6906030 | | | | Amaro Neto | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | DIGITAL SERVICE 07.832.526/0001-87 | R$ 3000,00 | |
6902408 | | | | Amaro Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CHAMPAGNAT LTDA 09.167.931/0001-53 | R$ 212,80 | |
6902246 | | | | Amaro Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0050-85 | R$ 213,14 | |
6902239 | | | | Amaro Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CHAMPAGNAT LTDA 09.167.931/0001-53 | R$ 216,70 | |
6894262 | | | | Amaro Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | JS PETROLEO E COMERCIO LTDA 08.788.618/0001-70 | R$ 243,03 | |
6894251 | | | | Amaro Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 306 SUL LTDA 32.304.523/0001-18 | R$ 100,00 | |
6894240 | | | | Amaro Neto | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | TIME DESIGN & COMUNICAÇÃO LTDA 14.000.309/0001-96 | R$ 2400,00 | |
6894232 | | | | Amaro Neto | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | METRIK PERFORMANCE E INTELIGENCIA LTDA 20.282.584/0001-42 | R$ 610,97 | |
6884187 | | | | Amaro Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CHAMPAGNAT LTDA 09.167.931/0001-53 | R$ 211,68 | |
6884071 | | | | Amaro Neto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PLENA INFORMATICA LTDA EPP 03.038.875/0001-70 | R$ 250,10 | |
6884051 | | | | Amaro Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA 30.880.112/0001-45 | R$ 214,13 | |
501 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 365,22 | |
500 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 609,03 | |
499 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 609,03 | |
491 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 365,22 | |
368 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 609,03 | |
367 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 365,22 | |
365 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 446,49 | |
366 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 367,50 | |
364 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 446,49 | |
363 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 449,95 | |
362 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 772,41 | |
361 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 772,41 | |
360 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 772,41 | |
359 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 609,03 | |
358 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 609,03 | |
355 | | | | Amaro Neto | 2019 | - | TAM None | R$ 609,03 | |
6931658 | | | | Da Vitoria | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28.152.650/0001-71 | R$ 422,63 | |
6930231 | | | | Da Vitoria | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LINK DISTRIBUIDOR AUTORIZADO SINUS. 05.599.910/0001-56 | R$ 53,75 | |
6918265 | | | | Da Vitoria | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP FUSION 05.217.384/0010-03 | R$ 696,35 | |
6916892 | | | | Da Vitoria | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 05.080.045/0001-37 | R$ 3300,00 | |
6916848 | | | | Da Vitoria | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARNALDO LTDA 27.495.696/0001-20 | R$ 2130,78 | |
6909833 | | | | Da Vitoria | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | UNIDAS SA 04.437.534/0014-55 | R$ 1750,00 | |
6908959 | | | | Da Vitoria | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | DANILO OLANDIM CARVALHO 06.969.701/0001-10 | R$ 2525,00 | |
6908940 | | | | Da Vitoria | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIX VITORIA INFORMATICA LTDA 13.253.245/0001-72 | R$ 2140,00 | |
6907920 | | | | Da Vitoria | 2019 | Telefonia | roberto 02.558.157/0003-24 | R$ 406,74 | |
6906305 | | | | Da Vitoria | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BOUSQUET 2005 PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO LTDA 07.661.480/0001-80 | R$ 4000,00 | |
6906303 | | | | Da Vitoria | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FENIX MONTEIRO EMPREENDIMENTO LTDA ME 21.728.730/0001-83 | R$ 2000,00 | |
6906299 | | | | Da Vitoria | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 | R$ 215,46 | |
6906295 | | | | Da Vitoria | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 | R$ 102,54 | |
6905462 | | | | Da Vitoria | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TAZZA COMERCIO DE MAQUINAS E INSUMOS EIRELI ME 20.238.832/0001-58 | R$ 350,00 | |
6904102 | | | | Da Vitoria | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07.319.323/0001-91 | R$ 3800,00 | |
6898313 | | | | Da Vitoria | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUCIENE ALBUQUERQUE DA PONTE ME 36.774.156/0001-77 | R$ 256,90 | |
6898301 | | | | Da Vitoria | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 | R$ 225,74 | |
6893569 | | | | Da Vitoria | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | GP COBERTURA JORNALISTICA LTDA ME 28.800.786/0001-40 | R$ 3000,00 | |
