| 0 |  |   | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 382,66 |  |
|---|
| 0 | | | | NICE LOBÃO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 25,30 | |
|---|
| 0 | | | | SARNEY FILHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 25,91 | |
|---|
| 0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 746,44 | |
|---|
| 0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 753,66 | |
|---|
| 2224365 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | D. L. DIAS DA SILVA
09.104.806/0001-02 | R$ 96,05 | |
|---|
| 2215003 | | | | SARNEY FILHO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LOCABEM RENT A CAR
04.847.243/0001-10 | R$ 2100,00 | |
|---|
| 2214008 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PICANHAS DO SUL
38.020.285/0001-03 | R$ 90,00 | |
|---|
| 2209707 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA
01.825.150/0001-05 | R$ 25,00 | |
|---|
| 2208526 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BRASIL V
07.801.429/0005-50 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2194225 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PAPALEGUAS
12.194.656/0001-71 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2187420 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | A NOTICIA EMPRESA JORNALISTISTICA A NOTICIA LTDA
41.369.505/0001-05 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2185811 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RAIZES DO MARANHÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
02.488.463/0001-70 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2182306 | | | | EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 37,00 | |
|---|
| 0 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,10 | |
|---|
| 0 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 39,60 | |
|---|
| 0 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 53,90 | |
|---|
| 0 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 57,20 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ VIEIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 234,00 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ VIEIRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 606,44 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1017,23 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1232,89 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 130,30 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,50 | |
|---|
| 2232151 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BRASIL
07.801.429/0001-27 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2202862 | | | | EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA.
02.995.233/0001-05 | R$ 632,10 | |
|---|
| 2198920 | | | | Cleber Verde | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 39,99 | |
|---|
| 2195092 | | | | PEDRO NOVAIS | 2011 | Telefonia | OI/TELEMAR
33.000.118/0011-40 | R$ 67,89 | |
|---|
| 2194227 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SEBITE
07.921.394/0001-60 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2194220 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO RODRIGUES LTDA
02.025.786/0001-27 | R$ 95,00 | |
|---|
| 2194217 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA
05.202.886/0001-70 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2191152 | | | | PEDRO NOVAIS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LAGASH
02.690.980/0001-27 | R$ 65,00 | |
|---|
| 2180364 | | | | HÉLIO SANTOS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GALETERIA & PIZZARIA NONA PINNA
10.457.391/0001-21 | R$ 105,00 | |
|---|
| 2180250 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE XICO NOCA
02.079.700/0001-49 | R$ 61,60 | |
|---|
| 2208529 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BRASIL V
07.801.429/0005-50 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2197248 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BOM JESUS LTDA
02.125.375/0001-03 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2191982 | | | | PINTO ITAMARATY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.
00.038.505/0004-98 | R$ 141,80 | |
|---|
| 2186187 | | | | PINTO ITAMARATY | 2011 | Telefonia | OI - TNL PCS S.A
04.164.616/0014-73 | R$ 2034,58 | |
|---|
| 2182868 | | | | PINTO ITAMARATY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PLAYTIME COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SA
26.464.289/0001-93 | R$ 104,00 | |
|---|
| 2182296 | | | | EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CADILHE BRANDÃO & CIA LTDA.
00.937.192/0001-67 | R$ 4019,00 | |
|---|
| 0 | | | | WEVERTON ROCHA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 365,96 | |
|---|
| 0 | | | | EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 112,31 | |
|---|
| 0 | | | | HÉLIO SANTOS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 42,79 | |
|---|
| 0 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 293,16 | |
|---|
| 0 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 101,15 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ VIEIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 184,20 | |
|---|
| 0 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 274,19 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 151,13 | |
|---|
| 0 | | | | PINTO ITAMARATY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 196,87 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 156,92 | |
|---|
| 0 | | | | Cleber Verde | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 280,20 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 285,50 | |
|---|
| 0 | | | | NICE LOBÃO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 261,05 | |
|---|
| 0 | | | | SARNEY FILHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 228,00 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 46,31 | |
|---|
| 0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 550,98 | |
|---|
| 0 | | | | RIBAMAR ALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 221,43 | |
|---|
| 0 | | | | COSTA FERREIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 217,08 | |
|---|
| 2224484 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TAYOPAN
69.571.321/0001-42 | R$ 40,46 | |
|---|
| 2198562 | | | | HÉLIO SANTOS | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0037-91 | R$ 394,60 | |
|---|
| 2198554 | | | | HÉLIO SANTOS | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0037-91 | R$ 143,85 | |
|---|
| 2198548 | | | | HÉLIO SANTOS | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0037-91 | R$ 698,73 | |
|---|
| 2197860 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TAYOPAN GOURMET CHINESE POOD
69.571.321/0001-42 | R$ 58,65 | |
|---|
| 2197301 | | | | WEVERTON ROCHA | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 339,59 | |
|---|
| 2194232 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS LTDA
00.306.597/0002-88 | R$ 56,50 | |
|---|
| 2194230 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COBUSTIVEIS P/ VEICULOS LTDA
00.306.597/0002-88 | R$ 110,00 | |
|---|
| 2194215 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
08.381.059/0002-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2194212 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CHAVES LTDA
00.746.278/0001-02 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2182915 | | | | PINTO ITAMARATY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | TRANSOLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
06.991.228/0001-77 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2181766 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | E J C BERREDO
10.709.882/0001-12 | R$ 2300,00 | |
|---|
| 2180249 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | POSTO NATUREZA VINHAIS
12.125.791/0001-65 | R$ 17,00 | |
|---|
| 0 | | | | WEVERTON ROCHA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 780,44 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1976,10 | |
|---|
| 0 | | | | SARNEY FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 574,23 | |
|---|
| 0 | | | | SARNEY FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 544,66 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 26,60 | |
|---|
| 2224444 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GIRAFFAS
01.603.606/0001-84 | R$ 10,20 | |
|---|
| 2192612 | | | | ZÉ VIEIRA | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0155-10 | R$ 1142,70 | |
|---|
| 2185249 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DFM- DERIVADOS DE PETROLEO LTDE
07.821.726/0001-34 | R$ 187,84 | |
|---|
| 2185005 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | VELEIROS MAR HOTEL
11.501.067/0001-26 | R$ 157,50 | |
|---|
| 2180248 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MACIEL 24 HS
09.134.593/0001-53 | R$ 146,77 | |
|---|
| 2179221 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 180,01 | |
|---|
| 0 | | | | EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 549,66 | |
|---|
| 0 | | | | EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 472,44 | |
|---|
| 0 | | | | EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 653,44 | |
|---|
| 0 | | | | HÉLIO SANTOS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1916,89 | |
|---|
| 0 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 704,23 | |
|---|
| 0 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 419,44 | |
|---|
| 0 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 549,66 | |
|---|
| 0 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 533,44 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ VIEIRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 46,00 | |
|---|
| 0 | | | | NICE LOBÃO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 37,00 | |
|---|
| 0 | | | | SARNEY FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 941,32 | |
|---|
| 0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 653,44 | |
|---|
| 0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 651,44 | |
|---|
| 0 | | | | RIBAMAR ALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 77,06 | |
|---|
| 0 | | | | COSTA FERREIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 938,34 | |
|---|