| 5779585 |  |   | | Flávia Morais | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GARCIA LTDA
04.854.499/0001-55 | R$ 200,00 |  |
|---|
| 5759574 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5748105 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 69,86 | |
|---|
| 5743389 | | | | Flávia Morais | 2015 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1580,82 | |
|---|
| 5739426 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BARU RESTAURANTE LTDA.
16.955.896/0004-45 | R$ 43,10 | |
|---|
| 5733749 | | | | FÁBIO SOUSA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0006-01 | R$ 230,49 | |
|---|
| 5733056 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 15,30 | |
|---|
| 5732738 | | | | HEULER CRUVINEL | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS
00.306.597/0065-61 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5732322 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 210,00 | |
|---|
| 5731949 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 11,25 | |
|---|
| 5731918 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0073-71 | R$ 115,04 | |
|---|
| 1047010 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 81,00 | |
|---|
| 1027600 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1027599 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 54,68 | |
|---|
| 5775328 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5757051 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02.532.141/0005-04 | R$ 2490,00 | |
|---|
| 5757049 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02.532.141/0005-04 | R$ 738,10 | |
|---|
| 5745292 | | | | Delegado Waldir | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CERRADO LTDA
07.826.959/0001-20 | R$ 96,31 | |
|---|
| 5738241 | | | | Flávia Morais | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | MOREIRA E TOSTA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11.930.017/0001-64 | R$ 192,01 | |
|---|
| 5737729 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAPIM DOURADO
07.374.346/0001-07 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5737717 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CHAVES LTDA
00.746.278/0001-02 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5736824 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
05.158.335/0001-56 | R$ 168,03 | |
|---|
| 5736402 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Nobile auto posto
11.593.961/0001-73 | R$ 136,01 | |
|---|
| 5733898 | | | | João Campos | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAPIM DOURADO
07.374.346/0001-07 | R$ 35,09 | |
|---|
| 5733045 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 7,00 | |
|---|
| 5733042 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 51,13 | |
|---|
| 5733035 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 53,43 | |
|---|
| 5731980 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
18.572.225/0002-69 | R$ 3,20 | |
|---|
| 5731969 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
18.572.225/0002-69 | R$ 4,30 | |
|---|
| 5731944 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 14,90 | |
|---|
| 5731938 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GM SUSHI RESTAURANTE LTDA ME
01.477.171/0001-79 | R$ 42,16 | |
|---|
| 5731044 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 50,53 | |
|---|
| 5729924 | | | | Rubens Otoni | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Clip's Papelaria - UNIAO COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME
05.807.200/0001-74 | R$ 130,30 | |
|---|
| 5729683 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0073-71 | R$ 20,00 | |
|---|
| 5729562 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Passagens aéreas | Sete Linhas Aereas
04.732.914/0001-06 | R$ 264,35 | |
|---|
| 1027119 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -389,25 | |
|---|
| 1027547 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 829,64 | |
|---|
| 5758042 | | | | Flávia Morais | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO T-4 LTDA
14.807.761/0001-64 | R$ 222,01 | |
|---|
| 5752772 | | | | João Campos | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA DINAMICA LTDA
00.063.719/0001-71 | R$ 379,20 | |
|---|
| 5738707 | | | | FÁBIO SOUSA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO T-13 LTDA
05.577.906/0001-97 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5733875 | | | | FÁBIO SOUSA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | ADM COMBUSTIVEIS 02 LTDA
17.374.253/0001-28 | R$ 84,18 | |
|---|
| 5732325 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
37.063.328/0008-33 | R$ 60,00 | |
|---|
| 5732107 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | 247 COMERCIO LTDA
00.191.498/0008-93 | R$ 99,01 | |
|---|
| 5732099 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CAPITAL LTDA
00.777.156/0001-83 | R$ 188,01 | |
|---|
| 5731958 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
18.572.225/0002-69 | R$ 3,20 | |
|---|
| 5729676 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0073-71 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1026468 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 418,25 | |
|---|
| 1026509 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 469,93 | |
|---|
| 1258299 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -66,00 | |
|---|
| 1046755 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1137,35 | |
|---|
| 1026455 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 390,25 | |
|---|
| 1026635 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 762,60 | |
|---|
| 5758297 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 732,53 | |
|---|
| 5756961 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Moraes de Paula e Barbosa LTDA
25.118.696/0001-86 | R$ 37,66 | |
|---|
| 5756956 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Moraes de Paula e Barbosa LTDA
25.118.696/0001-86 | R$ 27,00 | |
|---|
| 5731016 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
08.232.672/0001-34 | R$ 160,01 | |
|---|
| 5730731 | | | | FÁBIO SOUSA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALPHA LTDA
08.476.197/0001-41 | R$ 286,89 | |
|---|
| 1024825 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 474,93 | |
|---|
| 5779573 | | | | Flávia Morais | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BARCELONA LTDA.
