| 5359753 |  |   | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE
33.000.118/0001-79 | R$ 112,06 |  |
|---|
| 5341756 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0051-40 | R$ 865,73 | |
|---|
| 5341343 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXA
05.297.501/0002-86 | R$ 581,00 | |
|---|
| 5341336 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXA
05.297.501/0002-86 | R$ 300,00 | |
|---|
| 5341328 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXA
05.297.501/0002-86 | R$ 623,00 | |
|---|
| 5341320 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL
00.689.901/0001-32 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5341316 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras 302 Norte
00.306.597/0031-12 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5341310 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL
00.689.901/0001-32 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5341307 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL
00.689.901/0001-32 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5341300 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras 302 Norte
00.306.597/0031-12 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5341295 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | SAO ROQUE COM. VAREJISTA COMBUSTIVEIS
09.136.223/0001-55 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5341289 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras 302 Norte
00.306.597/0031-12 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5341283 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras 302 Norte
00.306.597/0031-12 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5341279 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | EDP-EMPREENDIMENTO E DER DE PETRÓLEO LTDA
03.147.787/0001-07 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5320972 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXA
05.297.501/0002-86 | R$ 658,00 | |
|---|
| 5320970 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXA
05.297.501/0002-86 | R$ 620,00 | |
|---|
| 5320968 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXA
05.297.501/0002-86 | R$ 679,00 | |
|---|
| 5320963 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Telefonia | VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 159,85 | |
|---|
| 5320932 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62 | R$ 314,02 | |
|---|
| 5320928 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | CONSULCOM
10.229.437/0001-55 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5320927 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO MOREIRA
170.782.962-49 | R$ 2100,00 | |
|---|
| 5309862 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA NASCIMENTO
05.995.923/0001-44 | R$ 25000,00 | |
|---|
| 805063 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -113,00 | |
|---|
| 804769 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 263,00 | |
|---|
| 804732 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 30,00 | |
|---|
| 806212 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 743,45 | |
|---|
| 804858 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 569,85 | |
|---|
| 806188 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 662,85 | |
|---|
| 5321924 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0006-83 | R$ 114,96 | |
|---|
| 5321923 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Telefonia | TNL PCS S.A
04.164.616/0001-59 | R$ 340,45 | |
|---|
| 5321922 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Telefonia | VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 606,03 | |
|---|
| 5321915 | | |  | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | SANTA RITA RESTAURANTE
14.505.432/0001-69 | R$ 67,00 | |
|---|
| 5321912 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PLUTÃO LANCHES
03.772.210/0001-96 | R$ 60,00 | |
|---|
| 5317276 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
33.530.486/0001-29 | R$ 14,74 | |
|---|
| 5317272 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62 | R$ 623,40 | |
|---|
| 5317269 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0051-40 | R$ 1405,12 | |
|---|
| 5316867 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUINALDO LOPES DA SILVA
572.793.652-72 | R$ 2600,00 | |
|---|
| 772147 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 772784 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 704,00 | |
|---|
| 772318 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 817,50 | |
|---|
| 5373022 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | PUBLICIDADE K.G.W E EVENTOS
01.361.014/0001-01 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 5347849 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA-ME
01.319.851/0001-64 | R$ 720,00 | |
|---|
| 5336609 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ARL Barros Serviços Executivos Renta a car
11.842.749/0001-00 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 5335781 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | INVIOLÁVEL MACAPÁ SEGURANÇA ELETRONICA
13.538.271/0001-47 | R$ 400,00 | |
|---|
| 5334856 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | DIARIO COMUNICAÇÕES LTDA
02.401.125/0001-59 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5328065 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA-ME
01.319.851/0001-64 | R$ 1356,00 | |
|---|
| 5328008 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAPITAL IMÓVEIS LTDA
01.549.402/0001-02 | R$ 1681,00 | |
|---|
| 5327980 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0001-80 | R$ 86,80 | |
|---|
| 5327970 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0051-40 | R$ 1234,77 | |
|---|
| 5326728 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | TROPICAL RADIOFUSAO LTDA
14.574.974/0001-93 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 805330 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -59,60 | |
|---|
| 5371684 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE AMAZONAS PEIXARIA
14.528.730/0001-74 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5367905 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK LTDA.
