| 7117854 |  |  |  | André de Paula | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Claro S.A
40.432.544/0102-90 | R$ 192,54 |  |
|---|
| 7096477 | | | | André de Paula | 2020 | Telefonia | Claro SA
40.432.544/0440-04 | R$ 150,95 | |
|---|
| 7096460 | | | | André de Paula | 2020 | Telefonia | TIM S.A.
02.421.421/0029-12 | R$ 269,99 | |
|---|
| 7094579 | | | | André de Paula | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CARUARU PARK HOTEL LTDA
02.450.828/0001-77 | R$ 275,30 | |
|---|
| 7094578 | | | | André de Paula | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CARUARU PARK HOTEL LTDA
02.450.828/0001-77 | R$ 179,25 | |
|---|
| 7094577 | | | | André de Paula | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CARUARU PARK HOTEL LTDA
02.450.828/0001-77 | R$ 119,50 | |
|---|
| 1739243 | | | | André de Paula | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2330,57 | |
|---|
| 1739242 | | | | André de Paula | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2249,93 | |
|---|
| 1739147 | | | | André de Paula | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2032,47 | |
|---|
| 1739146 | | | | André de Paula | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 695,93 | |
|---|
| 1739140 | | | | André de Paula | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 695,93 | |
|---|
| 1747827 | | | | André de Paula | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -31,57 | |
|---|
| 1738416 | | | | André de Paula | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2030,47 | |
|---|
| 1738417 | | | | André de Paula | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2030,47 | |
|---|
| 7105692 | | | | André Ferreira | 2020 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | YURI CORIOLANO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
27.880.551/0001-43 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 7105521 | | | | André Ferreira | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Companhia Energética de Pernambuco
10.835.932/0001-08 | R$ 593,32 | |
|---|
| 7105512 | | | | André Ferreira | 2020 | Telefonia | TIM S.A.
02.421.421/0013-55 | R$ 249,99 | |
|---|
| 7100862 | | | | André Ferreira | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | WOLOLO TECNOLOGIA E COMUNICACOES LTDA
27.229.424/0001-89 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 7096884 | | | | André Ferreira | 2020 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A
02.558.157/0008-39 | R$ 372,00 | |
|---|
| 7096883 | | | | André Ferreira | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Companhia Energética de Pernambuco
10.835.932/0001-08 | R$ 558,49 | |
|---|
| 14842 | | | | André Ferreira | 2020 | - | TAM
None | R$ 1909,91 |  |
|---|
| 13997 | | | | André Ferreira | 2020 | - | GOL
None | R$ 3144,06 | |
|---|
| 14306 | | | | André Ferreira | 2020 | - | GOL
None | R$ 1573,26 | |
|---|
| 14532 | | | | André Ferreira | 2020 | - | GOL
None | R$ 3144,06 | |
|---|
| 13998 | | | | André Ferreira | 2020 | - | GOL
None | R$ 1573,26 | |
|---|
| 14938 | | | | André Ferreira | 2020 | - | GOL
None | R$ 1570,80 | |
|---|
| 7113492 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Telefonia | Telefônica Brasil S. A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 140,95 | |
|---|
| 7108054 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Telefonia | Claro SA
40.432.544/0440-04 | R$ 772,63 | |
|---|
| 7106004 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Telefonia | Claro S.A
40.432.544/0102-90 | R$ 174,99 | |
|---|
| 7105999 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Claro S.A
40.432.544/0102-90 | R$ 369,96 | |
|---|
| 7105983 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Telefonia | Claro SA
40.432.544/0440-04 | R$ 104,99 | |
|---|
| 7103732 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | E. ALTINO DE ALMEIDA - ME
25.254.396/0001-24 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 7103727 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
