1260941 | | | | MAURO MARIANI | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 24,00 | |
0 | | | | MAURO MARIANI | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 5,90 | |
0 | | | | Celso Maldaner | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 80,50 | |
1261572 | | | | JORGE BOEIRA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -889,73 | |
1261773 | | | | VALDIR COLATTO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -2,54 | |
0 | | | | VALDIR COLATTO | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 53,28 | |
0 | | | | VALDIR COLATTO | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 831,88 | |
5985204 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC S.A. 08.336.783/0001-90 | R$ 134,46 | |
5946246 | | | | Pedro Uczai | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MILÃO LTDA 06.010.428/0001-00 | R$ 44,00 | |
5938499 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Claro S.A 40.432.544/0191-66 | R$ 11,59 | |
5935085 | | | | Geovania de Sá | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | 365 DELI 17.677.676/0002-06 | R$ 23,50 | |
5932868 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Nosso Papel Papelaria e Informatica Ltda 07.428.770/0001-89 | R$ 9,60 | |
5932315 | | | | DÉCIO LIMA | 2016 | Serviços postais | ECT - CORREIOS 85.309.664/0001-90 | R$ 55,65 | |
5930600 | | | | Celso Maldaner | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | JACOBY¨& JACOBY LTDA 01.619.631/0001-56 | R$ 153,62 | |
5929487 | | | | VALDIR COLATTO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Marlin Combustiveis LTDA 04.494.011/0002-07 | R$ 185,78 | |
5929002 | | | | Celso Maldaner | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE COMB. GASMAR LTDA 82.808.031/0001-38 | R$ 198,00 | |
5925112 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI DF 00.031.708/0001-00 | R$ 22,00 | |
5925099 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI DF 00.031.708/0001-00 | R$ 15,00 | |
5925071 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SIND. DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUX. DO DF 00.031.708/0003-71 | R$ 25,00 | |
5924842 | | | | Pedro Uczai | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Samuara 83.421.552/0001-09 | R$ 183,01 | |
5924705 | | | | Pedro Uczai | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Samuara 83.421.552/0001-09 | R$ 50,00 | |
5924365 | | | | Pedro Uczai | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | COOPERATIVA A 1 03.470.626/0047-32 | R$ 150,00 | |
5923511 | | | | DÉCIO LIMA | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PRO-CART 10.713.551/0001-56 | R$ 150,00 | |
5923412 | | | | Celso Maldaner | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BARBAO AMERICAN BAR LTDA 06.312.369/0001-16 | R$ 104,06 | |
5923411 | | | | DÉCIO LIMA | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | M3 PIZZARIA E CHOOPERIA LTDA 16.716.786/0001-88 | R$ 92,96 | |
5923079 | | | | Geovania de Sá | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Claro S.A 40.432.544/0191-66 | R$ 237,62 | |
5922523 | | | | JORGINHO MELLO | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VH INFORMATICA LTDA 00.530.341/0001-79 | R$ 469,19 | |
5921999 | | | | DÉCIO LIMA | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | VIA SUL LTDA 04.542.337/0001-81 | R$ 100,07 | |
5921994 | | | | DÉCIO LIMA | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | VIA SUL LTDA 04.542.337/0001-81 | R$ 198,24 | |
5921964 | | | | VALDIR COLATTO | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI DF 00.031.708/0001-00 | R$ 10,00 | |
5921628 | | | | VALDIR COLATTO | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NOSTRA CASA 83.861.906/0001-28 | R$ 300,00 | |
5921616 | | | | VALDIR COLATTO | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NOSTRA CASA 83.861.906/0001-28 | R$ 320,00 | |
5916589 | | | | VALDIR COLATTO | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA ME 01.319.851/0001-64 | R$ 720,00 | |
5915929 | | | | VALDIR COLATTO | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | WATER HOU.COMÉR.DE ROU.E MAT.NÁUTICOS LTDA. 04.356.676/0001-73 | R$ 100,00 | |
5915429 | | | | VALDIR COLATTO | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | marcelo barella mei 15.767.709/0001-94 | R$ 1000,00 | |
5915199 | | | | EDINHO BEZ | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | 365 DELI 17.677.676/0002-06 | R$ 29,00 | |
5914905 | | | | EDINHO BEZ | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FERA 05.204.831/0001-07 | R$ 130,00 | |
5912802 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Fonesul Telecom 13.594.293/0001-24 | R$ 105,00 | |
5912630 | | | | MAURO MARIANI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | A. ANGELONI & CIA LTDA 83.646.984/0082-75 | R$ 200,14 | |
5912618 | | | | MAURO MARIANI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PEZZINI 08.278.450/0001-52 | R$ 120,02 | |
5912345 | | | | Geovania de Sá | 2016 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | IBIS FLORIANÓPOLIS FLEX HOTELARIA 08.928.877/0001-59 | R$ 255,00 | |
5912281 | | | | Carmen Zanotto | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Duque 05.598.939/0001-13 | R$ 170,65 | |
5912165 | | | | Geovania de Sá | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | A.M.MOTA LANCHES LTDA 01.491.039/0001-11 | R$ 31,35 | |
