785474 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 143,95 | |
785300 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 126,55 | |
785299 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 126,55 | |
785298 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 126,55 | |
785297 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,95 | |
785296 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 126,55 | |
785295 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,95 | |
785293 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 151,55 | |
785292 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 143,95 | |
785291 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 231,55 | |
785290 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 143,95 | |
785289 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 151,55 | |
785288 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 143,95 | |
785287 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 231,55 | |
785286 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 177,95 | |
785285 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 508,50 | |
785284 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 151,55 | |
785283 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 126,55 | |
785282 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,95 | |
785281 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 126,55 | |
785280 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,95 | |
785279 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 143,95 | |
785278 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 231,55 | |
785277 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 143,95 | |
785276 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 151,55 | |
767980 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 150,00 | |
5339143 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES 07.575.651/0001-59 | R$ 1727,44 | |
5335634 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | VIDA LOCADORA DE VEÍCULOS 07.179.299/0001-32 | R$ 4000,00 | |
5324506 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centrais Elétricas Matogrossenses S.A 03.467.321/0001-99 | R$ 505,58 | |
5322811 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | LA ROQUE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 05.696.453/0001-18 | R$ 88,60 | |
5317082 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | ARAÇAVÔOS TAXI AÉREO E TURISMO LTDA-ME 51.099.224/0001-33 | R$ 6400,00 | |
5315014 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PORTO BELO são João posto de abastecimento 37.130.481/0001-60 | R$ 339,96 | |
785231 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 306,95 | |
764524 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 421,55 | |
5358467 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centrais Elétricas Matogrossenses S.A 03.467.321/0001-99 | R$ 70,70 | |
5357124 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Telefonia | Oi S.A 76.535.764/0329-32 | R$ 118,02 | |
5347804 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Telefonia | OI S.A. 76.535.764/0001-43 | R$ 141,14 | |
5328859 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Agencia de Viagens e Turismo Ilha do Bananal Ltda 03.130.339/0001-09 | R$ 175,00 | |
5326875 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Telefonia | OI MOVEL 05.423.963/0001-11 | R$ 96,95 | |
5326863 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Telefonia | OI MOVEL 05.423.963/0001-11 | R$ 398,16 | |
5326598 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Telefonia | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 05.423.963/0010-02 | R$ 273,59 | |
5326595 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Telefonia | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 05.423.963/0010-02 | R$ 226,79 | |
5322838 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Telefonia | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 05.423.963/0010-02 | R$ 16,36 | |
5322823 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Telefonia | Oi S.A 76.535.764/0329-32 | R$ 26,51 | |
5317006 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Sol Nascente Palace Hotel 26.536.680/0001-56 | R$ 80,00 | |
5316993 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Sol Nascente Palace Hotel 26.536.680/0001-56 | R$ 80,00 | |
5316989 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Sol Nascente Palace Hotel 26.536.680/0001-56 | R$ 100,00 | |
764495 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 367,55 | |
764494 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 255,55 | |
764493 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 367,55 | |
764492 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 487,55 | |
764491 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 249,95 | |
764490 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 249,95 | |
764489 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 301,95 | |
764488 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 361,95 | |
785176 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 184,55 | |
785175 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 177,95 | |
785174 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 184,55 | |
785173 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 306,95 | |
785150 | | | | ELIENE LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 828,95 | |
5328830 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | M.J.SOARES –ME 12.977.867/0001-80 | R$ 320,00 | |
5322809 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Comercial Amazônia de Petróleo LT 09.001.879/0012-13 | R$ 81,01 | |
5317011 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Sonia Batista -MEI 13.952.490/0001-78 | R$ 48,00 | |
5313176 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | Gráfica e Papelaria BSB 08.881.973/0001-99 | R$ 20000,00 | |
804668 | | | | ELIENE LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1744,92 | |
5367900 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Aeroprest Comércio de Derivados de Petroleo Ltda 02.532.141/0001-80 | R$ 1090,40 | |
5317111 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Hotel e Churrascaria Caqueiro 32.947.319/0001-15 | R$ 39,00 | |
5317096 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | LISBOA HOTEL RESTAURANTE 00.358.143/0001-70 | R$ 110,00 | |
5317086 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MACHADO&SILVA LTDA 08.710.871/0001-00 | R$ 230,00 | |
5317054 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | LISBOA HOTEL RESTAURANTE 00.358.143/0001-70 | R$ 82,00 | |
5317040 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | LISBOA HOTEL RESTAURANTE 00.358.143/0001-70 | R$ 82,00 | |
5317035 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | LISBOA HOTEL RESTAURANTE 00.358.143/0001-70 | R$ 150,00 | |
5328863 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 403,81 | |
5324817 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 77,53 | |
5324804 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | claro S/A 40.432.544/0443-57 | R$ 476,40 | |
5324778 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | claro S/A 40.432.544/0443-57 | R$ 437,82 | |
5324770 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | claro S/A 40.432.544/0443-57 | R$ 586,39 | |
5322832 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 274,06 | |
5322831 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 142,87 | |
5317107 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA 00.467.505/0001-60 | R$ 53,00 | |
5317101 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PELEGRINI PALACE HOTEL 10.989.905/0001-90 | R$ 100,00 | |
5317026 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PELEGRINI PALACE HOTEL 10.989.905/0001-90 | R$ 155,00 | |
5317020 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PELEGRINI PALACE HOTEL 10.989.905/0001-90 | R$ 100,00 | |
805008 | | | | PEDRO HENRY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -236,47 | |
5346073 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Cartuchos e Cia 03.399.025/0001-06 | R$ 160,00 | |
5336305 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | VIAÇÃO JUINA LTDA 04.017.029/0001-37 | R$ 170,00 | |
5317108 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GOYANU´S RESTAURANTE 24.978.207/0001-01 | R$ 34,49 | |
5317106 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 | |
5315013 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FEB 37.483.070/0001-58 | R$ 137,00 | |
5329012 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0027-00 | R$ 175,78 | |
5329001 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0027-00 | R$ 400,43 | |
5328998 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0027-00 | R$ 349,58 | |
5328993 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0027-00 | R$ 134,90 | |
5328992 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0027-00 | R$ 103,90 | |
5322819 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LUNNA - TRANSPETRO TRANSPORTE E COM. DE COMB 03.164.316/0001-07 | R$ 91,97 | |
5314273 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | M. M. FERREIRA ALVES ME 05.383.688/0001-50 | R$ 60,50 | |
804997 | | | | PEDRO HENRY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -661,85 | |
5366249 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO M5 LTDA 70.424.882/0001-06 | R$ 38,59 | |
5322820 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CORUJÃO 09.480.869/0001-55 | R$ 147,06 | |
768028 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO 00.512.777/0001-35 | R$ 255,95 | |