5594563 | | | | Vander Loubet | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | dylan cafe 04.850.719/0001-72 | R$ 19,00 | |
5616663 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Telefonia | OI S/A 76.535.764/0324-28 | R$ 19,94 | |
5606060 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PIZZINI 7 PERINASSO LTDA 15.790.891/0001-02 | R$ 20,00 | |
5594689 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PIZZINI 7 PERINASSO LTDA 15.790.891/0001-02 | R$ 25,41 | |
5592374 | | | | GIROTO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS 15.413.826/0001-50 | R$ 27,20 | |
5594558 | | | | Vander Loubet | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | dylan cafe 04.850.719/0001-72 | R$ 27,40 | |
1071888 | | | | BIFFI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
5616602 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul 03.982.931/0001-20 | R$ 45,60 | |
5590529 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
5588098 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 08.884.038/0001-86 | R$ 50,00 | |
5581472 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PLANALTO 00.313.221/0002-09 | R$ 50,00 | |
5590527 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PLANALTO 00.313.221/0002-09 | R$ 52,08 | |
5594546 | | | | Vander Loubet | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DDIEX INFORMÁTICA E PAPELARIA LT 15.434.071/0001-70 | R$ 54,98 | |
5597447 | | | | MANDETTA | 2015 | Telefonia | VIVO - TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0021-06 | R$ 64,90 | |
5585195 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | MAXIMO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 10.471.346/0001-21 | R$ 70,08 | |
5603504 | | | | MANDETTA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS GUARIROBA S A 04.089.570/0001-50 | R$ 73,04 | |
5609634 | | | | GIROTO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS GUARIROBA S A 04.089.570/0001-50 | R$ 77,45 | |
5588103 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 | R$ 80,00 | |
5606062 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SBF COMERCIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT 15.194.447/0001-16 | R$ 89,55 | |
5591560 | | | | Fábio Trad | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AILTON MARTINS DOS SANTOS 10.158.591/0001-83 | R$ 94,00 | |
5591596 | | | | Fábio Trad | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BONATTO & CIA LTDA 33.149.253/0002-61 | R$ 99,99 | |
5605548 | | | | Fábio Trad | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0016-83 | R$ 100,00 | |
5598727 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PLANALTO 00.313.221/0002-09 | R$ 100,00 | |
5598386 | | | | GIROTO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos LTDA 00.306.597/0053-28 | R$ 100,00 | |
5594568 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A 00.001.388/0002-26 | R$ 100,00 | |
5594536 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARANDA BOSQUE LTDA 04.374.599/0001-84 | R$ 100,00 | |
5591600 | | | | Fábio Trad | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARANDA BOSQUE LTDA 04.374.599/0001-84 | R$ 100,00 | |
5591568 | | | | Fábio Trad | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ALIANÇA LTDA 26.830.026/0001-50 | R$ 100,00 | |
5588243 | | | | Fábio Trad | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARANDA BOSQUE LTDA 04.374.599/0001-84 | R$ 100,00 | |
5585194 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 | R$ 100,00 | |
1517202 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1081713 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
5591565 | | | | Fábio Trad | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GP LTDA. 70.353.677/0001-99 | R$ 103,02 | |
5605524 | | | | Fábio Trad | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | IRMAOS CUNHA LTDA 04.276.532/0001-07 | R$ 104,12 | |
5605541 | | | | Fábio Trad | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BONATO & BONATO LTDA 08.924.582/0002-95 | R$ 110,00 | |
5581487 | | | | Vander Loubet | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Wenderson de oliveira Campos 053.974.766-17 | R$ 110,00 | |
5595976 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA 00.108.670/0002-07 | R$ 114,43 | |
5605546 | | | | Fábio Trad | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Indiara Ltda 01.756.915/0001-94 | R$ 115,01 | |
5591573 | | | | Fábio Trad | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAMPESTRE 02.167.542/0001-89 | R$ 118,04 | |
5593780 | | | | BIFFI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA 02.394.473/0001-46 | R$ 130,37 | |
5593775 | | | | BIFFI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA 02.394.473/0001-46 | R$ 134,03 | |
5606061 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA 38.020.285/0001-03 | R$ 139,70 | |
5603482 | | | | MANDETTA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS 34.028.316/0009-60 | R$ 141,50 | |
5605525 | | | | Fábio Trad | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FENNER LTDA 10.839.948/0001-99 | R$ 150,02 | |
5593823 | | | | BIFFI | 2015 | Telefonia | OI S.A. 76.535.764/0001-43 | R$ 152,03 | |
5585196 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PLANALTO 00.313.221/0002-09 | R$ 154,82 | |
5592834 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 158,21 | |
1081741 | | | | BIFFI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 160,00 | |
1081727 | | | | BIFFI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 160,00 | |
