| 6888997 |  |   |  | PEDRO UCZAI | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUCAS PAULINO DE SOUSA NOGUEIRA
31.180.570/0001-34 | R$ 210,00 |  |
|---|
| 6886774 | | | | CORONEL ARMANDO | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DURIM LTDA.
01.898.096/0001-10 | R$ 132,00 | |
|---|
| 6888532 | | | | PEDRO UCZAI | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
09.967.852/0130-24 | R$ 203,98 | |
|---|
| 6888522 | | | | PEDRO UCZAI | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | PERES MULLER LTDA.
04.519.713/0003-89 | R$ 40,90 | |
|---|
| 6887016 | | | | RICARDO GUIDI | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | OSCAR HOTEL LTDA.
83.875.088/0001-12 | R$ 105,00 | |
|---|
| 6886981 | | | | RICARDO GUIDI | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BULEBAR CAFÉ
12.377.145/0001-95 | R$ 18,00 | |
|---|
| 6888539 | | | | PEDRO UCZAI | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE E PIZZARIA FORNO D'ORO LTDA
01.669.433/0001-05 | R$ 21,90 | |
|---|
| 6885372 | | | | CELSO MALDANER | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AGPS - HOTELARIA LTDA - EPP
03.875.130/0002-47 | R$ 555,55 | |
|---|
| 6884705 | | | | CARLOS CHIODINI | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MAURO RAMOS
10.517.939/0001-81 | R$ 260,05 | |
|---|
| 6884176 | | | | HÉLIO COSTA | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | COLONIAL PRODUTOS SERVIÇOS LTDA
00.108.775/0001-85 | R$ 1072,35 | |
|---|
| 6883571 | | | | DANIEL FREITAS | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GRAVATA LTDA
86.446.895/0001-08 | R$ 142,85 | |
|---|
| 6882642 | | | | FABIO SCHIOCHET | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MAIOCHI
08.736.536/0001-81 | R$ 182,07 | |
|---|
| 6882617 | | | | FABIO SCHIOCHET | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | LOOK ESTRATEGIAS E MARKETING DIGITAL EIRELI
33.510.999/0001-78 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 6888525 | | | | PEDRO UCZAI | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
86.224.193/0001-80 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6884794 | | | | DARCI DE MATOS | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MADALENA
04.013.963/0001-80 | R$ 133,97 | |
|---|
| 6885593 | | | | CAROLINE DE TONI | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | STANG & STANG
08.033.253/0006-88 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6882967 | | | | GEOVANIA DE SÁ | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TRANSPORTES RODOVIARIOS SCOZ LTDA EPP
08.157.233/0001-04 | R$ 19,50 | |
|---|
| 6883580 | | | | DANIEL FREITAS | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAMBIRELA
05.007.710/0001-67 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6882947 | | | | HÉLIO COSTA | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 208,18 | |
|---|
| 6881618 | | | | FABIO SCHIOCHET | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MAIOCHI
08.736.536/0001-81 | R$ 126,09 | |
|---|
| 6888526 | | | | PEDRO UCZAI | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
86.224.193/0001-80 | R$ 74,03 | |
|---|
| 6885604 | | | | CAROLINE DE TONI | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PANELA GOURMET
30.039.766/0001-40 | R$ 34,00 | |
|---|
| 6884843 | | | | DARCI DE MATOS | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MADALENA
04.013.963/0001-80 | R$ 94,05 | |
|---|
| 6884827 | | | | DARCI DE MATOS | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MADALENA
04.013.963/0001-80 | R$ 142,68 | |
|---|
| 6884711 | | | | CARLOS CHIODINI | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | posto z 14 ltda
10.863.022/0001-39 | R$ 120,00 | |
|---|
| 6883736 | | | | ANGELA AMIN | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MDESTRI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
07.425.595/0001-76 | R$ 3922,55 | |
|---|
| 6882660 | | | | FABIO SCHIOCHET | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MAIOCHI
08.736.536/0001-81 | R$ 130,50 | |
|---|
| 6881086 | | | | GEOVANIA DE SÁ | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DECORE PAPELARIA EIRELI
23.847.123/0001-68 | R$ 450,00 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,05 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 98,34 | |
|---|
| 0 | | | | CARMEN ZANOTTO | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 80,32 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 79,86 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO UCZAI | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 160,64 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO UCZAI | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,12 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 120,48 | |
|---|
| 0 | | | | MARCO TEBALDI | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 240,96 | |
|---|
| 0 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 107,35 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 191,79 | |
|---|
| 0 | | | | DÉCIO LIMA | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 80,32 | |
|---|
| 0 | | | | CELSO MALDANER | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 160,64 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR SOUZA | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 200,80 | |
|---|
| 0 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | |
|---|
| 0 | | | | CELSO MALDANER | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 43,34 | |
|---|
| 6680891 | | | | CESAR SOUZA | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA
83.864.819/0002-05 | R$ 218,40 | |
|---|
| 6674540 | | | | CELSO MALDANER | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Celesc – Centrais Eletrica de Santa Catarina
83.878.892/0001-55 | R$ 97,48 | |
|---|
| 6678998 | | | | MARCO TEBALDI | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 107,48 | |
|---|
