| 892 |  | |  | Bosco Saraiva | 2019 | - | GOL
None | R$ -1359,94 |  |
|---|
| 860 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | - | GOL
None | R$ -1359,94 | |
|---|
| 1707671 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1246,57 | |
|---|
| 1725918 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -942,85 | |
|---|
| 753 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | - | GOL
None | R$ -732,27 | |
|---|
| 893 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | - | GOL
None | R$ -603,75 | |
|---|
| 1709496 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 20,00 | |
|---|
| 1709495 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 20,00 | |
|---|
| 1706818 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 35,00 | |
|---|
| 1706817 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 35,00 | |
|---|
| 6967905 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | Claro S.A
40.432.544/0440-04 | R$ 92,99 | |
|---|
| 6959550 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA
84.458.413/0001-04 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6949424 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | VITORIA REGIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
10.470.119/0001-81 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6946458 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | TRADING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
04.173.910/0001-27 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6946329 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA
07.153.962/0002-00 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6944131 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0062-19 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6949464 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA.
84.458.413/0001-04 | R$ 120,00 | |
|---|
| 6942304 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA.
84.458.413/0001-04 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1716680 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 136,00 | |
|---|
| 6942309 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA.
84.458.413/0001-04 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6936619 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6967617 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Telefonia | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 161,47 | |
|---|
| 6949294 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | OI S.A
76.535.764/0001-43 | R$ 163,33 | |
|---|
| 1741756 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 184,00 | |
|---|
| 6948980 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JACAREY
63.299.523/0001-09 | R$ 189,79 | |
|---|
| 6945243 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Telefonia | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 199,97 | |
|---|
| 6946400 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MANAUTO LTDA
14.182.935/0001-40 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6936642 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TOCANTINS LTDA
06.224.769/0001-70 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6936587 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DAT COM. DE DERV. PETROLEO
01.647.520/0006-68 | R$ 200,00 | |
|---|
| 1709864 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 201,00 | |
|---|
| 6950130 | | | | José Ricardo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | RUBI COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME
20.703.180/0001-85 | R$ 216,23 | |
|---|
| 6945281 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RYMO DA AMAZONIO
14.220.230/0001-70 | R$ 220,00 | |
|---|
| 6942311 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA.
84.458.413/0001-04 | R$ 222,31 | |
|---|
| 6959599 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 224,10 | |
|---|
| 6945278 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 3002 LTDA
84.479.997/0003-66 | R$ 225,07 | |
|---|
| 6949230 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA
33.431.098/0001-90 | R$ 230,83 | |
|---|
| 6945316 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUCAS PAULINO DE SOUSA NOGUEIRA
31.180.570/0001-34 | R$ 235,00 | |
|---|
| 6944844 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 236,13 | |
|---|
| 6974633 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS
03.264.927/0001-27 | R$ 238,13 | |
|---|
| 6938446 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0002-88 | R$ 260,00 | |
|---|
| 6954050 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS
03.264.927/0001-27 | R$ 272,45 | |
|---|
| 1710206 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 297,00 | |
|---|
| 1716704 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 311,14 | |
|---|
| 6933071 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA E GONTIJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
13.483.899/0001-92 | R$ 312,27 | |
|---|
| 6950141 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 378,87 | |
|---|
| 6947519 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 414,00 | |
|---|
| 6944577 | | | | José Ricardo | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL SÃO BENTO LTDA
11.040.188/0001-18 | R$ 421,00 | |
|---|
| 6967627 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 428,03 | |
|---|
| 1308 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | - | TAM
None | R$ 456,40 |  |
|---|
| 1710245 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 459,57 | |
|---|
| 1303 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | - | GOL
None | R$ 468,38 | |
|---|
| 1297 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | - | GOL
None | R$ 468,38 | |
|---|
| 6954061 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 478,86 | |
|---|
| 1706977 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 521,00 | |
|---|
| 1711200 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 527,85 | |
|---|
| 1711197 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 527,85 | |
|---|
| 1709000 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 549,57 | |
|---|
| 1709858 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 570,00 | |
|---|
| 1707038 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 599,00 | |
|---|
| 1709870 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 613,85 | |
|---|
| 6959754 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 622,66 | |
|---|
| 1770 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | - | GOL
None | R$ 633,91 | |
|---|
| 1306 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | - | GOL
None | R$ 633,91 | |
|---|
| 1707888 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 635,00 | |
|---|
| 1304 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | - | GOL
None | R$ 636,19 | |
|---|
| 1305 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | - | GOL
None | R$ 636,19 | |
|---|
| 1709859 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 639,00 | |
|---|
| 1709030 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 652,57 | |
|---|
| 6942319 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S/A
02.012.862/0001-60 | R$ 665,57 | |
|---|
| 6954685 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS
03.264.927/0001-27 | R$ 674,59 | |
|---|
| 6950295 | |  | | Átila Lins | 2019 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 681,46 | |
|---|
| 1711552 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 687,85 | |
|---|
| 1716874 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 694,00 | |
|---|
| 1709860 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 714,00 | |
|---|
| 1709048 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 717,00 | |
|---|
| 6949756 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ATLANTICO CABO BRANCO LTDA
14.712.060/0001-41 | R$ 758,55 | |
|---|
| 1299 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | - | GOL
None | R$ 766,80 | |
|---|
| 6948167 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Telefonia | Roseane Matos
02.558.157/0005-96 | R$ 779,93 | |
|---|
| 1709715 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 785,00 | |
|---|
| 1709869 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 788,57 | |
|---|
| 1710378 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 788,57 | |
|---|
| 1710377 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 788,57 | |
|---|
| 1709862 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 796,00 | |
|---|
| 1709986 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 802,85 | |
|---|
| 1709985 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 802,85 | |
|---|
| 1710420 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 865,57 | |
|---|
| 1710421 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 865,57 | |
|---|
| 1716895 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 867,85 | |
|---|
| 1716893 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 867,85 | |
|---|
| 1710425 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 867,85 | |
|---|
| 6949338 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Passagens aéreas | Latam Airlines
02.012.862/0001-60 | R$ 871,85 | |
|---|
| 1741752 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 873,42 | |
|---|
| 1741751 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 873,42 | |
|---|
| 1709104 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 883,57 | |
|---|
| 1709103 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 883,57 | |
|---|
| 1711195 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 896,85 | |
|---|
| 1716707 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 896,85 | |
|---|
| 1709113 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 919,57 | |
|---|
| 1711202 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 942,85 | |
|---|
| 1711201 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 942,85 | |
|---|