5581488 | | | | Vander Loubet | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Wenderson de oliveira Campos 053.974.766-17 | R$ 164,00 | |
5594795 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SIRIUS LTDA 01.195.522/0001-59 | R$ 176,01 | |
5591577 | | | | Fábio Trad | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOTA 10 LTDA 00.703.298/0001-04 | R$ 180,00 | |
946959 | | | | MANDETTA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 180,00 | |
5591556 | | | | Fábio Trad | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOTA 10 LTDA 00.703.298/0001-04 | R$ 180,02 | |
5594535 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | OTHON PALACE RIO HOTÉIS OTHON S/A. 33.200.049/0014-61 | R$ 183,46 | |
5593893 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO TREVAO 07.335.667/0001-94 | R$ 187,02 | |
5592385 | | | | GIROTO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS 15.413.826/0001-50 | R$ 187,26 | |
5597450 | | | | MANDETTA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA 72.578.438/0003-24 | R$ 188,00 | |
1517103 | | | | MANDETTA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 190,00 | |
1517203 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 190,90 | |
5594801 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SIRIUS LTDA 01.195.522/0001-59 | R$ 194,97 | |
5593868 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO KATIA LOCATELLI LTDA 06.294.288/0001-30 | R$ 206,00 | |
5592369 | | | | GIROTO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | INFOR 7 SUPR P/ ESCRITORIO E INFORMATICA. 02.769.631/0001-03 | R$ 207,00 | |
5593888 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA 12.542.545/0001-09 | R$ 215,35 | |
5603481 | | | | MANDETTA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS 15.413.826/0001-50 | R$ 216,87 | |
5610876 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Telefonia | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 03.420.926/0003-96 | R$ 217,06 | |
5620746 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO EMANUELLE LTDA 37.539.459/0001-78 | R$ 218,63 | |
5630033 | | | | Vander Loubet | 2015 | Telefonia | VIVO SA 02.558.157/0001-62 | R$ 218,86 | |
5594537 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BRENDA LTDA 02.937.047/0001-01 | R$ 220,01 | |
5593877 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CAMPO GRANDE POSTO SERVIÇO LTDA 24.610.891/0001-66 | R$ 224,96 | |
5594679 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Churrascaria e Pizzaria Bezerro de Ouro 01.400.064/0001-42 | R$ 228,25 | |
5603508 | | | | MANDETTA | 2015 | Telefonia | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 03.420.926/0003-96 | R$ 235,47 | |
1075115 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 296,03 | |
5597455 | | | | MANDETTA | 2015 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME 11.625.729/0001-70 | R$ 296,89 | |
5630017 | | | | Vander Loubet | 2015 | Telefonia | VIVO SA 02.558.157/0001-62 | R$ 344,49 | |
1074769 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 345,57 | |
5594677 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Telefonia | OI S/A - 05.423.963/0003-83 | R$ 395,95 | |
5636477 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | E - 2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME 07.401.893/0001-26 | R$ 400,00 | |
5609653 | | | | GIROTO | 2015 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME 11.625.729/0001-70 | R$ 405,78 | |
5594666 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Telefonia | OI S/A - 05.423.963/0003-83 | R$ 415,39 | |
5605573 | | | | Fábio Trad | 2015 | Telefonia | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 03.420.926/0003-96 | R$ 433,75 | |
5593830 | | | | BIFFI | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | LA GUARDIA HOTEL 61.520.409/0001-23 | R$ 440,00 | |
945531 | | | | MANDETTA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 475,95 | |
945494 | | | | MANDETTA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 475,95 | |
945489 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 475,95 | |
1074967 | | | | BIFFI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 486,00 | |
5597453 | | | | MANDETTA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME 04.674.092/0001-46 | R$ 500,00 | |
5586946 | | | | MARÇAL FILHO | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL FOLHA DE DOURADOS 08.792.017/0001-30 | R$ 500,00 | |
941468 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 511,85 | |
5592992 | | | | BIFFI | 2015 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO) 02.558.157/0001-62 | R$ 548,86 | |
1074715 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 582,47 | |
5594540 | | | | Vander Loubet | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | OTHON PALACE RIO HOTÉIS OTHON S/A. 33.200.049/0014-61 | R$ 600,30 | |
5656987 | | | | GIROTO | 2015 | Passagens aéreas | KAPITAL VIAG. E TUR. LTDA 07.959.819/0001-20 | R$ 610,84 | |
956702 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 625,93 | |
944290 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 631,95 | |
942376 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 639,03 | |
944233 | | | | BIFFI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 639,03 | |
5633748 | | | | Vander Loubet | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | MELIA BRASIL ADM. HOTELEIRA 62.413.877/0019-90 | R$ 651,53 | |
943180 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 679,93 | |
977372 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 749,57 | |