Imóveis S/S Ltda
10.497.222/0001-15 | R$ 5277,00 | |
|---|
| 5327863 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CODIPE DIS.E COM.DE AUTO PEÇAS LTDA
02.726.794/0001-09 | R$ 159,01 | |
|---|
| 5327151 | | | | Nilson Pinto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UMARIZAL
14.082.648/0001-69 | R$ 2932,67 | |
|---|
| 5323833 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | MARCA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
03.852.732/0001-06 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 5323687 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO QUATRO LTDA
83.579.680/0001-77 | R$ 150,01 | |
|---|
| 5323676 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO QUATRO LTDA
83.579.680/0001-77 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5323038 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS P VEICULOS LTDA
00.306.597/0014-11 | R$ 100,00 | |
|---|
| 803156 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 849,55 | |
|---|
| 803138 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1330,57 | |
|---|
| 772912 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 701,57 | |
|---|
| 802884 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 806060 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 114,00 | |
|---|
| 5347474 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UBN
04.228.531/0001-97 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5343353 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria Francisca Moura Silva
185.444.522-72 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 5335028 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Avenida Ltda
03.425.227/0001-77 | R$ 142,00 | |
|---|
| 5331965 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | w s r martins
01.092.367/0001-45 | R$ 38,82 | |
|---|
| 5331949 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TR MARTINS
06.177.966/0001-85 | R$ 36,10 | |
|---|
| 5331932 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | m m auto posto ltda
04.566.961/0002-08 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5331930 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | A D Oliveira & Cia Ltda
10.249.951/0003-14 | R$ 20,00 | |
|---|
| 5329894 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ALMENARA LTDA.
05.299.796/0001-49 | R$ 90,00 | |
|---|
| 5322061 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MANOEL JOÃO MARQUES DA COSTA
594.458.152-20 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 772896 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 782,57 | |
|---|
| 772799 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 522,55 | |
|---|
| 772798 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 848,57 | |
|---|
| 806061 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 141,85 | |
|---|
| 806276 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 989,45 | |
|---|
| 769391 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 331,47 | |
|---|
| 880493 | | | | José Priante | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 881145 | | | | José Priante | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1131,55 | |
|---|
| 772150 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5331987 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | WSR MARTINS & MARTINS SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA
01.092.367/0002-26 | R$ 46,94 | |
|---|
| 5331970 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 14 DE MARÇO
04.976.718/0013-02 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5331247 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PINHEIRO
15.741.754/0003-31 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5329923 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO HUMAITÁ LTDA
04.319.281/0001-09 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5321955 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | BRABO TAXI AÉREO LTDA
15.309.149/0001-24 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 772876 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 968,57 | |
|---|
| 772144 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 772780 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2520,14 | |
|---|
| 772758 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 638,00 | |
|---|
| 772723 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 873,57 | |
|---|
| 772750 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 538,95 | |
|---|
| 806306 | | | | José Priante | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1241,47 | |
|---|
| 798766 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -101,00 | |
|---|
| 772136 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 772740 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 44,12 | |
|---|
| 5347465 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UBN
04.228.531/0001-97 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5331980 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | WSR MARTINS & MARTINS SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA
01.092.367/0002-26 | R$ 27,81 | |
|---|
| 5331973 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO DOMINGOS LTDA
63.814.339/0002-22 | R$ 50,05 | |
|---|
| 5329776 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO HUMAITÁ LTDA
04.319.281/0001-09 | R$ 385,13 | |
|---|
| 5328315 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SECULO PAPELARIA E PRESENTES
03.830.645/0003-01 | R$ 1270,00 | |
|---|
| 5323670 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO QUATRO LTDA
83.579.680/0001-77 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5322930 | | | | LIRA MAIA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE E LANCHONETE K DELICIAS LTDA
01.496.996/0005-64 | R$ 123,00 | |
|---|
| 5322104 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | ABEJET COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT
11.847.388/0001-87 | R$ 1471,10 | |
|---|
| 5320503 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DOMUNIQUE COM. COMBUSTIVEIS
06.225.769/0002-75 | R$ 3999,35 | |
|---|
| 5320501 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | H R COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME
08.962.047/0001-48 | R$ 7500,00 | |
|---|
| 5319675 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0013-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 772654 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 848,57 | |
|---|
| 772717 | | | | Beto Faro | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 557,55 | |
|---|
| 772716 | | | | Beto Faro | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 975,57 | |
|---|
| 772133 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 772012 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 772710 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1131,55 | |
|---|
| 772853 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 782,57 | |
|---|
| 769351 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 150,00 | |
|---|
| 769352 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 791,47 | |
|---|
| 769353 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 786,85 | |
|---|
| 5331941 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PINHEIRO
15.741.754/0003-31 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5331204 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | DUARTE E SANTOS LTDA.
22.960.942/0001-54 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5322135 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETO COMERCIO
83.664.037/0001-41 | R$ 20,00 | |
|---|
| 5319197 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | F R DA SILVA PUBLICIDADE
11.484.487/0001-41 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 772565 | | | | LÚCIO VALE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 945,57 | |
|---|
| 772594 | | | | LIRA MAIA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 749,55 | |
|---|
| 806269 | | | | LIRA MAIA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 949,85 | |
|---|
| 806229 | | | | LIRA MAIA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 785,85 | |
|---|
| 772003 | | | | Beto Faro | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 806366 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -745,85 | |
|---|
| 806259 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 895,85 | |
|---|
| 806246 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 829,92 | |
|---|
| 772642 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 975,57 | |
|---|
| 5344724 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL SAN JUAN
05.924.970/0001-05 | R$ 495,00 | |
|---|