| 5018954 |  |   |  | PAULO WAGNER | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE CAMARÃO ENGENHO VELHO
12.693.438/0001-81 | R$ 105,60 |  |
|---|
| 5027404 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GUINZA RESTAURANTE
11.153.989/0001-90 | R$ 18,62 | |
|---|
| 5016842 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RUI BARBOSA
05.564.770/0002-61 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5016727 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | C T DA CUNHA LIMA ROSADO
07.480.336/0002-29 | R$ 22,05 | |
|---|
| 5016446 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SÃO BRAZ COFFEE SHOP
07.256.478/0001-26 | R$ 22,50 | |
|---|
| 614910 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -681,47 | |
|---|
| 5016870 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASSOL
41.006.081/0001-14 | R$ 22,09 | |
|---|
| 5016435 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 108,36 | |
|---|
| 614839 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1031,47 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 35,04 | |
|---|
| 614876 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1689,47 | |
|---|
| 614881 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1994,47 | |
|---|
| 489238 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 946,13 | |
|---|
| 489239 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1520,57 | |
|---|
| 607563 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 986,57 | |
|---|
| 607524 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 944,13 | |
|---|
| 489232 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 686,13 | |
|---|
| 489233 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 506,13 | |
|---|
| 489234 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1036,57 | |
|---|
| 5018084 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CASSOL
41.006.081/0001-14 | R$ 94,66 | |
|---|
| 5016713 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 105,00 | |
|---|
| 5016683 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLINDA
40.756.983/0001-05 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5010839 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAERN
08.334.385/0001-35 | R$ 82,19 | |
|---|
| 5010805 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO LUIZ II
08.693.517/0001-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5004343 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RUI BARBOSA
05.564.770/0002-61 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
|---|
| 529950 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 853,57 | |
|---|
| 529949 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 829,57 | |
|---|
| 529948 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 740,57 | |
|---|
| 529947 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 671,13 | |
|---|
| 529946 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 630,57 | |
|---|
| 529945 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 570,57 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,60 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 33,80 | |
|---|
| 488899 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1036,13 | |
|---|
| 529916 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1015,57 | |
|---|
| 5022611 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 95,00 | |
|---|
| 5022387 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.
00.306.597/0005-20 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5017108 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GOURMET GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA EPP
07.651.192/0001-45 | R$ 22,00 | |
|---|
| 5004341 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA RITA
04.445.343/0001-10 | R$ 100,00 | |
|---|
| 488870 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1036,57 | |
|---|
| 529796 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1248,13 | |
|---|
| 529795 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1248,13 | |
|---|
| 529794 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1351,57 | |
|---|
| 529793 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 806,57 | |
|---|
| 488888 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 466,13 | |
|---|
| 488886 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 506,57 | |
|---|
| 488884 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 416,13 | |
|---|
| 488887 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 686,13 | |
|---|
| 488885 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 826,57 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
|---|
| 599301 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -23,00 | |
|---|
| 529985 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 529777 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 877,57 | |
|---|
| 529792 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2949,70 | |
|---|
| 5016766 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5012699 | | | | Fábio Faria | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
08.389.330/0001-22 | R$ 900,00 | |
|---|
| 614685 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 127,03 | |
|---|
| 488861 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 946,13 | |
|---|
| 488867 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1036,13 | |
|---|
| 488865 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 626,57 | |
|---|
| 488864 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 686,13 | |
|---|
| 488863 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 946,57 | |
|---|
| 488862 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 726,13 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 25,12 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 46,01 | |
|---|
| 529747 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2046,13 | |
|---|
| 529745 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2046,57 | |
|---|
| 5049599 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0051-40 | R$ 319,16 | |
|---|
| 5049587 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0051-40 | R$ 294,92 | |
|---|
| 5049565 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0440-04 | R$ 71,92 | |
|---|
| 5044466 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Telefonia | tim
04.206.050/0088-31 | R$ 454,54 | |
|---|
| 5033816 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Telefonia | tim
04.206.050/0088-31 | R$ 313,47 | |
|---|
| 5033388 | | | | Fábio Faria | 2013 | Telefonia | tim
04.206.050/0088-31 | R$ 49,90 | |
|---|
| 5029909 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 1189,42 | |
|---|
| 5029872 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0088-31 | R$ 168,95 | |
|---|
| 5021843 | | | | Fábio Faria | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.661.132/0001-64 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5018051 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CASSOL
41.006.081/0001-14 | R$ 27,21 | |
|---|
| 5017987 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Telefonia | TIM Celular S.A
04.206.050/0051-40 | R$ 217,48 | |
|---|
| 5016408 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | dona lucia com. de alimentos ltda
16.929.258/0001-07 | R$ 20,07 | |
|---|
| 5016344 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 49,90 | |
|---|
| 5016242 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 102,00 | |
|---|
| 5016214 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CAIS COMERCIO VAREJISTA
11.786.705/0001-00 | R$ 145,90 | |
|---|
| 5012886 | | | | Fábio Faria | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL DJALMA MARINHO
40.771.651/0001-08 | R$ 291,00 | |
|---|
| 5010793 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NATAL II
02.829.402/0002-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5009328 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | posto disbrave s.a
00.001.388/0002-26 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5004698 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
34.274.233/0117-24 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5004330 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PIUM LTDA.
35.284.991/0001-66 | R$ 3456,71 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 16,33 | |
|---|
| 529845 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1238,57 | |
|---|
| 529709 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2405,57 | |
|---|
| 529959 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 30,00 | |
|---|
| 529698 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1926,13 | |
|---|
| 614813 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 766,50 | |
|---|
| 614874 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1498,47 | |
|---|
| 5027410 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SANTA CLARA CAFÉ
05.560.126/0005-68 | R$ 11,27 | |
|---|
| 5022735 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PIUM LTDA.
35.284.991/0001-66 | R$ 105,01 | |
|---|
| 5016363 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA
04.069.473/0001-04 | R$ 115,69 | |
|---|
| 5009320 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CHIAPPETTAO LTDA
06.284.882/0001-40 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5009311 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CARDOZO LTDA
12.103.418/0001-03 | R$ 60,00 | |
|---|