| 6947273 |  | | | Angela Amin | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA
07.747.151/0001-57 | R$ 150,00 |  |
|---|
| 6932548 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ILHA MAIS INFORMATICA LTDA EPP
02.203.379/0001-62 | R$ 479,90 | |
|---|
| 6919347 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 362,41 | |
|---|
| 6916156 | | | | Angela Amin | 2019 | Serviços postais | AMK CARVALHO BOCAIUVA EIRELI
73.870.354/0001-60 | R$ 87,50 | |
|---|
| 6915976 | | | | Angela Amin | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
95.803.839/0001-74 | R$ 5200,00 | |
|---|
| 6911684 | | | | Angela Amin | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 15,58 | |
|---|
| 6911567 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centro Empresarial Barão do Rio Branco
02.835.322/0001-86 | R$ 618,60 | |
|---|
| 6911565 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centro Empresarial Barão do Rio Branco
02.835.322/0001-86 | R$ 655,70 | |
|---|
| 6908899 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Industria e Com. Carimbos Center EPP
76.375.740/0001-74 | R$ 28,00 | |
|---|
| 6908489 | | | | Angela Amin | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LUÇARA ANA CORDEIRO KORB ME
21.483.535/0001-30 | R$ 25,00 | |
|---|
| 6908474 | | | | Angela Amin | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LANCHONETE PRILLA &PRILLA LTDA
20.099.041/0001-94 | R$ 23,00 | |
|---|
| 6906772 | | | | Angela Amin | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MDESTRI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
07.425.595/0001-76 | R$ 1229,09 | |
|---|
| 6906528 | | | | Angela Amin | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | RRBC SERCIÇOS DE MARKETING LTDA
26.715.934/0001-01 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6906146 | | | | Angela Amin | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL RENAR LTDA
83.215.038/0001-09 | R$ 189,00 | |
|---|
| 6906136 | | | | Angela Amin | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 19,67 | |
|---|
| 6906121 | | | | Angela Amin | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0022-92 | R$ 52,72 | |
|---|
| 6906081 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IBAGY IMÓVEIS
75.290.122/0001-69 | R$ 2360,64 | |
|---|
| 6901771 | | | | Angela Amin | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 220,03 | |
|---|
| 6901744 | | | | Angela Amin | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
95.803.839/0001-74 | R$ 5200,00 | |
|---|
| 6900416 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GUSTAVO MORAES PENG
15.379.008/0001-88 | R$ 330,40 | |
|---|
| 6900409 | | | | Angela Amin | 2019 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 1318,48 | |
|---|
| 6898344 | | | | Angela Amin | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 9,26 | |
|---|
| 6898339 | | | | Angela Amin | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 19,67 | |
|---|
| 6897364 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 174,19 | |
|---|
| 6897361 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 71,34 | |
|---|
| 6897322 | | | | Angela Amin | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0072-90 | R$ 246,33 | |
|---|
| 6894074 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda
43.283.811/0059-76 | R$ 331,30 | |
|---|
| 6891408 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
08.194.293/0001-05 | R$ 1027,00 | |
|---|
| 6891351 | | | | Angela Amin | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 14,33 | |
|---|
| 6891299 | | | | Angela Amin | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 212,00 | |
|---|
| 6886503 | | | | Angela Amin | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.469.182/0005-66 | R$ 170,00 | |
|---|
| 6883736 | | | | Angela Amin | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MDESTRI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
07.425.595/0001-76 | R$ 3922,55 | |
|---|
| 6882380 | | | | Angela Amin | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA
08.995.350/0001-47 | R$ 633,69 | |
|---|
| 1744076 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 927,98 | |
|---|
| 1744075 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1144,57 | |
|---|
| 1744074 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1498,57 | |
|---|
| 1744073 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1290,98 | |
|---|
| 1744070 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1379,39 | |
|---|
| 1744069 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2539,37 | |
|---|
| 1744062 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1454,39 | |
|---|
| 1744061 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 976,39 | |
|---|
| 1744060 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 976,39 | |
|---|
| 1744059 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1295,98 | |
|---|
| 1744058 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 42,13 | |
|---|
| 1744057 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 83,00 | |
|---|
| 1744056 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1454,39 | |
|---|
| 1744055 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1364,39 | |
|---|
| 1744054 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1365,98 | |
|---|
| 1744050 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1174,98 | |
|---|
| 1743963 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 35,00 | |
|---|
| 1684794 | | | | Angela Amin | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1470,98 | |
|---|
| 6933984 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | CLICZOOM PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP
08.295.563/0001-66 | R$ 2150,00 | |
|---|
| 6926584 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | LETSROCKET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
22.507.365/0001-40 | R$ 2300,00 | |
|---|
