| 5603985 |  |  | | Nilson Pinto | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | STILUS TAXI AÉREO
05.897.794/0001-51 | R$ 6000,00 |  |
|---|
| 5584449 | |  | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | JUTA - JUNQUEIRA TÁXI AÉREO LTDA
04.756.482/0001-65 | R$ 3455,26 | |
|---|
| 5597319 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO)
02.558.157/0001-62 | R$ 702,33 | |
|---|
| 5586985 | | | | Beto Faro | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SILVIO UBIRAJARA DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO
513.376.732-34 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 5591279 | | | | LÚCIO VALE | 2014 | Serviços postais | ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA
01.253.053/0001-87 | R$ 468,69 | |
|---|
| 5607577 | | | | Nilson Pinto | 2014 | Telefonia | OI S.A.
33.000.118/0009-26 | R$ 223,70 | |
|---|
| 5587275 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A.
33.000.118/0009-26 | R$ 1030,30 | |
|---|
| 5587266 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A.
33.000.118/0009-26 | R$ 168,52 | |
|---|
| 5587262 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A.
33.000.118/0009-26 | R$ 535,66 | |
|---|
| 5587261 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A.
33.000.118/0009-26 | R$ 948,38 | |
|---|
| 5602006 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO HUMAITÁ LTDA
04.319.281/0001-09 | R$ 50,02 | |
|---|
| 5579952 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO INOP. COM. LTDA
19.614.800/0001-20 | R$ 196,35 | |
|---|
| 1074688 | | | | LÚCIO VALE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1226,57 | |
|---|
| 943529 | | | | LÚCIO VALE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2023,93 | |
|---|
| 943585 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -190,93 | |
|---|
| 943556 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1325,47 | |
|---|
| 5598168 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | Gráfica 4 Cores
15.812.447/0001-32 | R$ 50540,00 | |
|---|
| 5592026 | | | | José Priante | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | DELTA GRAFICA EDITORA LTDA
07.960.738/0001-40 | R$ 76000,00 | |
|---|
| 5587751 | | | | Nilson Pinto | 2014 | Assinatura de publicações | DELTA PUBLICIDADE S/A
04.929.683/0001-17 | R$ 104,25 | |
|---|
| 5586854 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS Comércio de Artigos de Papelaria LTDA
12.132.854/0001-00 | R$ 2903,80 | |
|---|
| 5585748 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | S. M OLIVEIRA TOURINHO RESTAURANTE
11.898.077/0001-47 | R$ 169,25 | |
|---|
| 5585381 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JURUNAS LTDA
08.234.828/0001-16 | R$ 100,02 | |
|---|
| 5585378 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JURUNAS LTDA
08.234.828/0001-16 | R$ 100,02 | |
|---|
| 5581243 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria Francisca Moura Silva
185.444.522-72 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 5578440 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | Juliana Caroline Nova da Costa
18.421.603/0001-22 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 5578357 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Barros e Serra Serviços Executivos
20.927.167/0001-00 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 943435 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 891,93 | |
|---|
| 943410 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 715,47 | |
|---|
| 978659 | | | | Beto Faro | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 745,93 | |
|---|
| 1074401 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2224,93 | |
|---|
| 1074400 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2224,93 | |
|---|
| 1074399 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2224,93 | |
|---|
| 1074398 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2224,93 | |
|---|
| 1074397 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2222,47 | |
|---|
| 1074396 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2222,47 | |
|---|
| 1074395 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2222,47 | |
|---|
| 1074394 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2222,47 | |
|---|
| 1082427 | | | | José Priante | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1595,57 | |
|---|
| 943373 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 503,93 | |
|---|
| 943372 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 503,93 | |
|---|
| 943371 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 503,93 | |
|---|
| 943451 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 991,93 | |
|---|
| 1081696 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1081695 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1081694 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1081693 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1081691 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1074441 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 54,56 | |
|---|
| 1074440 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 59,72 | |
|---|
| 1074438 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 766,08 | |
|---|
| 1074437 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1,00 | |
|---|
| 1074426 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 147,10 | |
|---|
| 940361 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 758,62 | |
|---|