| 6680369 | | | | PEDRO UCZAI | 2018 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0440-04 | R$ 78,19 | |
|---|
| 6667627 | | | | RONALDO BENEDET | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA - DES DE SOFTWARES
09.613.772/0001-73 | R$ 564,00 | |
|---|
| 6683503 | | | | CELSO MALDANER | 2018 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0440-04 | R$ 125,92 | |
|---|
| 6679237 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Telefonia | NET CLARO
40.432.544/0440-04 | R$ 123,69 | |
|---|
| 6674017 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Telefonia | Oi S.A
76.535.764/0001-43 | R$ 63,70 | |
|---|
| 6693012 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI
05.245.502/0001-04 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6693000 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI
05.245.502/0001-04 | R$ 250,00 | |
|---|
| 6681492 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AUTO LOCADORA CAMPECHE TUR LTDA
04.980.770/0001-07 | R$ 2700,00 | |
|---|
| 6666446 | | | | RONALDO BENEDET | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA
83.864.819/0002-05 | R$ 207,90 | |
|---|
| 6666129 | | | | RONALDO BENEDET | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA
83.650.655/0001-32 | R$ 82,15 | |
|---|
| 6663135 | | | | CARMEN ZANOTTO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP
83.202.093/0001-64 | R$ 970,00 | |
|---|
| 1595658 | | | | DÉCIO LIMA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 39,00 | |
|---|
| 1595659 | | | | DÉCIO LIMA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 718,78 | |
|---|
| 1599045 | | | | CELSO MALDANER | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 967,39 | |
|---|
| 6685232 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | F & G POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
21.195.031/0001-15 | R$ 70,00 | |
|---|
| 6672939 | | | | CESAR SOUZA | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Innovare Slim Hotel São JOão Batista Ltda APP
28.359.004/0001-80 | R$ 121,13 | |
|---|
| 6668034 | | | | ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL MISSISSIPI
85.378.826/0001-41 | R$ 180,00 | |
|---|
| 1596441 | | | | ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 895,86 | |
|---|
| 1596443 | | | | CELSO MALDANER | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 898,49 | |
|---|
| 6668037 | | | | ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | D'PAULLUS ALIMENTOS LTDA.
02.438.947/0001-04 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1599015 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 911,86 | |
|---|
| 1596291 | | | | GEOVANIA DE SÁ | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 200,00 | |
|---|
| 1596314 | | | | GEOVANIA DE SÁ | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 421,46 | |
|---|
| 1595620 | | | | PEDRO UCZAI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 200,00 | |
|---|
| 1595621 | | | | PEDRO UCZAI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 200,00 | |
|---|
| 1596388 | | | | RONALDO BENEDET | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 655,39 | |
|---|
| 1597427 | | | | DÉCIO LIMA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 780,68 | |
|---|
| 6685238 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA
14.583.334/0001-40 | R$ 80,00 | |
|---|
| 6685125 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | São Joaquim Park Hotel Ltda
02.183.083/0001-27 | R$ 120,00 | |
|---|
| 6684929 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | JDB HOTEL E RESTAURANTE LTDA
09.314.882/0001-34 | R$ 155,47 | |
|---|
| 6674011 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Telefonia | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 275,86 | |
|---|
| 6668874 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 383,59 | |
|---|
| 6668055 | | | | ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARAMAZÉM DA ROSA RESTAURANTE
04.739.864/0001-80 | R$ 24,10 | |
|---|
| 6662607 | | | | PEDRO UCZAI | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 267,96 | |
|---|
| 1596556 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1339,68 | |
|---|
| 1595582 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 464,78 | |
|---|
| 1603242 | | | | CARMEN ZANOTTO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 198,00 | |
|---|
| 1602793 | | | | CARMEN ZANOTTO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -29,49 | |
|---|
| 1595543 | | | | CARMEN ZANOTTO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 464,49 | |
|---|
| 1603177 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 672,39 | |
|---|
| 1596582 | | | | CELSO MALDANER | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1408,47 | |
|---|
| 1595554 | | | | CELSO MALDANER | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 78,00 | |
|---|
| 1595555 | | | | CELSO MALDANER | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 708,49 | |
|---|
| 1603193 | | | | JORGE BOEIRA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 874,39 | |
|---|
| 1603192 | | | | JORGE BOEIRA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1377,68 | |
|---|
| 1618472 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ -250,00 | |
|---|
| 1598995 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 250,00 | |
|---|
| 1598996 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 300,00 | |
|---|
| 1596467 | | | | CESAR SOUZA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 974,17 | |
|---|
| 1596335 | | | | CESAR SOUZA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 473,68 | |
|---|
| 6678630 | | | | CELSO MALDANER | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DUQUE LTDA
05.598.939/0001-13 | R$ 219,28 | |
|---|
| 1595500 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 150,00 | |
|---|
| 1595501 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 115,71 | |
|---|