| 0 |  |  |  | EZEQUIEL FONSECA | 2017 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,12 |  |
|---|
| 0 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,41 | |
|---|
| 6494776 | |  | | NILSON LEITÃO | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TATIANA ASSMANN MEINERZ EIRELI
05.825.100/0001-70 | R$ 189,90 | |
|---|
| 6485969 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | STB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME
23.412.266/0001-47 | R$ 3032,13 | |
|---|
| 6485987 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0002-43 | R$ 899,66 | |
|---|
| 6485979 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0440-04 | R$ 564,97 | |
|---|
| 6485974 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0440-04 | R$ 142,49 | |
|---|
| 6488973 | | | | XUXU DAL MOLIN | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP
09.613.772/0001-73 | R$ 300,00 | |
|---|
| 6484450 | | | | NILSON LEITÃO | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP
09.613.772/0001-73 | R$ 592,00 | |
|---|
| 6509108 | | | | EZEQUIEL FONSECA | 2017 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0027-00 | R$ 638,88 | |
|---|
| 6487889 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 115,18 | |
|---|
| 6482492 | | | | XUXU DAL MOLIN | 2017 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0027-00 | R$ 671,42 | |
|---|
| 6508985 | | | | EZEQUIEL FONSECA | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | JDO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME
26.075.587/0001-91 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 1518455 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 755,73 | |
|---|
| 1518311 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 314,93 | |
|---|
| 1518374 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 460,03 | |
|---|
| 1518375 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 461,90 | |
|---|
| 1518451 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 738,90 | |
|---|
| 1518450 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 738,90 | |
|---|
| 1518376 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 462,93 | |
|---|
| 1518241 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 45,00 | |
|---|
| 6479904 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | SUELMEI CAMPOS BARBOSA - ME
08.399.617/0003-03 | R$ 48,91 | |
|---|
| 6491054 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | K. Q. MOURA
11.030.631/0001-70 | R$ 105,00 | |
|---|
| 6485084 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | M.T.MARTINS E CIA LTDA - EPP
01.167.782/0001-10 | R$ 274,50 | |
|---|
| 6479908 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SILOEIRO LTDA
04.505.289/0001-51 | R$ 95,03 | |
|---|
| 6479902 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | M.T.MARTINS E CIA LTDA - EPP
01.167.782/0001-10 | R$ 240,00 | |
|---|
| 6477141 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MELHORES SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
22.313.716/0001-81 | R$ 30,60 | |
|---|
| 6477121 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | T. H. R. DOS SANTOS - COMUNICACOES PUBLICIDADE E PROMOCOES - ME
09.171.228/0001-19 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 6477119 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | TR PRODUCAO DE SOM E IMAGENS LTDA - ME
13.221.563/0001-51 | R$ 14000,00 | |
|---|
| 1518505 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1017,03 | |
|---|
| 6477128 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | EME - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
18.386.667/0001-30 | R$ 20,10 | |
|---|
| 1521064 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 27,10 | |
|---|
| 6479907 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SILOEIRO LTDA
04.505.289/0001-51 | R$ 88,06 | |
|---|
| 6479901 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | S. H. HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP
04.284.965/0001-04 | R$ 240,00 | |
|---|
| 6479809 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | S. H. HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP
04.284.965/0001-04 | R$ 131,00 | |
|---|
| 6476486 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | O F WALTRICK BRANCO - EPP
06.032.905/0001-20 | R$ 1680,00 | |
|---|
| 1521063 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 170,00 | |
|---|
| 1521630 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 450,00 | |
|---|
| 6491051 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | K. Q. MOURA
11.030.631/0001-70 | R$ 113,00 | |
|---|
| 6491018 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 1265,39 | |
|---|
| 6479812 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Serviços postais | GOL LINHAS AEREAS S.A.
