2218294 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SISNET TI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA ME 01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
2193621 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO DIFUSORA 08.250.946/0001-18 | R$ 600,00 | |
2184477 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GEL PETROLEO LTDA 07.006.283/0002-09 | R$ 1130,17 | |
2181623 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | MÁXIMA SEGURANÇA 11.197.707/0001-56 | R$ 1143,00 | |
2181427 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GÁS 24.206.617/0011-06 | R$ 100,00 | |
2177422 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | WH6 PROPAGANDA LTDA. 03.201.135/0001-03 | R$ 7000,00 | |
2177382 | | | | Fábio Faria | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | MAXMEIO COMUNICAÇÃO 04.576.059/0001-83 | R$ 900,00 | |
2175884 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 90,00 | |
2175840 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | ARTEC MARKETING POLÍTICO LTDA 11.400.461/0001-78 | R$ 6000,00 | |
2173762 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | JAR JOUR 00.108.670/0002-07 | R$ 100,00 | |
2173190 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA. 00.038.505/0004-98 | R$ 30,00 | |
2173188 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA. 00.038.505/0004-98 | R$ 20,00 | |
0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 48,00 | |
0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 359,05 | |
0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 733,66 | |
0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 964,66 | |
0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1080,66 | |
0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 838,82 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET 05.730.375/0001-20 | R$ 280,65 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET 05.730.375/0001-20 | R$ 280,65 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1034,62 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 243,66 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -799,12 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1852,22 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 924,12 | |
2199755 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GENOT CAFES ESPECIAIS 10.901.566/0001-48 | R$ 18,50 | |
2191825 | | | | João Maia | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO BELÉM FM LTDA 03.758.113/0001-49 | R$ 2000,00 | |
2181673 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO CURRAIS NOVOS 08.386.575/0001-04 | R$ 800,00 | |
2179691 | | | | João Maia | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PRF HOTÉIS LTDA 08.937.011/0001-04 | R$ 79,00 | |
2179666 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0005-20 | R$ 110,00 | |
2179665 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0005-20 | R$ 148,00 | |
2178792 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MONTANA GRILL 07.172.211/0001-50 | R$ 22,90 | |
2176994 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | K M D BARBOSA 13.370.238/0001-50 | R$ 23,90 | |
2176727 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | EXECUTIVA TRANSPORTE E VEÍCULOS LTDA 08.258.005/0001-20 | R$ 4000,00 | |
2176725 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | EXECUTIVA TRANSPORTE E VEÍCULOS LTDA 08.258.005/0001-20 | R$ 4300,00 | |
2176640 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SANTA CLARA CAFÉ 05.560.126/0005-68 | R$ 7,48 | |
2176639 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BUONGUSTAIO 07.326.930/0001-89 | R$ 38,00 | |
2175196 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLINDA 40.756.983/0001-05 | R$ 75,02 | |
2175194 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GR S. A 02.905.110/0243-02 | R$ 16,00 | |
0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 874,66 | |
0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1319,56 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1197,66 | |
0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1080,66 | |
0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 916,22 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1197,66 | |
0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1165,56 | |
0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 24,71 | |
2218299 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIRNE 35.304.542/0008-09 | R$ 30,00 | |
2193152 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAMAROES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA 06.012.706/0001-50 | R$ 93,61 | |
2185263 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | JVC COMERCIAL LTDA 35.298.330/0006-02 | R$ 30,02 | |
2173956 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07.193.864/0001-16 | R$ 50,00 | |
2207741 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | PONTOCAR.BR VENDA E ALUGUEL DE VEICULOS LTDA-ME 09.585.745/0001-34 | R$ 1650,00 | |
2207739 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | PONTOCAR.BR VENDA E ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA-ME 09.585.745/0001-34 | R$ 1650,00 | |
2207737 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | PONTOCAR.BR VENDA E ALUGUEL DE VEICULOS LTDA-ME 09.585.745/0001-34 | R$ 5000,00 | |
2199758 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE MEDITERRÂNEO 07.716.702/0001-15 | R$ 148,60 | |
2199750 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SABOR DO TRIGO 09.263.676/0001-42 | R$ 9,49 | |
2198672 | | | | Fábio Faria | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | NATAL SEGURANÇA NETWORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.943.677/0001-63 | R$ 164,00 | |
2186246 | | | | Fábio Faria | 2011 | Telefonia | TIM 04.206.050/0051-40 | R$ 179,77 | |
2185285 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GAS LTDA 24.206.617/0008-00 | R$ 139,44 | |
2185282 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO LUIZ 08.386.898/0001-90 | R$ 75,00 | |
2182609 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLINDA 40.756.983/0001-05 | R$ 100,01 | |
2181713 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CABO TELECOM 02.952.192/0001-61 | R$ 144,90 | |
2179663 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COMERCIAL UNB LTDA 09.386.909/0001-02 | R$ 113,60 | |
2177383 | | | | Fábio Faria | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 02.952.192/0001-61 | R$ 159,80 | |
2171215 | | | | João Maia | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONSTRUTORA NORTE BRASIL LTDA 08.826.869/0001-00 | R$ 2146,97 | |
0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 120,00 | |
0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 119,84 | |
2221868 | | | | João Maia | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 06.278.433/0001-90 | R$ 481,85 | |
2221672 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0051-40 | R$ 991,96 | |
2218292 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ESTRELA LTDA 09.175.550/0001-16 | R$ 138,63 | |
2218288 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMVALLEY COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.216.945/0001-07 | R$ 100,01 | |
2193630 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL FOLHA REGIONAL 11.780.286/0001-91 | R$ 450,00 | |
2191831 | | | | João Maia | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO CABUGI DO SERIDÓ LTDA 12.752.432/0001-38 | R$ 1000,00 | |
2189187 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FRN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 03.948.441/0001-08 | R$ 520,00 | |
2187341 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 02.194.382/0001-67 | R$ 4000,00 | |
2185334 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | JVC COMERCIAL LTDA 35.298.330/0006-02 | R$ 84,17 | |
2181658 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDAÇÃO POTIGUAR 03.536.100/0001-25 | R$ 300,00 | |
2179644 | | | | João Maia | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TÁXI AMÉRICA PARK 04.431.408/0001-79 | R$ 25,00 | |
2178770 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MAGALY VASCONCELOS DOS SANTOS-ME 07.712.760/0001-70 | R$ 118,00 | |
2177379 | | | | Fábio Faria | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | AUTOLINE AUTOMÓVEIS 00.927.801/0001-05 | R$ 4500,00 | |
2176633 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 108,00 | |
2175171 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GÁS DO BRASIL LTDA - EPP 03.129.116/0001-13 | R$ 100,02 | |
2173952 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOVO HORIZONTE 35.283.670/0001-47 | R$ 122,00 | |
2171206 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0005-20 | R$ 160,00 | |
2171204 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0005-20 | R$ 120,00 | |
2168826 | | | | Fábio Faria | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOCAINFO 04.999.366/0001-77 | R$ 2500,00 | |
0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 68,60 | |
0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 8,59 | |
0 | | | | João Maia | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 251,16 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 840,66 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 628,66 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 695,66 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 749,66 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 963,66 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 376,97 | |
0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 348,16 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 417,34 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 97,43 | |
0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 436,00 | |
0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 297,35 | |