| 2348785 |  | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GOURMET GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA EPP
07.651.192/0001-45 | R$ 20,00 |  |
|---|
| 2348619 | |   | | FELIPE MAIA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GÁS LTDA
24.206.617/0033-03 | R$ 3110,78 |  |
|---|
| 2348615 | | | | FELIPE MAIA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0008-11 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2347965 | | | | João Maia | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 35,00 | |
|---|
| 2342325 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SHOPPING
02.365.976/0001-93 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 813,00 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 48,58 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 424,47 | |
|---|
| 2391008 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | IVONE MARIA BEZERRA
09.395.203/0001-07 | R$ 30,72 | |
|---|
| 2372662 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NOKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.902.225/0001-45 | R$ 21,90 | |
|---|
| 2363634 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO PRINCESA DO VALE
08.085.045/0001-18 | R$ 600,00 | |
|---|
| 2363618 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | C.Q ORGANIZAÇÃO GRÁFICA
08.350.316/0001-15 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2360871 | | | | FELIPE MAIA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROMINAS
09.205.835/0001-52 | R$ 90,00 | |
|---|
| 2355040 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 124,90 | |
|---|
| 2355022 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE CAPUCCI
10.701.571/0001-07 | R$ 39,00 | |
|---|
| 2352778 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA EPP
04.277.081/0001-22 | R$ 54,34 | |
|---|
| 2348867 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 28,00 | |
|---|
| 2347925 | | | | João Maia | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 110,00 | |
|---|
| 2347916 | | | | João Maia | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 140,00 | |
|---|
| 2347910 | | | | João Maia | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
02.989.654/0011-97 | R$ 108,43 | |
|---|
| 2347234 | | | | Fábio Faria | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOCAINFO
04.999.366/0001-77 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 2346790 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA.
04.277.081/0001-22 | R$ 54,12 | |
|---|
| 2346786 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 41,00 | |
|---|
| 2342328 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LAPA CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA EPP
08.627.890/0001-78 | R$ 91,70 | |
|---|
| 2342324 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BRASAL
00.097.626/0004-00 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2342323 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA EPP
04.277.081/0001-22 | R$ 54,34 | |
|---|
| 2342297 | | | | João Maia | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO SERTANEJA LTDA.
09.404.245/0001-59 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2342058 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BRASIL
24.537.292/0001-64 | R$ 50,01 | |
|---|
| 2342054 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GAS
24.206.617/0008-00 | R$ 60,00 | |
|---|
| 2342041 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIRNE
35.304.542/0002-13 | R$ 30,06 | |
|---|
| 2342027 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FLOR
07.134.643/0001-77 | R$ 20,00 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -303,57 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -334,57 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 334,57 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 303,57 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 334,57 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 465,57 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 465,57 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 685,57 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 858,57 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 685,57 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 465,57 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 129,00 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 298,00 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 67,00 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 55,00 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 83,00 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 63,00 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 28,12 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 95,00 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 435,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -281,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 764,57 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 289,57 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 976,57 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 352,57 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 440,47 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 736,57 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 16,90 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 253,00 | |
|---|
| 2390626 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COMERC. DE ALIMENTOS LTDA
42.591.651/1550-07 | R$ 22,00 | |
|---|
| 2363548 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2012 | Telefonia | TIM
04.206.050/0088-31 | R$ 306,40 | |
|---|
| 2355644 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE CAPUCCI
10.701.571/0001-07 | R$ 19,25 | |
|---|
| 2355578 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 122,35 | |
|---|
| 2353735 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2012 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0088-31 | R$ 607,40 | |
|---|
| 2349474 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | UNITÁXI
12.623.662/0001-05 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2348974 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 24,00 | |
|---|
| 2346789 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA
08.698.859/0001-28 | R$ 109,00 | |
|---|
| 2343684 | | | | Fábio Faria | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 86,49 | |
|---|
| 2342322 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA
08.698.859/0001-28 | R$ 109,00 | |
|---|
| 2342144 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL A NOTÍCIA
09.533.774/0001-52 | R$ 400,00 | |
|---|
| 2340167 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | R & C EMPREE. ALIMENTICIOS LTDA EPP
06.235.514/0018-50 | R$ 16,90 | |
|---|
| 2339477 | | | | FELIPE MAIA | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 44,00 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 858,57 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 858,57 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 764,57 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 223,57 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 193,47 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1060,57 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 77,20 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1060,57 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 566,57 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1983,14 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1060,57 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 18,99 | |
|---|
| 2363551 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2012 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 2,50 | |
|---|
| 2363547 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2012 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 318,82 | |
|---|
| 2363448 | | | | João Maia | 2012 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0016-55 | R$ 136,23 | |
|---|
| 2363389 | | | | João Maia | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | ALVARO DE OLIVEIRA E SIA LTDA - POSTO PLANALTO
08.399.834/0001-23 | R$ 36,58 | |
|---|
| 2363253 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2012 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 204,53 | |
|---|
| 2360892 | | | | FELIPE MAIA | 2012 | Telefonia | AMERICEL S/A
01.685.903/0001-16 | R$ 60,32 | |
|---|
| 2355035 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 118,35 | |
|---|
| 2349417 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | B. F. CUNHA COM. E IND. LTDA
40.782.047/0001-79 | R$ 13,27 | |
|---|
| 2348864 | | | | SANDRA ROSADO | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 55,00 | |
|---|
| 2348571 | | | | Fábio Faria | 2012 | Telefonia | TELEMAR
33.000.118/0016-55 | R$ 2,90 | |
|---|
| 2347941 | | | | João Maia | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 130,00 | |
|---|
| 2347938 | | | | João Maia | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 160,00 | |
|---|
| 2342062 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CASA DO COLEGIAL
24.921.025/0003-58 | R$ 22,80 | |
|---|
| 2342044 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TOSCANO II
05.932.284/0002-59 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2341694 | | | | João Maia | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO VALE DO AP
02.652.777/0001-66 | R$ 1000,00 | |
|---|