07.575.651/0048-12 | R$ 39,69 | |
|---|
| 1521566 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1269,93 | |
|---|
| 6475454 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | L C XAVIER HOTEL - ME
27.071.912/0001-00 | R$ 270,00 | |
|---|
| 6475449 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | SUELMEI CAMPOS BARBOSA - ME
08.399.617/0003-03 | R$ 71,23 | |
|---|
| 6484581 | | | | NILSON LEITÃO | 2017 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0002-43 | R$ 49,99 | |
|---|
| 6480174 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0443-57 | R$ 213,94 | |
|---|
| 6475447 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | SUELMEI CAMPOS BARBOSA - ME
08.399.617/0003-03 | R$ 46,07 | |
|---|
| 1522673 | | | | NILSON LEITÃO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 541,80 | |
|---|
| 1522672 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 270,00 | |
|---|
| 1522671 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 464,80 | |
|---|
| 6474268 | | | | XUXU DAL MOLIN | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | CLEITON RAFAEL DE SOUZA MIRANDA 02437158111
26.697.229/0001-10 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6473896 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIACAO DE AMIGOS DE APIACAS
07.037.873/0001-18 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 1522638 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 596,93 | |
|---|
| 1519123 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 200,00 | |
|---|
| 1520236 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 187,10 | |
|---|
| 1522637 | | | | Carlos Bezerra | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 619,80 | |
|---|
| 6491072 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA
73.468.951/0001-63 | R$ 30,00 | |
|---|
| 6472188 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | SAO JOAO POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA
37.130.481/0001-60 | R$ 232,56 | |
|---|
| 6472052 | | | | XUXU DAL MOLIN | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
84.010.040/0029-05 | R$ 2203,32 | |
|---|
| 6472018 | | | | XUXU DAL MOLIN | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
84.010.040/0029-05 | R$ 1515,24 | |
|---|
| 1517833 | | | | NILSON LEITÃO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1380,93 | |
|---|
| 1520176 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 767,03 | |
|---|
| 1520175 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1047,03 | |
|---|
| 1522607 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 270,00 | |
|---|
| 6504361 | | | | XUXU DAL MOLIN | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | F&L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
10.841.547/0009-20 | R$ 25,00 | |
|---|
| 6491014 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 1118,79 | |
|---|
| 6475477 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03.467.321/0001-99 | R$ 452,56 | |
|---|
| 6473056 | | | | XUXU DAL MOLIN | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02.823.845/0001-02 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6472193 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | SAO JOAO POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA
37.130.481/0001-60 | R$ 581,74 | |
|---|
| 1522576 | | | | XUXU DAL MOLIN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 493,03 | |
|---|
| 1522577 | | | | XUXU DAL MOLIN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 250,00 | |
|---|
| 1519093 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 182,50 | |
|---|
| 6484578 | | | | NILSON LEITÃO | 2017 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0002-43 | R$ 1327,91 | |
|---|
| 6494797 | | | | NILSON LEITÃO | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03.467.321/0001-99 | R$ 406,57 | |
|---|
| 6473018 | | | | XUXU DAL MOLIN | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CANELA LTDA
08.603.562/0001-31 | R$ 112,05 | |
|---|
| 1514902 | | | | NILSON LEITÃO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1679,93 | |
|---|
| 1522521 | | | | NILSON LEITÃO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 619,80 | |
|---|
| 1522520 | | | | NILSON LEITÃO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 250,00 | |
|---|
| 1522522 | | | | NILSON LEITÃO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1219,36 | |
|---|
| 6476912 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Telefonia | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0001-11 | R$ 46,84 | |
|---|
| 6476910 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Telefonia | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43 | R$ 110,77 | |
|---|
| 6476906 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Telefonia | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0001-11 | R$ 46,84 | |
|---|
| 6472973 | | | | XUXU DAL MOLIN | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA
02.412.522/0001-26 | R$ 133,63 | |
|---|
| 1522517 | | | | XUXU DAL MOLIN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 250,00 | |
|---|
| 1522516 | | | | XUXU DAL MOLIN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 250,00 | |
|---|
| 1514954 | | | | NILSON LEITÃO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1824,80 | |
|---|
| 1522501 | | | | NILSON LEITÃO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 967,93 | |
|---|
| 1522502 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1199,80 | |
|---|
| 1522503 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 250,00 | |
|---|
| 1515960 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1008,90 | |
|---|
| 6491059 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
37.488.012/0001-17 | R$ 80,00 | |
|---|
| 6478626 | | | | XUXU DAL MOLIN | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03.467.321/0001-99 | R$ 309,99 | |
|---|
| 6472699 | | | | SÁGUAS MORAES | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COLHER DE OURO RESTAURANTE LTDA - ME
23.866.733/0001-09 | R$ 25,49 | |
|---|
| 6472311 | | | | Fabio Garcia | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | E MAIS COMUNICACAO LTDA - ME
11.392.740/0001-37 | R$ 450,00 | |
|---|
| 6471748 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03.467.321/0001-99 | R$ 1065,78 | |
|---|
| 1514642 | | | | EZEQUIEL FONSECA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 679,60 | |
|---|
| 1514593 | | | | EZEQUIEL FONSECA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 422,73 | |
|---|
| 1515065 | | | | NILSON LEITÃO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1992,93 | |
|---|
| 1514748 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1047,93 | |
|---|
| 1514775 | | | | Valtenir Pereira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1125,80 | |
|---|