6892064 | | | | Da Vitoria | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Sisnetti Integradora De Soluções Ltda - 01.319.851/0001-64 | R$ 620,00 | |
6888470 | | | | Da Vitoria | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 3157,13 | |
6888018 | | | | Da Vitoria | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUCIENE ALBUQUERQUE DA PONTE ME 36.774.156/0001-77 | R$ 428,80 | |
6883966 | | | | Da Vitoria | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 | R$ 168,35 | |
6882089 | | | | Da Vitoria | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER 06.788.256/0001-91 | R$ 392,99 | |
6882079 | | | | Da Vitoria | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER 06.788.256/0001-91 | R$ 384,74 | |
1695702 | | | | Da Vitoria | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 433,67 | |
1694316 | | | | Da Vitoria | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 669,57 | |
1694215 | | | | Da Vitoria | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 626,85 | |
1726010 | | | | Da Vitoria | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 617,00 | |
673 | | | | Da Vitoria | 2019 | - | TAM None | R$ 326,42 | |
672 | | | | Da Vitoria | 2019 | - | TAM None | R$ 309,30 | |
671 | | | | Da Vitoria | 2019 | - | TAM None | R$ 328,70 | |
670 | | | | Da Vitoria | 2019 | - | TAM None | R$ 326,42 | |
669 | | | | Da Vitoria | 2019 | - | TAM None | R$ 328,70 | |
668 | | | | Da Vitoria | 2019 | - | TAM None | R$ 326,42 | |
667 | | | | Da Vitoria | 2019 | - | TAM None | R$ 328,70 | |
666 | | | | Da Vitoria | 2019 | - | TAM None | R$ 475,80 | |
579 | | | | Da Vitoria | 2019 | - | TAM None | R$ 326,42 | |
578 | | | | Da Vitoria | 2019 | - | TAM None | R$ 328,70 | |
6930690 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 284,12 | |
6917115 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SYLTEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 30.964.456/0001-32 | R$ 1320,97 | |
6915403 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO MARATAIZES FM LTDA - EPP 31.717.523/0001-87 | R$ 1500,00 | |
6915400 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ROMEU EMERICK 249.881.387-04 | R$ 1427,28 | |
6904533 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | ALAN FARDIN SIMONATO 30.027.596/0001-84 | R$ 500,00 | |
6904529 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | M L DA SILVA PUBLICIDADE E MARKETING 31.359.390/0001-14 | R$ 1000,00 | |
6900332 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | GFC COMUNICACOES EIRELI 10.916.216/0001-55 | R$ 998,00 | |
6899982 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 1025,46 | |
6899980 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA 32.485.468/0001-00 | R$ 2000,00 | |
6897345 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 00.547.345/0001-60 | R$ 5900,00 | |
6897337 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 00.547.345/0001-60 | R$ 5900,00 | |
1690891 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1221,84 | |
1686003 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -15,00 | |
1685217 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 456,57 | |
1685296 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 565,57 | |
1684382 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 579,57 | |
1684353 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 514,39 | |
1684373 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 546,57 | |
1684372 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 546,57 | |
1684454 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 719,39 | |
1684455 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 719,39 | |
1684587 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 964,39 | |
1683722 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 748,85 | |
1683720 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1073,85 | |
1683724 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 748,85 | |
1683723 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 748,85 | |
1683721 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 968,85 | |
1683725 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 723,85 | |
1683783 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 748,85 | |
1683784 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 748,85 | |
6941651 | | | | Evair Vieira de Melo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA EPP 21.931.941/0001-19 | R$ 185,03 | |
6941648 | | | | Evair Vieira de Melo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ESMIG LTDA 27.444.595/0001-20 | R$ 112,07 | |
6941645 | | | | Evair Vieira de Melo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA EPP 21.931.941/0001-19 | R$ 105,01 | |
6941634 | | | | Evair Vieira de Melo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASTELO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 28.496.453/0001-70 | R$ 230,01 | |
6919851 | | | | Evair Vieira de Melo | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | R R GUIMARAES 06.925.357/0001-67 | R$ 2500,00 | |