| 6925523 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 66,18 | |
|---|
| 6925465 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 185,27 | |
|---|
| 6916070 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NOVARA SERVICOS LTDA
10.201.565/0001-90 | R$ 330,22 | |
|---|
| 6915808 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA
93.489.243/0015-11 | R$ 40,00 | |
|---|
| 6915773 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA
80.451.289/0007-90 | R$ 80,00 | |
|---|
| 6915745 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA PAULINA LTDA
81.304.677/0001-15 | R$ 176,77 | |
|---|
| 6914421 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | BRASIL LEASING
17.153.227/0001-70 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 6914328 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | BRASIL LEASING
17.153.227/0001-70 | R$ 5250,00 | |
|---|
| 6909932 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NARUTO SUSHI ZHENG LTDA ME
23.424.117/0001-06 | R$ 16,50 | |
|---|
| 6909927 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
03.455.338/0008-00 | R$ 145,01 | |
|---|
| 6909812 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PARANA CAFETERIA LTDA
19.849.176/0003-02 | R$ 34,90 | |
|---|
| 6909808 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA PAULINA LTDA
81.304.677/0001-15 | R$ 127,39 | |
|---|
| 6908382 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | M & D Soluções em Informática Ltda - ME
06.555.141/0001-57 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6907640 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 65,78 | |
|---|
| 6907607 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | RB HOTELARIA EIRELI
16.756.307/0002-38 | R$ 178,35 | |
|---|
| 6904138 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL ITAJARA LTDA.
84.436.377/0001-88 | R$ 212,00 | |
|---|
| 6904073 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | CLICZOOM PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP
08.295.563/0001-66 | R$ 1670,00 | |
|---|
| 6903784 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SMART CATERING SERV. SOL. ALIM. LTDA
16.803.469/0006-03 | R$ 20,00 | |
|---|
| 6903782 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
42.591.651/0949-62 | R$ 17,80 | |
|---|
| 6903776 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CONDOR AUTO POSTO SAO JOSE LTDA
75.176.586/0001-49 | R$ 167,69 | |
|---|
| 6903591 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOVILLE LTDA.
02.669.057/0001-03 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6903587 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GRID LTDA
07.063.295/0004-37 | R$ 90,00 | |
|---|
| 6903585 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GRID LTDA
07.063.295/0004-37 | R$ 220,01 | |
|---|
| 6903580 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PIRABEIRABA LTDA
09.536.901/0001-77 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6903558 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AM COMBUSTÍVEIS LTDA
03.157.705/0001-05 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6903556 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | posto z 14 ltda
10.863.022/0001-39 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6903544 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AGRICOPELLTDA
83.488.882/0043-62 | R$ 120,00 | |
|---|
| 6902195 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0072-90 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6899242 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AGRICOPEL LTDA
83.488.882/0051-72 | R$ 212,23 | |
|---|
| 6899237 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AGRICOPEL LTDA
83.488.882/0004-56 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6899235 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ADISER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.377.588/0005-47 | R$ 26,00 | |
|---|
| 6899226 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | WS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
12.072.011/0001-66 | R$ 18,97 | |
|---|
| 6896553 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA
30.880.112/0001-45 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6896550 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0021-40 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6894525 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 65,78 | |
|---|
| 6894522 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 69,21 | |
|---|
| 6894501 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SEMEAR ESPACO GOURMET LTDA ME
22.078.320/0005-20 | R$ 18,81 | |
|---|
| 6893756 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ANDREA CARDOSO COMERCIO DE IMÓVEIS LTDA - ME
02.287.000/0001-40 | R$ 2364,06 | |
|---|
| 6893640 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS
82.098.146/0001-86 | R$ 73,00 | |
|---|
| 6893634 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DENILSON LTDA.
04.533.482/0001-04 | R$ 110,00 | |
|---|
| 6893628 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FRITZ E FILHOS LTDA
14.961.611/0001-00 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6893625 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARTIGNONI E ESTORIL LTDA - ME
21.248.834/0001-90 | R$ 52,80 | |
|---|
| 6893622 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIDADE LTDA
81.352.882/0001-56 | R$ 206,81 | |
|---|
| 6893617 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AGRICOPEL
83.488.882/0014-28 | R$ 238,36 | |
|---|
| 6893384 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | SUSIN HOTEL LTDA
02.111.303/0001-07 | R$ 167,00 | |
|---|
| 6893371 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | SUSIN HOTEL LTDA
02.111.303/0001-07 | R$ 167,00 | |
|---|
| 6893364 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL 10 -J&O.RAVANELLO LTDA
06.010.210/0001-47 | R$ 234,00 | |
|---|