| 1074424 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1505,47 | |
|---|
| 943318 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 313,85 | |
|---|
| 5585420 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JURUNAS LTDA
08.234.828/0001-16 | R$ 100,02 | |
|---|
| 5581368 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | MARCA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
03.852.732/0001-06 | R$ 7294,00 | |
|---|
| 5579947 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | COM. DE COMBUSTÍVEIS LUBRIF E SERV. GERAIS LTDA
05.004.163/0001-66 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5579609 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR
01.135.910/0001-44 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5579549 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR
01.135.910/0001-44 | R$ 2400,00 | |
|---|
| 5579536 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR
01.135.910/0001-44 | R$ 1600,00 | |
|---|
| 5579520 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR
01.135.910/0001-44 | R$ 1600,00 | |
|---|
| 5578386 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHINA IN BOX - JM & F COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
01.587.436/0001-91 | R$ 36,80 | |
|---|
| 943487 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1274,47 | |
|---|
| 940340 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1911,32 | |
|---|
| 978515 | | | | Beto Faro | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 978624 | | | | Beto Faro | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1854,00 | |
|---|
| 1074321 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1063,85 | |
|---|
| 943383 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 544,47 | |
|---|
| 943500 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1505,47 | |
|---|
| 940339 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 350,85 | |
|---|
| 940338 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1265,93 | |
|---|
| 5585747 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | S.B.C COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
11.363.522/0001-74 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5578416 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PANELINHA DO BRASIL
20.599.374/0002-63 | R$ 57,20 | |
|---|
| 5579956 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MESSIAS E MESSIAS LTDA
01.434.292/0001-33 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5578407 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DIVINO FOGÃO
18.386.667/0001-30 | R$ 49,30 | |
|---|
| 941030 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -364,47 | |
|---|
| 5585677 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Serviços postais | CORREIOS
34.028.316/0751-11 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5585672 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NILZA DUARTE IMOVEIS
02.196.529/0001-58 | R$ 2853,00 | |
|---|
| 5585387 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UBN
03.577.000/0001-47 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5585386 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAIRU
04.259.081/0001-08 | R$ 16,50 | |
|---|
| 5579858 | | | | José Priante | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA
02.570.474/0001-02 | R$ 7680,00 | |
|---|
| 5578485 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | KELLEM IMÓVEIS
11.025.845/0001-58 | R$ 2144,00 | |
|---|
| 5578482 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | KELLEM IMÓVEIS
11.025.845/0001-58 | R$ 2144,00 | |
|---|
| 5578402 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DIVINO FOGÃO
18.386.667/0001-30 | R$ 44,21 | |
|---|
| 5577536 | | | | LÚCIO VALE | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA
02.570.474/0001-02 | R$ 3990,00 | |
|---|
| 5577532 | | | | LÚCIO VALE | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA
02.570.474/0001-02 | R$ 5990,00 | |
|---|
| 5577079 | | | | LUIZ OTAVIO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA
02.570.474/0001-02 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 5577077 | | | | LUIZ OTAVIO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | WULFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA
02.570.474/0001-02 | R$ 5700,00 | |
|---|
| 940760 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 325,00 | |
|---|
| 1123479 | | | | Nilson Pinto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 1130585 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 544,47 | |
|---|
| 940833 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 544,47 | |
|---|
| 5591299 | | | | LÚCIO VALE | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S/A
05.423.963/0152-24 | R$ 688,39 | |
|---|
| 5585396 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO INOP. COM. LTDA
19.614.800/0001-20 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5585393 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PINHEIRO
15.741.754/0003-31 | R$ 15,00 | |
|---|
| 5578880 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | Rádio e TV Mania Ltda-ME
18.669.134/0001-65 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 5578421 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JIN JIN WOK
11.939.627/0001-29 | R$ 49,90 | |
|---|
| 978608 | | | | Beto Faro | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 368,47 | |
|---|
| 978607 | | | | Beto Faro | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 370,93 | |
|---|