| 1137545 |  |   | | JORGE BOEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 622,64 |  |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 148,56 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 159,32 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 777,00 | |
|---|
| 5906383 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ONIX - AE
04.519.713/0003-89 | R$ 181,16 | |
|---|
| 5903318 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Arcos Dourados Com. de Alimentos LTDA
42.591.651/1763-49 | R$ 26,50 | |
|---|
| 5900976 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL
02.558.157/0013-04 | R$ 109,99 | |
|---|
| 5897956 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Telefonia | OI Telefonia
76.535.764/0322-66 | R$ 475,22 | |
|---|
| 5896797 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PRAX LTDA
07.733.699/0001-48 | R$ 50,06 | |
|---|
| 5896769 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA LUCIA LTDA
85.188.118/0001-48 | R$ 102,00 | |
|---|
| 5887855 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DORALYSA NEZELLO
405.301.089-68 | R$ 1258,35 | |
|---|
| 5886247 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Telefonia | CLARO S/A - Net
40.432.544/0440-04 | R$ 73,01 | |
|---|
| 5885955 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CANADAS
82.619.339/0001-35 | R$ 62,83 | |
|---|
| 5881021 | | | | RONALDO BENEDET | 2015 | Telefonia | OI Telefonia
76.535.764/0322-66 | R$ 195,60 | |
|---|
| 5881019 | | | | RONALDO BENEDET | 2015 | Telefonia | OI Telefonia
76.535.764/0322-66 | R$ 92,63 | |
|---|
| 5880578 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 16,00 | |
|---|
| 5879572 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 130,69 | |
|---|
| 5879331 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Telefonia | GVT TELEFONIA
03.420.926/0006-39 | R$ 2834,53 | |
|---|
| 5879272 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IGUAÇU
83.855.973/0001-30 | R$ 41,43 | |
|---|
| 5875894 | | | | EDINHO BEZ | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FERA
05.204.831/0001-07 | R$ 37,20 | |
|---|
| 5875802 | | | | MARCO TEBALDI | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PROMART Desenvolvimento de Sistemas Ltda
11.830.812/0001-80 | R$ 432,82 | |
|---|
| 5875326 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Telefonia | OI Telefonia
76.535.764/0322-66 | R$ 40,71 | |
|---|
| 5874948 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Telefonia | OI S.A
76.535.764/0326-90 | R$ 130,64 | |
|---|
| 5874940 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45 | R$ 1089,39 | |
|---|
| 5874110 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - LANCHONETE DO PLENARIO
33.469.172/0006-72 | R$ 33,80 | |
|---|
| 5872674 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COCO BAMBU BRASÍLIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.903.789/0001-07 | R$ 211,20 | |
|---|
| 5872627 | | | | RONALDO BENEDET | 2015 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL
02.558.157/0013-04 | R$ 1602,88 | |
|---|
| 5872533 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | DIÁRIO DO OESTE - CERTA EDITORA DE JORNAIS LTDA
05.691.203/0001-95 | R$ 800,00 | |
|---|
| 5871718 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BLUTEF INFORMATICA
16.457.978/0001-17 | R$ 130,00 | |
|---|
| 5871250 | | | | Carmen Zanotto | 2015 | Serviços postais | CARLOS JOFRE AGÊNCIA FRANQUIA
00.283.212/0001-23 | R$ 164,90 | |
|---|
| 5870769 | | | | EDINHO BEZ | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | SÃO JOÃO POSTOS DE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS
37.130.481/0001-60 | R$ 369,60 | |
|---|
| 5868380 | | | | EDINHO BEZ | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
02.885.153/0001-99 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5867608 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | O FRANGAO
03.235.130/0001-00 | R$ 34,47 | |
|---|
| 5867590 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO.
02.558.157/0001-62 | R$ 299,08 | |
|---|
| 5867587 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO.
