| 5563227 |  |   | | MAURO MARIANI | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | O ESTADO GRÁFICA -EDITORA LTDA - ME
10.526.483/0001-16 | R$ 20500,00 |  |
|---|
| 5546879 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | KMON TRANSPORTE RECEPTIVO E EXECUTIVO
11.745.252/0001-66 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 5552393 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA ME
01.319.851/0001-64 | R$ 620,00 | |
|---|
| 5546095 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | Intermidia Comunicação e Marketing
01.387.305/0001-60 | R$ 25000,00 | |
|---|
| 5546833 | | | | MARCO TEBALDI | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | Marcca Comunicação Ltda
02.879.671/0001-08 | R$ 3250,00 | |
|---|
| 5544492 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PETRY PLAZA
83.198.994/0003-91 | R$ 130,00 | |
|---|
| 5545604 | | | | PAULO BORNHAUSEN | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DUTRA COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
09.336.578/0001-98 | R$ 835,00 | |
|---|
| 5541546 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | Ana Kelly Schaeffer de Almeida
19.521.846/0001-03 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 5541522 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | Marcca Comunicação Ltda
02.879.671/0001-08 | R$ 3400,00 | |
|---|
| 5535530 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
09.967.852/0064-00 | R$ 500,00 | |
|---|
| 5534352 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING
15.282.727/0001-86 | R$ 5400,00 | |
|---|
| 5546058 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 244,86 | |
|---|
| 5541301 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL
02.558.157/0013-04 | R$ 100,95 | |
|---|
| 5540873 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL
02.558.157/0013-04 | R$ 42,23 | |
|---|
| 5540680 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL
02.558.157/0013-04 | R$ 317,48 | |
|---|
| 5540633 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL
02.558.157/0013-04 | R$ 976,19 | |
|---|
| 5540627 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL
02.558.157/0013-04 | R$ 410,18 | |
|---|
| 5568407 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOMIO AUTOCAR LTDA
04.825.319/0001-07 | R$ 95,00 | |
|---|
| 5562489 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL TOURIST ARARANGUÁ
12.794.473/0001-97 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5549064 | | | | JORGINHO MELLO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CANADAS
82.619.339/0001-35 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5546652 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IZANINO BARCELOS JUNIOR ME
03.962.597/0001-43 | R$ 184,10 | |
|---|
| 5545985 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL DA FRONTEIRA _ RCO COMUNICAÇÕES LTDA
68.821.735/0002-09 | R$ 310,00 | |
|---|
| 5543871 | | | | EDINHO BEZ | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | GHF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
05.204.831/0001-07 | R$ 82,30 | |
|---|
| 5543864 | | | | EDINHO BEZ | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | GHF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
05.204.831/0001-07 | R$ 90,01 | |
|---|
| 5540320 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA LUZIA LTDA.
82.759.044/0001-64 | R$ 190,04 | |
|---|
| 5538961 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BRAZUCA LTDA
06.970.308/0001-46 | R$ 134,64 | |
|---|
| 5538957 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CENTRO COMERCIAL
03.456.966/0001-26 | R$ 132,29 | |
|---|
| 5538936 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ATALIBA CHURRASCARIAS
86.694.379/0001-00 | R$ 250,00 |  |
|---|
| 5538918 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA SCHNEIDER E CIA LTDA
92.743.681/0001-04 | R$ 71,72 | |
|---|
| 5538339 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | COTRAOCA
83.085.902/0001-03 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5538336 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | SAO ROQUE COM. VAREJISTA COMBUSTIVEIS
09.136.223/0001-55 | R$ 120,03 | |
|---|
| 5538180 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL SUAREZ SÃO LEOPOLDO
10.233.130/0001-28 | R$ 318,00 | |
|---|
| 5538087 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA PRIMAVERA
87.209.847/0001-69 | R$ 250,00 | |
|---|
| 5536452 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO KAKAREKO I LTDA
76.327.048/0001-70 | R$ 188,29 | |
|---|
| 5535485 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AUTO POSTO CABEÇUDAS LTDA
82.540.576/0001-06 | R$ 4,00 | |
|---|
| 5535444 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE GLORIA LTDA
79.901.047/0001-86 | R$ 23,85 | |
|---|
| 5535429 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO RIO NEGRINHO LTDA
81.609.638/0001-26 | R$ 168,77 | |
|---|
| 5535320 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CABEÇUDAS LTDA
82.540.576/0001-06 | R$ 146,41 | |
|---|
| 5535299 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AUTO POSTO CABEÇUDAS LTDA
82.540.576/0001-06 | R$ 19,49 | |
|---|
| 5534497 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | D'PAULLUS ALIMENTOS LTDA.
