| 5121202 |  |   |  | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3730,00 |  |
|---|
| 5121185 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5103515 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
|---|
| 5100416 | | | | Lauriete | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto da Torre
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5094671 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA
01.844.150/0001-44 | R$ 1368,76 | |
|---|
| 5093834 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | EQUIPE INFO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
11.959.758/0001-78 | R$ 30000,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,60 | |
|---|
| 630832 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 630831 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 631869 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 70,00 | |
|---|
| 631798 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 499,95 | |
|---|
| 631788 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 187,95 | |
|---|
| 631786 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 219,95 | |
|---|
| 676304 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 369,03 | |
|---|
| 676239 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 265,03 | |
|---|
| 630605 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 676394 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 547,47 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 58,26 | |
|---|
| 5126284 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP. ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO
28.151.363/0001-47 | R$ 177,68 | |
|---|
| 5114989 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM
03.420.926/0093-42 | R$ 291,76 | |
|---|
| 5110554 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | VIVO S/A
02.449.992/0081-49 | R$ 844,92 | |
|---|
| 5107168 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | VIVO S/A
02.449.992/0001-64 | R$ 91,90 | |
|---|
| 5103346 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALEXSANDRO SOUZA SANTOS
08.212.785/0001-78 | R$ 179,00 | |
|---|
| 5110579 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | NET SERV.DE COMUNICAÇÃO
33.530.486/0157-46 | R$ 52,22 | |
|---|
| 5095295 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Brasal Combustiveis LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 169,81 | |
|---|
| 5092963 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LAURITA ROCHA LIMA
862.697.987-87 | R$ 1300,00 | |
|---|
| 631544 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 582,95 | |
|---|
| 631543 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 582,95 | |
|---|
| 631542 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 499,95 | |
|---|
| 631566 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 341,13 | |
|---|
| 631516 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 867,95 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 13,19 | |
|---|
| 579496 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 301,03 | |
|---|
| 675703 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -486,03 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
|---|
| 5133716 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA.
08.471.100/0001-08 | R$ 107,37 | |
|---|
| 5126217 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | TNL PCS S.A
04.164.616/0012-01 | R$ 845,81 | |
|---|
| 5126184 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | TNL PCS S.A
04.164.616/0012-01 | R$ 555,11 | |
|---|
| 5122094 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A
28.152.650/0001-71 | R$ 151,71 | |
|---|
| 5111849 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | TNL PCS S.A
04.164.616/0012-01 | R$ 519,00 | |
|---|
| 5109233 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | LEMOURA DESIGN CONSULTORIA E EVENTOS LTDA
08.543.149/0001-29 | R$ 500,00 | |
|---|
| 5100381 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MONTEIRO COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME
08.413.380/0001-06 | R$ 74,50 | |
|---|
| 5099488 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A
28.152.650/0001-71 | R$ 169,13 | |
|---|
| 5099466 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A
28.152.650/0001-71 | R$ 32,91 | |
|---|
| 5099079 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | APTA- ASSOCIAÇÃO PERMISSIONÁRIOS TAXI AEROPORTO
02.328.601/0001-53 | R$ 43,00 | |
|---|
| 5095006 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Brasal Combustiveis LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 170,57 | |
|---|
| 5092897 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 5092879 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1188,91 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 19,83 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 8,68 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 42,06 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 650,92 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,44 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,32 | |
|---|
| 579460 | | | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 246,85 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 518,53 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,48 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 37,20 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 679,44 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 12,51 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 4,01 | |
|---|
| 631426 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 552,13 | |
|---|
| 579461 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 246,85 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 34,95 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 670,70 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,80 | |
|---|
| 631732 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 536,13 | |
|---|
| 631731 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 407,57 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 50,83 | |
|---|
| 5110252 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CAFFEU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME
05.446.242/0001-27 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 5103317 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COMERCIO DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA
04.960.337/0001-00 | R$ 122,26 | |
|---|
| 5103311 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CAFFEU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME
05.446.242/0001-27 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 5102458 | | | | CAMILO COLA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | cascol combustiveis p/ veiculos ltda
00.306.597/0063-08 | R$ 219,99 | |
|---|
| 5099099 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | UNITAXI
12.623.662/0001-05 | R$ 17,00 | |
|---|
| 5099051 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 14,00 | |
|---|
| 5093894 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | WINDSOR BARRA HOTEL LTDA
05.298.154/0001-25 | R$ 924,15 | |
|---|
| 5093889 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | WINDSOR BARRA HOTEL LTDA
05.298.154/0001-25 | R$ 315,70 | |
|---|
| 5092462 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GARANTIA LTDA
72.578.438/0002-43 | R$ 125,00 | |
|---|
| 5092442 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 23,48 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 72,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
|---|
| 631285 | | | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 526,13 | |
|---|
| 675385 | | | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 554,03 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 265,02 | |
|---|
| 630740 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 631256 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 211,00 | |
|---|
| 631699 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 300,52 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 2,40 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 95,85 | |
|---|
| 631691 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1258,13 | |
|---|
| 631667 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1308,13 | |
|---|
| 631212 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 389,57 | |
|---|
| 631210 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 580,95 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 78,12 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 82,75 | |
|---|
| 5104057 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARÁBICA
36.047.009/0001-03 | R$ 230,00 | |
|---|
| 5103498 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARMAZEM DO FERREIRA LTDA
04.145.988/0001-38 | R$ 122,43 | |
|---|
| 5103295 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA
00.306.597/0027-36 | R$ 125,00 | |
|---|
| 5103272 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA ME
00.984.060/0002-77 | R$ 11,89 | |
|---|