| 0 |  | |  | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 122,92 |  |
|---|
| 0 | |   | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 280,08 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 119,58 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 43,12 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 96,35 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 292,94 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 312,28 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 32,05 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 65,84 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 293,92 | |
|---|
| 2220573 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
00.108.786/0145-49 | R$ 87,82 | |
|---|
| 2219798 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET
00.108.786/0145-49 | R$ 99,90 | |
|---|
| 2219036 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO WAVE LTDA
04.361.389/0001-51 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2215086 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP.ESPIRITOSANTENSE SANEAMENTO
28.151.363/0001-47 | R$ 37,17 | |
|---|
| 2213069 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 43,27 | |
|---|
| 2208917 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAMBURI DO GAS LTDA
31.709.116/0001-28 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2208195 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | A NOSSA PAPELARIA LIVR. E INFORMÁTICA LTDA
04.808.268/0001-05 | R$ 79,30 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 658,23 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 29,40 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,50 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 78,10 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 320,56 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -266,66 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 479,05 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 526,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 310,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 427,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 427,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -576,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 383,52 | |
|---|
| 2219049 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J . S PETROLEO E COMERÇIO LTDA
08.788.618/0001-70 | R$ 124,18 | |
|---|
| 2218931 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0006-72 | R$ 152,00 | |
|---|
| 2215085 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A-ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 108,25 | |
|---|
| 2213056 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO REST. NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 16,38 | |
|---|
| 2204455 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 60,00 | |
|---|
| 2203811 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA
01.844.150/0001-44 | R$ 3650,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -229,16 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 699,13 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2604,26 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 658,23 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,50 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 276,13 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 60,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 158,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 74,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 254,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 467,56 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 398,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -403,46 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -483,63 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -259,46 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -424,33 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 658,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -576,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 636,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 48,20 | |
|---|
| 2219027 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MACEL COMERCIAL LTDA
36.380.038/0001-84 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2217480 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | VIVO S/A
02.449.992/0081-49 | R$ 654,34 | |
|---|
| 2217478 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | VIVO S/A
02.449.992/0081-49 | R$ 553,95 | |
|---|
| 2213051 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 154,19 | |
|---|
| 2208925 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APREND. COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 14,00 | |
|---|
| 2208145 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA
00.984.060/0002-77 | R$ 2,80 | |
|---|
| 2208129 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 145,02 | |
|---|
| 2208120 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ECOS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
01.887.130/0001-50 | R$ 205,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 550,56 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 430,56 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 430,56 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 430,56 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 291,60 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 23,04 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 589,56 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 273,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 636,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1001,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -367,96 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -589,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1001,56 | |
|---|
| 2221475 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTOCAP RENTAL CAR
00.881.084/0001-10 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2217471 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0051-40 | R$ 813,11 | |
|---|
| 2213048 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETO RESTAURANTE NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 10,60 | |
|---|
| 2208923 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BRASIL ICE LTDA
12.840.475/0001-75 | R$ 44,80 | |
|---|
| 2208134 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2207626 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO THIAGO LTDA
01.514.752/0001-33 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2204453 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 280,56 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 595,66 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -441,66 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 6,70 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 75,57 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 657,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1604,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1001,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 589,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 427,96 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 779,52 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1705,66 | |
|---|
| 2202824 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GEGEL AUTO POSTO LTDA
05.738.923/0001-69 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2202828 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIRAMAR LTDA
00.629.129/0001-63 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 211,57 | |
|---|