| 5538190 |  |   | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
09.296.295/0014-84 | R$ 1523,93 |  |
|---|
| 5538051 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
09.296.295/0014-84 | R$ 2442,45 | |
|---|
| 5514452 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
09.296.295/0014-84 | R$ 1523,93 | |
|---|
| 5514422 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
09.296.295/0014-84 | R$ 2442,45 | |
|---|
| 5525639 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L F DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
06.105.925/0001-83 | R$ 7763,28 | |
|---|
| 5515563 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP
09.613.772/0001-73 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 5499833 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AÇAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS
08.903.045/0001-88 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 5499800 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AÇAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS
08.903.045/0001-88 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5499635 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RONDON LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
07.129.816/0001-69 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 5499376 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MÁXIMA INFORMÁTICA
84.629.500/0001-87 | R$ 1890,00 | |
|---|
| 887797 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2016,85 | |
|---|
| 5516651 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA
01.302.220/0001-32 | R$ 3281,80 | |
|---|
| 5515548 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
07.451.844/0001-06 | R$ 2236,72 | |
|---|
| 5497227 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | NOVO HOTEL
34.776.559/0001-20 | R$ 1600,00 | |
|---|
| 5498168 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R C M G MALINI ME - PAPELARIA UNIVERSO
06.053.641/0001-90 | R$ 4,50 | |
|---|
| 892134 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 892515 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 336,00 | |
|---|
| 892481 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1709,95 | |
|---|
| 892480 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1717,03 | |
|---|
| 5512550 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK
05.256.794/0001-72 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5498173 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NOGUEIRA & MORAIS LTDA - ME
13.265.740/0001-00 | R$ 30,70 | |
|---|
| 5498160 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
09.296.295/0014-84 | R$ 416,03 | |
|---|
| 5497088 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | MARESIL HOTELARIA LTDA-ME
00.854.761/0001-00 | R$ 80,00 | |
|---|
| 892434 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 586,95 | |
|---|
| 892113 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 872158 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 624,94 | |
|---|
| 892103 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 892427 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 757,00 | |
|---|
| 5500121 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 150,01 | |
|---|
| 5500117 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA PARANOÁ
00.306.597/0067-23 | R$ 141,06 | |
|---|
| 5498185 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSCELIN SAITO
469.332.202-49 | R$ 2300,00 | |
|---|
| 5498162 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONTE SINAI
11.662.549/0001-68 | R$ 2500,16 | |
|---|
| 5495526 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
00.679.365/0001-94 | R$ 18,47 | |
|---|
| 892405 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1287,95 | |
|---|
| 892359 | | | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 970,95 | |
|---|
| 887827 | | | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -913,85 | |
|---|
| 872592 | | | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 50,00 | |
|---|
| 872590 | | | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 852,03 | |
|---|
| 872591 | | | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 43,40 | |
|---|
| 872124 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1496,85 | |
|---|
| 887795 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1920,85 | |
|---|
| 872125 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1683,93 | |
|---|
| 872155 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1563,93 | |
|---|
| 5509059 | | | | PADRE TON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI TELEFONE MÓVEL
05.423.963/0007-07 | R$ 557,48 | |
|---|
| 872121 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 2713,94 | |
|---|
| 5515967 | | | | PADRE TON | 2014 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
33.530.486/0001-29 | R$ 29,89 | |
|---|
| 5512523 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
05.000.684/0002-26 | R$ 147,36 | |
|---|
| 5500590 | | | | PADRE TON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS
84.569.250/0001-37 | R$ 600,52 | |
|---|
| 5500135 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA SHOPPING LTDA
04.546.246/0001-14 | R$ 160,79 | |
|---|
| 5502704 | | | | PADRE TON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA
05.914.650/0001-66 | R$ 875,34 | |
|---|
| 5500108 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 97,43 | |
|---|
| 5500102 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 160,01 | |
|---|
| 5500094 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 111,52 | |
|---|
| 5495518 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | KELLE CRISTINA CHAVES COIMBRA
14.675.455/0001-11 | R$ 49,00 | |
|---|
| 872030 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 816,00 | |
|---|
| 882877 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1223,85 | |
|---|
| 5517496 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A.
02.012.862/0001-60 | R$ 1555,95 | |
|---|
| 5500053 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BOUTIQUE GELADA IND. E COM. ALIMEN. LTDA ME
63.751.630/0001-18 | R$ 139,50 | |
|---|
| 5495516 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GUAJARA PALACE HOTEL
84.592.765/0001-58 | R$ 70,00 | |
|---|
| 5492653 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 173,12 | |
|---|
| 857597 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1416,98 | |
|---|
| 5500638 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5500185 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | RONDON PALACE HOTEL
04.381.505/0001-02 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 5493465 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL GREENVILLE
10.800.961/0001-34 | R$ 141,50 | |
|---|
| 5492834 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
07.575.651/0001-59 | R$ 1747,85 | |
|---|
| 5492665 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA PARANOÁ
00.306.597/0067-23 | R$ 142,74 | |
|---|
| 882928 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2485,30 | |
|---|
| 893925 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 894276 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 462,00 | |
|---|
| 894275 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2017,95 | |
|---|
| 893929 | | | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 894290 | | | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 404,00 | |
|---|
| 5500223 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PERES & VILELA LTDA
84.557.172/0001-50 | R$ 174,74 | |
|---|
| 5500062 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PERES & VILELA LTDA
84.557.172/0001-50 | R$ 171,74 | |
|---|
| 5491951 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | S. CARGNIN & CIA LTDA - EPP
07.943.300/0002-34 | R$ 199,00 | |
|---|
| 893904 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
|---|
| 894235 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 730,00 | |
|---|
| 857785 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 852,03 | |
|---|
| 5504239 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1001,97 | |
|---|
| 5502241 | | | | PADRE TON | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MONTEIRO RENT A CAR
04.320.901/0001-11 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 5492676 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JA JUR COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA.
72.622.608/0002-40 | R$ 115,02 | |
|---|
| 5492644 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BODANESE II - IRMÃOS ROSSI LTDA.
34.770.685/0002-58 | R$ 94,49 | |
|---|
| 5492589 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BODANESE II - IRMÃOS ROSSI LTDA.
34.770.685/0002-58 | R$ 162,84 | |
|---|
| 5491721 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aereas
06.164.253/0001-87 | R$ 2222,44 | |
|---|
| 5493477 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL GREENVILLE
10.800.961/0001-34 | R$ 45,00 | |
|---|
| 5493455 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | POUSADA PASCANA
09.586.831/0001-61 | R$ 105,00 | |
|---|
| 5498180 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | OI TELEFONE MÓVEL
05.423.963/0007-07 | R$ 678,77 | |
|---|
| 5493484 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | JIRAU PALACE HOTEL
08.989.335/0002-77 | R$ 55,00 | |
|---|
| 5492680 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 99,82 | |
|---|
| 5491763 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | L. D. BOSCO & CIA LTDA - EPP
10.891.304/0001-40 | R$ 393,78 | |
|---|
| 5491753 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | L. D. BOSCO & CIA LTDA - EPP
10.891.304/0001-40 | R$ 3502,06 | |
|---|
| 899198 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1810,50 | |
|---|
| 893875 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
|---|
| 894164 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1810,50 | |
|---|
| 894159 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 404,00 | |
|---|
| 893880 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 894167 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 961,00 | |
|---|
| 1045241 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -42,00 | |
|---|
| 893882 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5495577 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BRASÃO RESTAURANTE E CHURRASCARIA
05.815.723/0001-62 | R$ 47,00 | |
|---|