0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 304,88 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 59,10 | |
5596491 | | | | MAX FILHO | 2015 | Passagens aéreas | VILLATOUR 08.074.812/0001-93 | R$ 2023,35 | |
5596486 | | | | MAX FILHO | 2015 | Passagens aéreas | VILLATOUR 08.074.812/0001-93 | R$ 1444,02 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 47,25 | |
1075057 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1848,03 | |
956116 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1632,85 | |
943148 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1367,85 | |
1075001 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 366,27 | |
943149 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 946,85 | |
5633754 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Telefonia | OI MOVEL S.A. 05.423.963/0143-33 | R$ 514,12 | |
5594021 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 519,00 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 59,10 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 304,88 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 12 00.000.000/0000-07 | R$ 107,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 53,60 | |
5643493 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S/A FUNCIONAL 04.206.050/0051-40 | R$ 1049,89 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 66,46 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 35,94 | |
1074942 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 360,95 | |
1074941 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2180,52 | |
956124 | | | | IRINY LOPES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1889,47 | |
1081723 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1074959 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 97,00 | |
1074933 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1396,00 | |
943095 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 180,00 | |
5633758 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 407,82 | |
5602208 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET 40.432.544/0118-58 | R$ 244,12 | |
5590536 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO) 02.558.157/0001-62 | R$ 1600,20 | |
0 | | | | Lauriete | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 47,34 | |
1081720 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1074926 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 237,00 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 78,60 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 93,42 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 47,34 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 31,14 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 93,42 | |
1074900 | | | | IRINY LOPES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 508,03 | |
956164 | | | | IRINY LOPES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1113,93 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 39,36 | |
1074914 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 697,03 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 304,88 | |
5605047 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0001-68 | R$ 160,53 | |
5582944 | | | | Lauriete | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARACRUZ VEICULOS LTDA 09.620.689/0001-21 | R$ 2500,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 37,00 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 53,60 | |
977601 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1838,03 | |
1123133 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -98,08 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 44,05 | |
5588746 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 02.879.926/0001-24 | R$ 200,00 | |
5582886 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Passagens aéreas | TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2243,35 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA 00.000.000/0000-07 | R$ 5,65 | |
1074832 | | | | IRINY LOPES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1949,95 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 59,10 | |
5633763 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 73,16 | |
5594019 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0002-50 | R$ 26,65 | |
5584948 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Giovani Fontana prestação de serviços 06.348.525/0001-07 | R$ 3600,00 | |
1074799 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1830,95 | |
1074798 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1728,03 | |
1074795 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1462,95 | |
1074797 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1946,60 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 35,94 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 71,20 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 53,60 | |
5596611 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO) 02.558.157/0001-62 | R$ 1021,00 | |
5593733 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0002-43 | R$ 477,77 | |
5593722 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0002-43 | R$ 292,95 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 35,94 | |
0 | | | | Lauriete | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 246,24 | |
0 | | | | Lauriete | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 15,85 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 47,25 | |
949907 | | | | IRINY LOPES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1293,93 | |
5609230 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ES Locadora de Veículos Ltda 15.338.856/0001-49 | R$ 3000,00 | |
5590502 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS 00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
5588748 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ATACADO SÃO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 | R$ 128,10 | |
5582390 | | | | Lauriete | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ALESSANDRA APARECIDA BRANDÃO DA CUNHA - ME 17.651.716/0001-51 | R$ 820,00 | |
1517176 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 537,03 | |
5605022 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 175,86 | |
5588737 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARÁBICA 36.047.009/0001-03 | R$ 230,00 | |
5582398 | | | | Lauriete | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COSTA AZUL LTDA 31.772.304/0001-09 | R$ 1671,09 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 44,05 | |
1074759 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2040,95 | |
941463 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 2159,93 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 189,49 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 35,94 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 59,10 | |
5582399 | | | | Lauriete | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARACRUZ VEICULOS LTDA 09.620.689/0001-21 | R$ 2700,00 | |
5605025 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 172,31 | |
5641917 | | | | MAX FILHO | 2015 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS. 02.012.862/0001-60 | R$ 1838,03 | |
5593696 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 107,70 | |