13.347.016/0001-17 | R$ 332,31 | |
|---|
| 7101035 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | HERICK JOSÉ ISMAEL DE ALCANTARA
38.231.847/0001-50 | R$ 170,00 | |
|---|
| 7095371 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | WR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
20.616.442/0001-74 | R$ 178,50 | |
|---|
| 7093559 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | K2HOST INTERNET LTDA
05.580.092/0001-40 | R$ 87,90 | |
|---|
| 7093401 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Companhia Energética de Pernambuco
10.835.932/0001-08 | R$ 803,26 | |
|---|
| 7093398 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Companhia Energética de Pernambuco
10.835.932/0001-08 | R$ 431,67 | |
|---|
| 7093395 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Companhia Energética de Pernambuco
10.835.932/0001-08 | R$ 926,28 | |
|---|
| 7093372 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | 5SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
02.783.295/0001-45 | R$ 288,00 | |
|---|
| 7093369 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA - EPP
00.317.246/0001-91 | R$ 249,00 | |
|---|
| 7092804 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | DANIEL MARQUES DE SÁ COUTELO CHAGAS 0349628432
34.810.534/0001-03 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 16220 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | - | TAM
None | R$ 829,78 | |
|---|
| 13922 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | - | TAM
None | R$ 1137,36 | |
|---|
| 14640 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | - | GOL
None | R$ 1110,01 | |
|---|
| 13912 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | - | GOL
None | R$ 474,31 | |
|---|
| 13923 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | - | GOL
None | R$ 456,33 | |
|---|
| 14637 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | - | GOL
None | R$ 1202,26 | |
|---|
| 14073 | | | | Augusto Coutinho | 2020 | - | AZUL
None | R$ 1608,94 | |
|---|
| 7128542 | | | | Carlos Veras | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL PLAZA
12.696.702/0001-30 | R$ 80,00 | |
|---|
| 7128540 | | | | Carlos Veras | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL PLAZA
12.696.702/0001-30 | R$ 80,00 | |
|---|
| 7128535 | | | | Carlos Veras | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL PLAZA
12.696.702/0001-30 | R$ 80,00 | |
|---|
| 7119541 | | | | Carlos Veras | 2020 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SANC ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP
24.345.780/0001-70 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 7108475 | | | | Carlos Veras | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CIDADE TABIRA FM - LTDA.
03.080.797/0001-72 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 7105960 | | | | Carlos Veras | 2020 | Locação ou fretamento de veículos automotores | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP
22.315.161/0001-07 | R$ 8950,00 | |
|---|
| 7104701 | | | | Carlos Veras | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | M. A. SANTOS DA SILVA ME
14.133.290/0002-37 | R$ 200,00 | |
|---|
| 7104698 | | | | Carlos Veras | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Companhia Energética de Pernambuco
10.835.932/0001-08 | R$ 205,71 | |
|---|
| 7104697 | | | | Carlos Veras | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Companhia Energética de Pernambuco
10.835.932/0001-08 | R$ 179,77 | |
|---|
| 7100609 | | | | Carlos Veras | 2020 | Serviços postais | BRASÍLIA EXPRESS ENCOMENDAS, CARGAS E TURISMO
30.386.259/0004-26 | R$ 150,00 | |
|---|
| 7098112 | | | | Carlos Veras | 2020 | Telefonia | Telefônica Brasil S. A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 1397,45 | |
|---|
| 7091907 | | | | Carlos Veras | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | LINK EDITORAÇÃO LTDA
31.278.377/0001-30 | R$ 1300,00 | |
|---|