06.110.966/0001-68 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5758050 | | | | Flávia Morais | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA
04.806.169/0001-94 | R$ 149,91 | |
|---|
| 5758044 | | | | Flávia Morais | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA
04.806.169/0001-94 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5745291 | | | | Delegado Waldir | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO LIDER LTDA
15.225.748/0001-60 | R$ 200,05 | |
|---|
| 5737702 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z + Z T-63 LTDA
01.559.584/0001-00 | R$ 172,04 | |
|---|
| 5736753 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | AUTO POSTO BANDEIRA BRANCA
00.063.843/0001-37 | R$ 195,01 | |
|---|
| 5735468 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto A2
17.652.739/0001-80 | R$ 97,21 | |
|---|
| 5731021 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | FERREIRA COM. E DERIV. LTDA.
08.381.059/0009-36 | R$ 131,00 | |
|---|
| 5733840 | | | | João Campos | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SIDNEY LTDA
02.763.234/0001-16 | R$ 223,14 | |
|---|
| 5732327 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda
00.306.597/0026-55 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5731996 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Lobão
11.364.935/0001-73 | R$ 89,99 | |
|---|
| 5731028 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALPHA LTDA
08.476.197/0001-41 | R$ 145,02 | |
|---|
| 5730721 | | | | FÁBIO SOUSA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FLAMBOYANT
08.420.071/0001-55 | R$ 200,00 | |
|---|
| 1025023 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 776,54 | |
|---|
| 1028992 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 646,93 | |
|---|
| 1025532 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -94,93 | |
|---|
| 1024729 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 274,93 | |
|---|
| 1025504 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -214,93 | |
|---|
| 5762941 | | | | GIUSEPPE VECCI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONACO LTDA
09.688.378/0001-02 | R$ 3107,69 | |
|---|
| 5756966 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 12,00 | |
|---|
| 5752700 | | | | João Campos | 2015 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0436-28 | R$ 456,29 | |
|---|
| 5752565 | | | | João Campos | 2015 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0436-28 | R$ 297,18 | |
|---|
| 5752547 | | | | João Campos | 2015 | Telefonia | GVT
03.420.926/0005-58 | R$ 485,78 | |
|---|
| 5750895 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Géser de Sousa e Silva
090.509.651-72 | R$ 4367,00 | |
|---|
| 5750744 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Telefonia | GVT
03.420.926/0005-58 | R$ 685,39 | |
|---|
| 5738251 | | | | Flávia Morais | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Incorporadora Comercial Lammar Ltda
01.138.320/0001-75 | R$ 182,91 | |
|---|
| 5733927 | | | | FÁBIO SOUSA | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | SILVEIRA E RAMOS HOSPEDAGEM LTDA ME
14.868.302/0001-90 | R$ 460,00 | |
|---|
| 5732328 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.128.477/0001-67 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5732103 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CACIQUE LTDA
37.878.956/0001-09 | R$ 173,98 | |
|---|
| 5731945 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
18.572.225/0002-69 | R$ 4,30 | |
|---|
| 5731049 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA
16.000.572/0004-53 | R$ 1166,20 | |
|---|
| 5731038 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 47,63 | |
|---|
| 5731029 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALPHA LTDA
08.476.197/0001-41 | R$ 125,67 | |
|---|
| 5730693 | | | | FÁBIO SOUSA | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | SILVEIRA E RAMOS HOSPEDAGEM LTDA ME
14.868.302/0001-90 | R$ 330,00 | |
|---|
| 5726840 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 12,42 | |
|---|
| 5726662 | | | | FÁBIO SOUSA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PEDRO LUDOVICO LTDA.
37.599.347/0001-02 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1045544 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1046668 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 202,78 | |
|---|
| 1119199 | | | | GIUSEPPE VECCI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 394,93 | |
|---|
| 1027300 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5782783 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | JUAREZ MENDES MELO (VIAÇÃO PARAÚNA)
01.526.169/0001-42 | R$ 31,20 | |
|---|
| 5777639 | | | | Flávia Morais | 2015 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 157,07 | |
|---|