| 5358452 |  |   |  | NILSON LEITÃO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TATIANA ASSMANN MEINERZ ME
05.825.100/0001-70 | R$ 189,90 |  |
|---|
| 5339436 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | ABELHA TÁXI AÉREO E MANUTENÇÃO
24.702.862/0001-24 | R$ 3400,00 | |
|---|
| 5346519 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP
09.613.772/0001-73 | R$ 550,00 | |
|---|
| 5332295 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Condomínio Edifício American Business
04.759.777/0001-95 | R$ 297,01 | |
|---|
| 5324720 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Hotel Pousada Tropical
02.553.278/0001-11 | R$ 240,00 | |
|---|
| 5324706 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Hotel Pousada Tropical
02.553.278/0001-11 | R$ 140,00 | |
|---|
| 5340519 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
36.902.971/0004-17 | R$ 119,80 | |
|---|
| 5324649 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
09.001.879/0004-03 | R$ 147,17 | |
|---|
| 5324482 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE ENCONTRO DAS ÁGUAS
07.469.272/0001-84 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5324146 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUIZ PAULO DARIO
693.122.221-04 | R$ 5364,97 | |
|---|
| 803149 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 746,57 | |
|---|
| 768956 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1011,95 | |
|---|
| 5379398 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
34.274.233/0096-65 | R$ 3709,53 | |
|---|
| 5324466 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Nilvo Paulo Pezzini - EPP
12.855.890/0001-00 | R$ 98,18 | |
|---|
| 5322816 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LUNNA - TRANSPETRO TRANSPORTE E COM. DE COMB
03.164.316/0001-07 | R$ 115,17 | |
|---|
| 5346466 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVÃO
02.639.249/0001-77 | R$ 100,00 | |
|---|
| 772742 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 875,55 | |
|---|
| 772741 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 869,95 | |
|---|
| 769388 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 665,94 | |
|---|
| 772870 | | | | ELIENE LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 447,95 | |
|---|
| 806108 | | | | ELIENE LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 379,45 | |
|---|
| 5356008 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centrais Elétricas Matogrossenses S.A
03.467.321/0001-99 | R$ 315,44 | |
|---|
| 5339431 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Telefonia | VIVO S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 99,90 | |
|---|
| 5339025 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | ANTECIPAR CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA
08.656.802/0001-66 | R$ 14000,00 | |
|---|
| 5333693 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 248,69 | |
|---|
| 5333681 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 227,00 | |
|---|
| 5333675 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 217,09 | |
|---|
| 5333607 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 462,25 | |
|---|
| 5333527 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 236,35 | |
|---|
| 5328895 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | APOLO TAXI AÉREO
04.702.400/0001-08 | R$ 18920,00 | |
|---|
| 5324365 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDIFÍCIO COMERCIAL TOPTOWER CENTER
15.731.377/0001-98 | R$ 602,95 | |
|---|
| 5322817 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LUNNA - TRANSPETRO TRANSPORTE E COM. DE COMB
03.164.316/0001-07 | R$ 78,18 | |
|---|
| 768901 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 711,95 | |
|---|
| 772838 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 447,95 | |
|---|
| 806190 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 668,85 | |
|---|
| 772656 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 447,95 | |
|---|
| 806395 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -294,95 | |
|---|
| 806247 | | | | ELIENE LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 831,45 | |
|---|
| 5346175 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Telefonia | Global Village Telecom LTDA
03.420.926/0007-10 | R$ 98,67 | |
|---|
| 772634 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 875,55 | |
|---|
| 768989 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 641,55 | |
|---|
| 769348 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 150,00 | |
|---|
| 772551 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 453,55 | |
|---|
| 806248 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 831,45 | |
|---|
| 806135 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 444,95 | |
|---|
| 5379573 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Telefonia | Oi S.A
76.535.764/0329-32 | R$ 104,19 | |
|---|
| 5333715 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 85,86 | |
|---|
| 5324451 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO CRISTOVAO
36.958.262/0001-00 | R$ 161,00 | |
|---|
| 772544 | | | | ELIENE LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 869,95 | |
|---|
| 5346501 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVÃO
02.639.249/0001-77 | R$ 106,15 | |
|---|
| 5324627 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ZF INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
08.216.108/0001-28 | R$ 215,50 | |
|---|
| 5322821 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LUNNA - TRANSPETRO TRANSPORTE E COM. DE COMB
03.164.316/0001-07 | R$ 123,69 | |
|---|
| 5319457 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Norte LTDA
01.323.591/0001-09 | R$ 198,00 | |
|---|
