| 2193424 |  |  | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BETHA ESPAÇO IMOVEIS LTDA
04.528.408/0001-91 | R$ 2182,89 |  |
|---|
| 2190899 | |  | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 28,60 | |
|---|
| 2190828 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SARDENBERG CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
08.976.203/0001-20 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 2190250 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA RAINHA LTDA ME
00.412.876/0001-45 | R$ 119,50 | |
|---|
| 2187715 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APREND. COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 10,00 | |
|---|
| 2187706 | | | | AUDIFAX | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
27.238.815/0004-02 | R$ 14,30 | |
|---|
| 2187100 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0006-72 | R$ 132,05 | |
|---|
| 2186195 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CANAA COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.661.132/0005-98 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2185605 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARTINICA CAFÉ
26.492.868/0001-40 | R$ 23,90 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 703,56 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 32,80 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 771,66 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 636,56 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 410,56 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 636,56 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 127,00 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 471,00 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 52,80 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 90,20 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 97,47 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 763,56 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 460,56 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 326,13 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 771,66 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 771,66 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 771,66 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1527,12 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 104,97 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 61,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 703,56 | |
|---|
| 2220907 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BETHA ESPAÇO
04.528.408/0001-91 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2201841 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AGFS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
04.228.463/0001-66 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2198259 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
00.108.786/0145-49 | R$ 87,82 | |
|---|
| 2197410 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP. ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO
28.151.363/0001-47 | R$ 44,73 | |
|---|
| 2196686 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET
00.108.786/0145-49 | R$ 99,90 | |
|---|
| 2192385 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA
00.097.626/0001-68 | R$ 1847,51 | |
|---|
| 2190223 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 2001 LTDA
30.737.746/0001-43 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2190203 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAPOÂ LTDA
31.465.040/0001-32 | R$ 140,00 | |
|---|
| 2189937 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CEASA
00.375.386/0001-16 | R$ 140,59 | |
|---|
| 2185855 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | LUZAS COMBUSTÍVEIS
03.469.182/0005-66 | R$ 240,05 | |
|---|
| 2185604 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 146,01 | |
|---|
| 2182851 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | KB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07.642.860/0001-78 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2181813 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | KB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07.642.860/0001-78 | R$ 30,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 15,19 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 42,90 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 295,23 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 79,20 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1273,12 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1001,56 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 290,37 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 36,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 255,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 37,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 231,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 467,56 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 349,56 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 266,56 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 340,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 47,30 | |
|---|
| 2224796 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS LTDA
00.038.505/0004-98 | R$ 149,98 | |
|---|
| 2207623 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
28.151.363/0001-47 | R$ 50,70 | |
|---|
| 2187711 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CONFEITARIA JARDINS LTDA
05.019.403/0001-04 | R$ 7,50 | |
|---|
| 2187675 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J.S PETROLEO E COMERCIO LTDA
08.788.618/0001-70 | R$ 120,02 | |
|---|
| 2185608 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TEMPERO DA VOVÓ
13.427.462/0001-31 | R$ 8,25 | |
|---|
| 2185603 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DFM DERIVADOS DE PETROLEO
07.821.726/0001-34 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2181783 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 767,23 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 295,23 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 295,23 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 246,23 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 246,23 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 246,23 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 168,00 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 295,23 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 415,23 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 246,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 246,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 398,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 398,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 246,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 340,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 246,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 246,56 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 46,47 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 626,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 127,90 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 658,66 | |
|---|
| 2181618 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS
00.097.626/0006-72 | R$ 151,30 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 293,22 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 117,58 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 38,27 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 43,71 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 287,81 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 290,62 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 59,99 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 308,16 | |
|---|
| 2204776 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0001-95 | R$ 100,00 | |
|---|