| 7105051 | | | | Daniel Coelho | 2020 | Telefonia | Claro SA
40.432.544/0440-04 | R$ 230,98 | |
|---|
| 7102549 | | | | Daniel Coelho | 2020 | Telefonia | Claro S.A
40.432.544/0102-90 | R$ 99,99 | |
|---|
| 7102548 | | | | Daniel Coelho | 2020 | Telefonia | Claro S.A
40.432.544/0102-90 | R$ 100,79 | |
|---|
| 7102546 | | | | Daniel Coelho | 2020 | Telefonia | Claro S.A
40.432.544/0102-90 | R$ 95,99 | |
|---|
| 7102544 | | | | Daniel Coelho | 2020 | Telefonia | Claro S.A
40.432.544/0102-90 | R$ 179,99 | |
|---|
| 7102439 | | | | Daniel Coelho | 2020 | Telefonia | Claro SA
40.432.544/0440-04 | R$ 115,15 | |
|---|
| 1739284 | | | | Daniel Coelho | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 596,93 | |
|---|
| 1738522 | | | | Daniel Coelho | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 688,93 | |
|---|
| 1738529 | | | | Daniel Coelho | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 985,47 | |
|---|
| 1742923 | | | | Daniel Coelho | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 686,47 | |
|---|
| 7120867 | | | | Danilo Cabral | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Claro S.A
40.432.544/0102-90 | R$ 675,16 | |
|---|
| 7119224 | | | | Danilo Cabral | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Claro S.A
40.432.544/0102-90 | R$ 670,57 | |
|---|
| 7119222 | | | | Danilo Cabral | 2020 | Telefonia | Telefônica Brasil S. A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 455,94 | |
|---|
| 7113631 | | | | Danilo Cabral | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | CLARICE DE M. ANDRADE PRODUCOES
28.281.163/0001-09 | R$ 6500,00 | |
|---|
| 14039 | | | | Danilo Cabral | 2020 | - | TAM
None | R$ 629,51 | |
|---|
| 14039 | | | | Danilo Cabral | 2020 | - | TAM
None | R$ 39,00 | |
|---|
| 14038 | | | | Danilo Cabral | 2020 | - | TAM
None | R$ 2321,47 | |
|---|
| 14037 | | | | Danilo Cabral | 2020 | - | TAM
None | R$ 629,51 | |
|---|
| 13858 | | | | Danilo Cabral | 2020 | - | TAM
None | R$ 2479,50 | |
|---|
| 13858 | | | | Danilo Cabral | 2020 | - | TAM
None | R$ 59,00 | |
|---|
| 13858 | | | | Danilo Cabral | 2020 | - | TAM
None | R$ 39,00 | |
|---|
| 14124 | | | | Danilo Cabral | 2020 | - | GOL
None | R$ 1573,26 | |
|---|
| 7100153 | |  | | Eduardo da Fonte | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | TARCISO ANTONIO DE MEDEIROS CALADO FILHO
13.998.782/0001-41 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 7100150 | | | | Eduardo da Fonte | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | GEORGE EMILIO DE MORAES BASTOS GONÇALVES 01447266455
36.372.276/0001-48 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 1747828 | | | | Eduardo da Fonte | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -31,57 | |
|---|
| 1738366 | | | | Eduardo da Fonte | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 692,47 | |
|---|
| 14828 | | | | Eduardo da Fonte | 2020 | - | TAM
None | R$ 2333,03 | |
|---|
| 16024 | | | | Eduardo da Fonte | 2020 | - | GOL
None | R$ 1534,52 | |
|---|
| 16221 | | | | Eduardo da Fonte | 2020 | - | AZUL
None | R$ 1006,24 | |
|---|
| 0 | | | | Eduardo da Fonte | 2020 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 232,86 | |
|---|
| 0 | | | | Eduardo da Fonte | 2020 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 232,86 | |
|---|
| 1739115 | | | | Felipe Carreras | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 194,46 | |
|---|
| 14457 | | | | Felipe Carreras | 2020 | - | TAM
None | R$ 753,15 | |
|---|
| 7712 | | | | Felipe Carreras | 2020 | - | GOL
None | R$ 51,13 | |
|---|
| 7732 | | | | Felipe Carreras | 2020 | - | GOL
None | R$ 1062,17 | |
|---|
| 14119 | | | | Felipe Carreras | 2020 | - | GOL
None | R$ 1570,80 | |
|---|
| 14076 | | | | Felipe Carreras | 2020 | - | AZUL
None | R$ 717,15 | |
|---|
| 14118 | | | | Felipe Carreras | 2020 | - | AZUL
None | R$ 731,55 | |
|---|
| 7103129 | | | | Fernando Coelho Filho | 2020 | Telefonia | Claro SA
40.432.544/0440-04 | R$ 389,98 | |
|---|