0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 4,34 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 30,12 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,14 | |
5202712 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0001-62 | R$ 91,90 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 34,16 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 302,92 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 28,34 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 346,71 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 102,14 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 366,65 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 373,64 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 642,69 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 6,35 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 49,33 | |
5190250 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 131,53 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 67,44 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 101,16 | |
5191410 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 | R$ 130,00 | |
5210597 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0002-50 | R$ 55,00 | |
5182801 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS 00.097.626/0004-00 | R$ 146,03 | |
5191404 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA. 08.471.100/0001-08 | R$ 115,85 | |
5205593 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ECOS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 01.887.130/0001-50 | R$ 221,00 | |
5188474 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | BR Marketing e Pesquisas Ltda ME 08.438.497/0001-36 | R$ 4000,00 | |
5182025 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA-ME 01.319.851/0001-64 | R$ 678,00 | |
5196956 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
5191391 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA. 08.471.100/0001-08 | R$ 95,84 | |
5182326 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 3057,47 | |
622253 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 767,16 | |
737426 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 550,13 | |
736914 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 403,57 | |
703298 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 501,47 | |
622254 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 726,85 | |
5205595 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEICULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 3730,00 | |
5205594 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEICULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 3000,00 | |
5200727 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1980,00 | |
5200719 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 2300,00 | |
5200492 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1980,00 | |
5196954 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALEXSANDRO SOUZA SANTOS 08.212.785/0001-78 | R$ 349,90 | |
5191398 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Incorporadora Comercial Lammar Ltda 01.138.320/0001-75 | R$ 212,33 | |
5190860 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | LEMOURA DESIGN CONSULTORIA E EVENTOS LTDA 08.543.149/0001-29 | R$ 500,00 | |
5182723 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS 00.097.626/0004-00 | R$ 111,61 | |
5182211 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | XPD SOLUÇÕES WEB LTDA -ME 15.046.334/0001-73 | R$ 2650,00 | |
5174444 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR 05.937.132/0001-68 | R$ 622,41 | |
736158 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
735950 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
736874 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 167,00 | |
703217 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 305,18 | |
736155 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
5191386 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA. 08.471.100/0001-08 | R$ 136,99 | |
5174429 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA 01.844.150/0001-44 | R$ 3141,74 | |
5188230 | | | | Lauriete | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MAR NEGRO LTDA 00.300.929/0001-36 | R$ 100,02 | |
736718 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 546,29 | |
5199932 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 245,20 | |
5191185 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 814,68 | |
5189465 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 853,82 | |
5189384 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 32,45 | |
5184510 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 132,49 | |
5196580 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP. ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO 28.151.363/0001-47 | R$ 116,55 | |
5191380 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | HORACIO JUNIOR MAIA VIANEZ 07.123.970/0001-23 | R$ 135,02 | |
5191194 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | Claro 33.530.486/0157-46 | R$ 49,89 | |
736713 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 328,95 | |
736125 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
736124 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
736773 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 393,00 | |
736757 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 540,57 | |
736756 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 645,57 | |
690448 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 457,85 | |
5227913 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | POMMERHAUS HOTEL 27.571.876/0001-44 | R$ 139,50 | |
5214894 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE 27.998.368/0001-47 | R$ 22,00 | |
5203385 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | OI TELEFONIA 04.164.616/0012-01 | R$ 877,08 | |
5203378 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | OI TELEFONIA 04.164.616/0012-01 | R$ 557,23 | |
5196967 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 96,75 | |
5196962 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 125,00 | |
5191457 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | OI TELEFONIA 04.164.616/0012-01 | R$ 458,91 | |
5191378 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA. 08.471.100/0001-08 | R$ 70,00 | |
5188335 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 20,66 | |
5188311 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 117,92 | |
5182806 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS 00.097.626/0004-00 | R$ 175,06 | |
736741 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 506,13 | |
622169 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 478,03 | |
690418 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 547,85 | |
690429 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 939,03 | |
5196966 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 96,34 | |
5196556 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 156,56 | |
736667 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 641,95 | |
736736 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 722,13 | |
690516 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -778,85 | |
5191377 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA. 08.471.100/0001-08 | R$ 100,04 | |
5182818 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS 00.097.626/0004-00 | R$ 144,00 | |
5176077 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO 00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
5176076 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO 00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
5172350 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO 00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 | |
736080 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -4,18 | |
736079 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
736655 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 299,95 | |
736573 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 20,00 | |
5196965 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 141,92 | |