02.438.947/0001-04 | R$ 45,00 | |
|---|
| 953403 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -902,67 | |
|---|
| 908353 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 908352 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 644,00 | |
|---|
| 930707 | | | | MARCO TEBALDI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -251,93 | |
|---|
| 907723 | | | | MARCO TEBALDI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 2111,78 | |
|---|
| 930268 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 693,47 | |
|---|
| 930201 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 519,93 | |
|---|
| 930194 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 512,85 | |
|---|
| 930142 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 454,93 | |
|---|
| 1079069 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1449,03 | |
|---|
| 930180 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 501,47 | |
|---|
| 1079272 | | | | JORGE BOEIRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 376,57 | |
|---|
| 930672 | | | | PAULO BORNHAUSEN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -364,93 | |
|---|
| 908355 | | | | LUCI CHOINACKI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 50,00 | |
|---|
| 908354 | | | | LUCI CHOINACKI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 752,52 | |
|---|
| 5552238 | | | | PAULO BORNHAUSEN | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 170,00 | |
|---|
| 5547580 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | NADIR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
03.508.374/0001-00 | R$ 70,00 | |
|---|
| 5547567 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MODESTO
18.436.138/0001-01 | R$ 219,02 | |
|---|
| 5546677 | | | | RONALDO BENEDET | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | POSTO CAMBIRELA
05.007.710/0001-67 | R$ 15,50 | |
|---|
| 5546306 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL BRÜGGEMANN DE TURISMO LTDA
75.817.999/0001-65 | R$ 148,00 | |
|---|
| 5543861 | | | | EDINHO BEZ | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | GHF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
05.204.831/0001-07 | R$ 122,82 | |
|---|
| 5543818 | | | | EDINHO BEZ | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | GHF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
05.204.831/0001-07 | R$ 127,04 | |
|---|
| 5543788 | | | | EDINHO BEZ | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | GHF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
05.204.831/0001-07 | R$ 22,43 | |
|---|
| 5543780 | | | | EDINHO BEZ | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JOCAS PANIFICADORA E RESTAURANTE
04.777.301/0001-87 | R$ 39,80 | |
|---|
| 5540324 | | | | Celso Maldaner | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA LUZIA LTDA.
82.759.044/0001-64 | R$ 185,04 | |
|---|
| 5538955 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BEIRAMAR
00.108.775/0001-85 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5538349 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GALO
81.326.258/0014-07 | R$ 205,63 | |
|---|
| 5538273 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | VIA SUL LTDA
04.542.337/0001-81 | R$ 87,42 | |
|---|
| 5538265 | | | | DÉCIO LIMA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | VIA SUL LTDA
04.542.337/0001-81 | R$ 146,00 | |
|---|
| 5535599 | | | | JORGINHO MELLO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | VILA RICA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02.314.908/0002-86 | R$ 192,03 | |
|---|
| 5535589 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERRANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
09.550.214/0001-06 | R$ 120,00 | |
|---|
| 5535540 | | | | JORGINHO MELLO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS 302 NORTE
00.306.597/0031-12 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5535472 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
09.967.852/0064-00 | R$ 75,00 | |
|---|
| 5535349 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Restaurante Cruzador ltda
61.573.085/0001-91 | R$ 88,30 | |
|---|
| 5534487 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BEM VINDO LTDA
72.166.861/0001-55 | R$ 1776,28 | |
|---|
| 5533817 | | |  | EDINHO BEZ | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FOCO- PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME
09.258.570/0001-50 | R$ 57,60 | |
|---|
| 5532524 | | | | PAULO BORNHAUSEN | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0029-06 | R$ 100,00 | |
|---|
| 940455 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ -266,45 | |
|---|
| 907687 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 798,93 | |
|---|
| 907686 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 2224,85 | |
|---|
| 907685 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 596,93 | |
|---|
| 907684 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 666,85 | |
|---|
| 907683 | | | | FRANCISCO DE ASSIS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 791,85 | |
|---|
| 1045319 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -20,00 | |
|---|
| 1065799 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -296,00 | |
|---|
| 908611 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 908610 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 908608 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 909052 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2,46 | |
|---|
| 909051 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 463,03 | |
|---|
| 909050 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 399,03 | |
|---|
| 909049 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2,46 | |
|---|
| 909048 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 359,03 | |
|---|
| 909047 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 359,03 | |
|---|
| 909046 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1,48 | |
|---|
| 909044 | | | | MARCO TEBALDI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 646,93 | |
|---|
| 930196 | | | | MARCO TEBALDI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 517,47 | |
|---|
| 930033 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 302,92 | |
|---|
| 930136 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 447,85 | |
|---|
| 930222 | | | | MAURO MARIANI | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 537,93 | |
|---|