| 5319452 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Florindo Auto Posto LTDA
01.975.396/0001-55 | R$ 132,03 | |
|---|
| 805228 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 846,47 | |
|---|
| 5379268 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
33.530.486/0001-29 | R$ 29,90 | |
|---|
| 5333697 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | claro S/A
40.432.544/0443-57 | R$ 69,55 | |
|---|
| 5322807 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Comercial Amazônia de Petróleo LT
09.001.879/0012-13 | R$ 150,00 | |
|---|
| 772444 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 869,95 | |
|---|
| 5333664 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Global Village Telecom LTDA
03.420.926/0007-10 | R$ 172,26 | |
|---|
| 5322829 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ARAÚNA PALACE HOTEL
02.459.139/0001-23 | R$ 135,00 | |
|---|
| 5317846 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA
04.386.647/0001-54 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 772384 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 366,55 | |
|---|
| 769304 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5355412 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Telefonia | NET - FONE
33.530.486/0116-78 | R$ 49,89 | |
|---|
| 5328866 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GRALHA AZUL IMOBILIÁRIA
04.512.966/0001-69 | R$ 520,00 | |
|---|
| 5322818 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Cidade Comercio de Combustíveis
09.113.295/0001-87 | R$ 120,00 | |
|---|
| 5319513 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL VILA VERDE LTDA
04.650.219/0001-97 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5319502 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL VILA VERDE LTDA
04.650.219/0001-97 | R$ 80,00 | |
|---|
| 772342 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 671,95 | |
|---|
| 772495 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 672,55 | |
|---|
| 805306 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -777,30 | |
|---|
| 5366256 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO M5 LTDA
70.424.882/0001-06 | R$ 200,36 | |
|---|
| 5333704 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | claro S/A
40.432.544/0443-57 | R$ 490,40 | |
|---|
| 5332279 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centrais Elétricas Matogrossenses S.A
03.467.321/0001-99 | R$ 57,83 | |
|---|
| 5322806 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Cruzeiro
09.148.243/0001-46 | R$ 122,21 | |
|---|
| 5319524 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | KAYABÍ PALACE HOTEL
10.279.393/0001-78 | R$ 120,00 | |
|---|
| 5319521 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | KAYABÍ PALACE HOTEL
10.279.393/0001-78 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5319519 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | KAYABÍ PALACE HOTEL
10.279.393/0001-78 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5317070 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | FABRINNY & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
03.766.244/0001-78 | R$ 20000,00 | |
|---|
| 769264 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1234,79 | |
|---|
| 5317067 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Comercial Amazônia de Petróleo LT
09.001.879/0012-13 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 785367 | | | | ELIENE LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 480,55 | |
|---|
| 5355168 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Telefonia | TIM
04.206.050/0126-00 | R$ 251,58 | |
|---|
| 5355157 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0001-80 | R$ 49,90 | |
|---|
| 5336304 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | VIAÇÃO JUINA LTDA
04.017.029/0001-37 | R$ 170,00 | |
|---|
| 5322815 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Comercial Amazônia de Petróleo LT
09.001.879/0012-13 | R$ 60,00 | |
|---|
| 5317114 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Hotel Guarda Barcos Canoas
08.954.923/0001-94 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5316967 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL GUARDA BARCOS CONOAS
08.954.923/0001-94 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5316961 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL GUARDA BARCOS CONOAS
08.954.923/0001-94 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5346505 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVÃO
02.639.249/0001-77 | R$ 135,22 | |
|---|
| 5328883 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ARAÚNA PALACE HOTEL
02.459.139/0001-23 | R$ 258,00 | |
|---|
| 5326597 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Telefonia | claro S/A
40.432.544/0443-57 | R$ 49,27 | |
|---|
| 5317104 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RITA DE CASSIA DE FIGUEIREDO BORGES - ME
02.421.209/0001-54 | R$ 110,00 | |
|---|
| 5328929 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TIGRÃO LTDA.
03.623.054/0002-82 | R$ 133,03 | |
|---|
| 5328841 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL REAL
17.864.934/0001-74 | R$ 172,00 | |
|---|
| 5328795 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL REAL
17.864.934/0001-74 | R$ 172,00 | |
|---|
| 5322826 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria Lopes Scarmagnani
078.760.171-34 | R$ 1600,00 | |
|---|
| 5317112 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Agencia de Viagens e Turismo Ilha do Bananal Ltda
03.130.339/0001-09 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5317110 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | POUSADA RIO ARAGUAIA
00.080.265/0001-47 | R$ 100,00 | |
|---|