03.482.208/0001-82 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5362007 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COLONIAL NORTE
06.202.894/0001-89 | R$ 2671,00 | |
|---|
| 5359960 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | PUBLICIDADE K.G.W E EVENTOS
01.361.014/0001-01 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 5357009 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 1091,57 | |
|---|
| 5336534 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | DIARIO COMUNICAÇÕES LTDA
02.401.125/0001-59 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 5327085 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Serviços postais | TAM CARGO
02.012.862/0025-37 | R$ 44,78 | |
|---|
| 5323113 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA
09.087.882/0001-49 | R$ 49,99 | |
|---|
| 5323099 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA
09.087.882/0001-49 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5323096 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA
09.087.882/0001-49 | R$ 49,99 | |
|---|
| 5323090 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA
09.087.882/0001-49 | R$ 20,00 | |
|---|
| 5323086 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA
09.087.882/0001-49 | R$ 44,99 | |
|---|
| 5323078 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA
09.087.882/0001-49 | R$ 49,99 | |
|---|
| 5323075 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA
09.087.882/0001-49 | R$ 49,99 | |
|---|
| 5323071 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA
09.087.882/0001-49 | R$ 49,99 | |
|---|
| 5323067 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA
09.087.882/0001-49 | R$ 49,99 | |
|---|
| 5323050 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Serviços postais | TAM CARGO
02.012.862/0025-37 | R$ 44,78 | |
|---|
| 5323047 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 49,90 | |
|---|
| 5323040 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEA - Eletricidade do Amapá
05.965.546/0001-09 | R$ 550,61 | |
|---|
| 5321364 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Serviços postais | TAM CARGO
02.012.862/0025-37 | R$ 44,78 | |
|---|
| 5321363 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Serviços postais | TAM CARGO
02.012.862/0025-37 | R$ 80,80 | |
|---|
| 5317186 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA
01.241.430/0001-68 | R$ 2753,31 | |
|---|
| 5317184 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK LTDA.
03.482.208/0001-82 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5317183 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK LTDA.
03.482.208/0001-82 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5317182 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R. M. PAIVA - ME
10.766.597/0001-33 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5316078 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | F. DA S. ARAÚJO JUNOIR - ME
07.167.236/0001-66 | R$ 151,00 | |
|---|
| 5311362 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | GOLL
08.945.482/0001-64 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5311355 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLEYCENTER LTDA
09.087.882/0001-49 | R$ 49,99 | |
|---|
| 802952 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 784991 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 784965 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 803166 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1504,50 | |
|---|
| 803164 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 922,95 | |
|---|
| 785434 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 394,95 | |
|---|
| 797311 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 362,52 | |
|---|
| 785143 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 90,00 | |
|---|
| 797249 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 195,57 | |
|---|
| 804720 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -123,17 | |
|---|
| 805126 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 356,47 | |
|---|
| 804562 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 492,02 | |
|---|
| 804829 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 437,85 | |
|---|
| 5369549 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0440-04 | R$ 656,30 | |
|---|
| 5338638 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI
38.069.159/0001-35 | R$ 538,58 | |
|---|
| 5338617 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO LAZARO
04.261.230/0001-65 | R$ 3915,00 | |
|---|
| 5338610 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA OFF 07
09.175.231/0001-00 | R$ 1660,00 | |
|---|
| 5338606 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MANOEL FELIPE MENEZES DA SILVA JUNIOR
207.171.302-82 | R$ 1750,00 | |
|---|
| 772259 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 612,55 | |
|---|
| 804846 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 504,85 | |
|---|
| 806148 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 527,00 | |
|---|