5911830 | | | | Carmen Zanotto | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | QA2 Restaurante e lanchonete Ltda 20.078.336/0003-46 | R$ 24,00 | |
5911765 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COFFEE AEROPORTO LTDA 17.325.646/0001-41 | R$ 5,00 | |
5911760 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ZANONI VIAGENS E TURISMO LTDA 03.669.310/0001-91 | R$ 400,00 | |
5911728 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CORDEIRO LTDA 79.397.824/0001-05 | R$ 100,00 | |
5911674 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | Conde & Dell Aringa - Desenvolvimento de Softwares Ltda. 09.613.772/0001-73 | R$ 500,00 | |
5910506 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA 08.796.076/0006-91 | R$ 36,00 | |
5908664 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | gilmar xavier da rosa 17.461.284/0001-16 | R$ 106,00 | |
5908659 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SULCAR 76.840.198/0001-83 | R$ 181,57 | |
5907783 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12.132.854/0001-00 | R$ 141,00 | |
1262974 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -133,14 | |
1262975 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -191,35 | |
1259487 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 234,35 | |
1259486 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 179,64 | |
1259485 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 234,35 | |
1259484 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 179,64 | |
1259483 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 234,35 | |
1259482 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 179,64 | |
0 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 50,61 | |
0 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 12 00.000.000/0000-07 | R$ 75,70 | |
0 | | | | ANGELA ALBINO | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 102,52 | |
1261597 | | | | Geovania de Sá | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -758,63 | |
1259491 | | | | Geovania de Sá | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
1259496 | | | | Geovania de Sá | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 255,83 | |
1259495 | | | | Geovania de Sá | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 450,83 | |
1259494 | | | | Geovania de Sá | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 255,83 | |
1259493 | | | | Geovania de Sá | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 255,83 | |
1259492 | | | | Geovania de Sá | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 320,83 | |
1259490 | | | | Geovania de Sá | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 137,19 | |
1261582 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -828,63 | |
1259253 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 438,54 | |
1393295 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -181,00 | |
1259461 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 320,83 | |
1259460 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 450,83 | |
1259459 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 319,64 | |
1259458 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 254,64 | |
1259457 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 254,64 | |
1259456 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 254,64 | |
1259455 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 254,64 | |
1259454 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 319,64 | |
1259453 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 449,64 | |
1261220 | | | | MAURO MARIANI | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 623,54 | |
1261231 | | | | MAURO MARIANI | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 649,35 | |
1261233 | | | | MAURO MARIANI | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 652,83 | |
1260946 | | | | MAURO MARIANI | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 48,00 | |
1260940 | | | | MAURO MARIANI | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 24,00 | |
1261144 | | | | Celso Maldaner | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 483,25 | |
1259254 | | | | VALDIR COLATTO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1374,88 | |
0 | | | | EDINHO BEZ | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 264,60 | |
5938100 | | | | MARCO TEBALDI | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Amoreto Cafes Expresso Ltda 08.532.429/0001-31 | R$ 548,00 | |
5936866 | | | | EDINHO BEZ | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FERA 05.204.831/0001-07 | R$ 50,00 | |
5935801 | | | | RONALDO BENEDET | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Benedet e Cia Ltda 83.648.535/0001-09 | R$ 137,81 | |
5930678 | | | | Celso Maldaner | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | STANG & STANG LTDA 08.033.253/0005-05 | R$ 143,96 | |
5930414 | | | | Celso Maldaner | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Badotti e Cia Ltda 83.853.655/0001-30 | R$ 12,54 | |
5925220 | | | | MARCO TEBALDI | 2016 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 1094,81 | |
5925092 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI DF 00.031.708/0001-00 | R$ 15,00 | |
5924931 | | | | Pedro Uczai | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | STANG & STANG LTDA 08.033.253/0007-69 | R$ 139,99 | |
5924832 | | | | Pedro Uczai | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Samuara 83.421.552/0001-09 | R$ 123,00 | |