1128320 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 698,27 | |
1128110 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 388,73 | |
5870532 | | | | Victor Mendes | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Amoreto Cafes Expresso Ltda 08.532.429/0001-31 | R$ 940,60 | |
5864037 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 06.278.433/0001-90 | R$ 407,00 | |
5853044 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Amoreto Cafes Expresso Ltda 08.532.429/0001-31 | R$ 584,00 | |
5850893 | | | | Hildo Rocha | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19.257.042/0001-30 | R$ 208,75 | |
5841852 | | | | João Marcelo Souza | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11.042.998/0001-03 | R$ 71,50 | |
5841253 | | | | JOÃO CASTELO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - serviço de Nacional de aprendizagem comercial 33.469.172/0006-72 | R$ 16,00 | |
5841180 | | | | JOÃO CASTELO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 33.469.172/0016-44 | R$ 50,53 | |
5837584 | | | | ROSÂNGELA CURADO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04.473.193/0001-59 | R$ 60,00 | |
5837193 | | | | Zé Carlos | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 33.469.172/0016-44 | R$ 47,63 | |
5836574 | | | | ELIZIANE GAMA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 33.469.172/0016-44 | R$ 52,23 | |
5836282 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | STUDIO 5 TV 13.986.012/0001-89 | R$ 25000,00 | |
1128416 | | | | ROSÂNGELA CURADO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 905,73 | |
1128328 | | | | ROSÂNGELA CURADO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 709,54 | |
1128418 | | | | ROSÂNGELA CURADO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 907,54 | |
1128367 | | | | ROSÂNGELA CURADO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 778,25 | |
1126745 | | | | Zé Carlos | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 641,83 | |
1126510 | | | | Zé Carlos | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1128376 | | | | Zé Carlos | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 806,54 | |
1245455 | | | | JUNIOR MARRECA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 674,64 | |
1126571 | | | | Hildo Rocha | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1126674 | | | | Hildo Rocha | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 212,00 | |
1245520 | | | | ELIZIANE GAMA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 732,83 | |
1247591 | | | | ELIZIANE GAMA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
1245536 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 533,83 | |
1245535 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 697,83 | |
1247744 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1247743 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1128011 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 227,73 | |
1124024 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 279,64 | |
1254734 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 955,73 | |
1254669 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1123,83 | |
1254668 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 633,83 | |
1254667 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 633,83 | |
1254666 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 498,83 | |
1254665 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 651,83 | |
1254664 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 835,83 | |
1128171 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 459,54 | |
1128304 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 657,54 | |
1128298 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 650,54 | |
1128170 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 459,54 | |
1128297 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 650,54 | |
1128341 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 747,73 | |
1127949 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 11,81 | |
5857787 | | | | ROSÂNGELA CURADO | 2015 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO. 02.558.157/0001-62 | R$ 476,49 | |
5841299 | | | | JOÃO CASTELO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RENASCENÇA LTDA 01.250.105/0003-23 | R$ 176,01 | |
5841151 | | | | JUNIOR MARRECA | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIS ASSIS C S DE ALMEIDA 08.922.526/0001-30 | R$ 5000,00 | |
5838745 | | | | Juscelino Filho | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PONTA DAREIA 10.854.703/0001-30 | R$ 1649,27 | |
5837799 | | | | Cleber Verde | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 | R$ 100,00 | |
5837578 | | | | ROSÂNGELA CURADO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 | R$ 50,00 | |
5836718 | | | | ROSÂNGELA CURADO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | ME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 04.285.663/0001-50 | R$ 120,00 | |
5835741 | | | | JOÃO CASTELO | 2015 | Passagens aéreas | GOL - LINHAS AÉREAS S/A 07.575.651/0001-59 | R$ 1163,03 | |
5835161 | | | | JOÃO CASTELO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMYSOUTO PAPELARIA E INFORMATICA 13.345.728/0001-05 | R$ 126,00 | |
5835143 | | | | JOÃO CASTELO | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | DOUGLAS CUNHA DA SILVA ME 22.005.529/0001-30 | R$ 20000,00 | |
5834566 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 01.875.781/0001-20 | R$ 99,51 | |
5834292 | | | | João Marcelo Souza | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 | R$ 191,91 | |
1128598 | | | | ROSÂNGELA CURADO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -859,54 | |
1254533 | | | | Victor Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 614,54 | |
1128457 | | | | Victor Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1037,73 | |
1245383 | | | | JUNIOR MARRECA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 685,64 | |
1255145 | | | | ELIZIANE GAMA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1255144 | | | | ELIZIANE GAMA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1254504 | | | | ELIZIANE GAMA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 19,00 | |
1254503 | | | | ELIZIANE GAMA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 280,00 | |
1134904 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -5,10 | |
1254598 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 83,00 | |
1254597 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 205,90 | |
1128648 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -546,54 | |
1128375 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 805,73 | |
1128401 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 878,54 | |
1128544 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1940,73 | |
1128134 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 423,54 | |
1128240 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 555,73 | |
1128345 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 755,54 | |
1128402 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 878,54 | |
1126643 | | | | João Marcelo Souza | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1060,83 | |
1128436 | | | | João Marcelo Souza | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 983,54 | |
1128717 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -250,00 | |
1128640 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -583,54 | |
1128251 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 584,54 | |
5857069 | | | | JUNIOR MARRECA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto BR Hall Holandeses 09.134.593/0001-53 | R$ 229,63 | |
5841270 | | | | João Marcelo Souza | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DONA MARIA 03.948.810/0001-62 | R$ 162,36 | |
5837572 | | | | ROSÂNGELA CURADO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Estação Sul Auto Posto 06.555.245/0001-61 | R$ 83,37 | |
5837481 | | | | ROSÂNGELA CURADO | 2015 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS. 02.012.862/0001-60 | R$ 1059,64 | |
5837172 | | | | Zé Carlos | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | D&A ALIMENTOS LTDA.-ME. 06.061.283/0002-49 | R$ 39,35 | |
1128556 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -2024,54 | |
5861109 | | | | Rubens Pereira Júnior | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | NASA PRODUÇÕES ASS. CONSULT. E SERVIÇOS LTDA EPP 07.440.601/0001-64 | R$ 8100,00 | |
5845930 | | | | Juscelino Filho | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | FIXE DESIGN STUDIO LTDA 17.094.610/0001-02 | R$ 25000,00 | |
5844246 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 | R$ 340,47 | |
5844243 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 | R$ 618,57 | |
5844239 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 | R$ 498,76 | |
5841308 | | | | JOÃO CASTELO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA TRUCK CENTER LTDA 02.499.715/0001-66 | R$ 110,00 | |
5837163 | | | | Zé Carlos | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE AFIFE - A. B. MELLO 12.140.361/0001-12 | R$ 67,34 | |
5834420 | | | | João Marcelo Souza | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAFÉ SAVANA LANCHES LTDA 26.433.086/0001-30 | R$ 127,20 | |
5841785 | | | | João Marcelo Souza | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GORDEIXOS PIZZARIA 24.906.646/0001-09 | R$ 103,40 | |
5841353 | | | | João Marcelo Souza | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAFÉ SAVANA LANCHES LTDA 26.433.086/0001-30 | R$ 56,50 | |
5845962 | | | | Juscelino Filho | 2015 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS. 02.012.862/0001-60 | R$ 775,47 | |
5844283 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | OI S.A. 76.535.764/0001-43 | R$ 84,03 | |
5844279 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | OI S.A. 76.535.764/0001-43 | R$ 161,71 | |