02.558.157/0001-62 | R$ 183,67 | |
|---|
| 5867446 | | | | Carmen Zanotto | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
26.447.268/0001-60 | R$ 5400,00 | |
|---|
| 5865894 | | | | MARCO TEBALDI | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | Brandão Editora Ltda
07.861.343/0001-90 | R$ 2550,00 | |
|---|
| 5865417 | | | | Carmen Zanotto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 17,50 | |
|---|
| 5865397 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45 | R$ 443,57 | |
|---|
| 5864940 | | | | Carmen Zanotto | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ARMANDO RIBEIRO CASTRO
195.098.049-91 | R$ 1150,00 | |
|---|
| 5864899 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL BRÜGGEMANN DE TURISMO LTDA
75.817.999/0001-65 | R$ 164,00 | |
|---|
| 5864896 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL BRÜGGEMANN DE TURISMO LTDA
75.817.999/0001-65 | R$ 158,50 | |
|---|
| 5864869 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE MADERO BRASILIA LTDA
22.304.309/0001-08 | R$ 84,70 | |
|---|
| 5864835 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE SERVIÇOS ILHA BELA LTDA
04.094.401/0001-09 | R$ 101,00 | |
|---|
| 5864718 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5864695 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | BRAZILIAN BUZINES LTDA ME
05.562.101/0001-70 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 5864271 | | | | ANGELA ALBINO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 22,00 | |
|---|
| 5864261 | | | | ANGELA ALBINO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 20,00 | |
|---|
| 5863840 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Mobil Locadora de Equipamentos e Serviços Temporarios - EIRELI
19.169.768/0001-11 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5863515 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Santa Maria Imoveis Ltda
01.812.393/0001-09 | R$ 1246,37 | |
|---|
| 5862778 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras 113 sul
00.306.597/0030-31 | R$ 135,00 | |
|---|
| 5862692 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | VANDERLEI ALVES DE LIMA ME
38.000.782/0001-31 | R$ 62,71 | |
|---|
| 5862437 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5862386 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | DILCEU JOSÉ POMMER
643.584.969-20 | R$ 45,00 | |
|---|
| 5862331 | | | | ANGELA ALBINO | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | OPINIÃO PESQUISA E ASSESSORIA LTDA. - ME
10.340.949/0001-94 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 5862292 | | | | ANGELA ALBINO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 20,00 | |
|---|
| 5862285 | | | | ANGELA ALBINO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | YANG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
13.434.753/0001-57 | R$ 33,61 | |
|---|
| 5862186 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | OSMAR SILVY
178.462.859-04 | R$ 45,00 | |
|---|
| 5862143 | | | | ANGELA ALBINO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Pimenta Verde Alimentos Ltda.
09.060.964/0093-18 | R$ 12,00 | |
|---|
| 5862136 | | | | RONALDO BENEDET | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | COML DE COMB ROSSO LTDA
78.885.019/0001-50 | R$ 450,00 | |
|---|
| 5861828 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | BERIMBAU PRODUCOES
18.912.417/0001-96 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 5861815 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | SÃO JOÃO POSTOS DE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS
37.130.481/0001-60 | R$ 578,15 | |
|---|
| 5861797 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | SOCIEDADE ABASTECEDORA SANTA BARBARA
83.650.655/0001-32 | R$ 893,96 | |
|---|
| 5861741 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FIRE INFORMATICA LTDA
12.221.114/0001-40 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 5861612 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | KMON TRANSPORTE RECEPTIVO E EXECUTIVO
11.745.252/0001-66 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5861310 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BLU TREE HOTELS
66.542.002/0010-01 | R$ 743,12 | |
|---|
| 5861296 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Pimenta Verde Alimentos Ltda.
09.060.964/0093-18 | R$ 28,40 | |
|---|
| 5861229 | | | | EDINHO BEZ | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | RCD EMPREENDIMENTOS LTDA
00.762.199/0002-76 | R$ 282,25 | |
|---|
| 5861145 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | SAO ROQUE COM. VAREJISTA COMBUSTIVEIS
09.136.223/0001-55 | R$ 153,00 | |
|---|
| 5860670 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | ASPERYX PROPAGANDA CRIATIVA
22.670.801/0001-05 | R$ 1600,00 | |
|---|
| 5860514 | | | | RONALDO BENEDET | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | IBIS FLORIANÓPOLIS FLEX HOTELARIA
08.928.877/0001-59 | R$ 284,00 | |
|---|
| 5860130 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA FE
36.754.752/0001-95 | R$ 600,00 | |
|---|
| 1255844 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1250998 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 601,90 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 2,80 | |
|---|
| 1137429 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 663,03 | |
|---|
| 1137428 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 443,64 | |
|---|
| 1251021 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2024,83 | |
|---|
| 1258137 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -219,99 | |
|---|
| 1137481 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 159,64 | |
|---|
| 1255866 | | | | MARCO TEBALDI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1255865 | | | | MARCO TEBALDI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1255864 | | | | MARCO TEBALDI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1251020 | | | | MARCO TEBALDI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 4,00 | |
|---|
| 1251019 | | | | MARCO TEBALDI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 20,00 | |
|---|
| 0 | | | | MARCO TEBALDI | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 63,86 | |
|---|
| 1146190 | | | | RONALDO BENEDET | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 728,25 | |
|---|
| 1137439 | | | | RONALDO BENEDET | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 264,64 | |
|---|
| 1137438 | | | | RONALDO BENEDET | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 354,83 | |
|---|
| 0 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 41,79 | |
|---|
| 1137458 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1137457 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1046,00 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 46,82 | |
|---|
| 1255837 | | | | JORGE BOEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1255836 | | | | JORGE BOEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1255835 | | | | JORGE BOEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1250988 | | | | JORGE BOEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1267,83 | |
|---|
| 1250987 | | | | JORGE BOEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 60,90 | |
|---|
| 1250986 | | | | JORGE BOEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 95,90 | |
|---|
| 1250985 | | | | JORGE BOEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 331,00 | |
|---|