950016 | | | | Gastão Vieira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -229,54 | |
949969 | | | | Gastão Vieira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -2021,47 | |
5604760 | | | | WEVERTON ROCHA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA 11.086.811/0001-73 | R$ 80,00 | |
5603700 | | | | WEVERTON ROCHA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | DRA 4 Derivados de Petróleo LTDA 19.257.042/0001-30 | R$ 100,00 | |
5582369 | | | | PEDRO NOVAIS | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GALITOS GRIL 04.120.684/0001-16 | R$ 79,00 | |
5580157 | | | | PINTO ITAMARATY | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | IRACEMA S SOUZA - ME 07.461.897/0001-08 | R$ 5000,00 | |
5580104 | | | | Cleber Verde | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | REDE AUTO SHOPPING 37.063.328/0010-58 | R$ 100,00 | |
0 | | | | LOURIVAL MENDES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 182,98 | |
949992 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -737,00 | |
941460 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1448,32 | |
1074773 | | | | Gastão Vieira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2721,57 | |
949937 | | | | Gastão Vieira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2021,47 | |
1074765 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2023,03 | |
1074756 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1838,57 | |
1074755 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1220,57 | |
1074754 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 476,03 | |
1074753 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2020,57 | |
949968 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -2021,47 | |
5582365 | | | | PEDRO NOVAIS | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GAROTA DE IPANEMA BAR E RESTAURANTE 33.239.153/0001-45 | R$ 105,00 | |
5580176 | | | | PINTO ITAMARATY | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AMERICANO 07.233.294/0001-40 | R$ 100,00 | |
5580173 | | | | PINTO ITAMARATY | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAPIRACO 07.060.336/0001-99 | R$ 70,46 | |
955851 | | | | LOURIVAL MENDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1176,03 | |
5592473 | | | | PEDRO NOVAIS | 2015 | Telefonia | NET CLARO S/A 40.432.544/0440-04 | R$ 802,22 | |
5591006 | | | | LOURIVAL MENDES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CERRADO LTDA 07.826.959/0001-20 | R$ 80,00 | |
5591003 | | | | LOURIVAL MENDES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | JRM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 08.962.975/0001-02 | R$ 129,00 | |
5581241 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARQUES 03.604.432/0001-08 | R$ 50,06 | |
5580838 | | | | PINTO ITAMARATY | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS LTDA 00.306.597/0059-13 | R$ 100,00 | |
5603684 | | | | WEVERTON ROCHA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | DRA 4 Derivados de Petróleo LTDA 19.257.042/0001-30 | R$ 100,00 | |
5586757 | | | | HÉLIO SANTOS | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | WINDOWS HOTEIS E TURISMO LTDA 09.456.657/0002-13 | R$ 398,00 | |
5585480 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | CLARO S/A (Embratel) 40.432.544/0001-47 | R$ 16,50 | |
5585479 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | CLARO S/A (Embratel) 40.432.544/0001-47 | R$ 46,05 | |
5585477 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | CLARO S/A (Embratel) 40.432.544/0001-47 | R$ 11,43 | |
0 | | | | LOURIVAL MENDES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 37,00 | |
0 | | | | NICE LOBÃO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 37,96 | |
0 | | | | NICE LOBÃO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - (EM DESUSO) EMS DOCUMENTO COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 69,75 | |
5585471 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S/A FUNCIONAL 04.206.050/0051-40 | R$ 356,17 | |
5585469 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S/A FUNCIONAL 04.206.050/0051-40 | R$ 533,82 | |
5585467 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S/A FUNCIONAL 04.206.050/0051-40 | R$ 659,87 | |
5584579 | | | | PINTO ITAMARATY | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NATUREZA 12.125.791/0002-46 | R$ 100,00 | |
5582362 | | | | PEDRO NOVAIS | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GAROTA DE IPANEMA BAR E RESTAURANTE 33.239.153/0001-45 | R$ 105,00 | |
1074691 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1056,03 | |
950035 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -2679,40 | |
1074692 | | | | PEDRO NOVAIS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 633,20 | |
5591211 | | | | HÉLIO SANTOS | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SKY BRASIL SERVIÇOS S/A 72.820.822/0027-69 | R$ 230,50 | |
5581103 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | OI S.A 76.535.764/0326-90 | R$ 398,91 | |
5581100 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | OI S.A 76.535.764/0326-90 | R$ 280,76 | |
5581099 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | OI S.A 76.535.764/0326-90 | R$ 118,47 | |
5581097 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | OI S.A 76.535.764/0326-90 | R$ 368,92 | |
5581095 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | OI S.A 76.535.764/0326-90 | R$ 650,82 | |
5581094 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | OI S.A 76.535.764/0326-90 | R$ 107,96 | |
5595921 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04 | R$ 445,91 | |