0 | | | | João Maia | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 52,90 | |
772514 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1750,12 | |
5322126 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Aeroporto Ltda. 08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 | |
5318893 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SAPIDA PATISSERRIE 09.455.332/0001-35 | R$ 45,00 | |
5318877 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | M H C DE ALBUQUERQUE 09.584.283/0001-30 | R$ 7500,00 | |
772073 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
772330 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 382,00 | |
772078 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
772340 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 523,57 | |
772339 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 17,00 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,38 | |
772314 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2122,12 | |
5357820 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTANA III 04.634.597/0005-00 | R$ 100,00 | |
5319158 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DOG EXPRESS ALIMENTOS LTDA 40.770.620/0001-24 | R$ 25,00 | |
772054 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -70,98 | |
772238 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1334,12 | |
5338287 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | G E L PETROLEO LTDA 07.006.283/0002-09 | R$ 20,00 | |
5338281 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GAS 24.206.617/0030-60 | R$ 60,00 | |
5320905 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JVC COMERCIAL LTDA 35.298.330/0007-85 | R$ 50,00 | |
5319129 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Pittsburg 70.152.400/0001-06 | R$ 27,00 | |
5319115 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | HELITO HONORATO CARNEIRO DOS SANTOS 10512060495 18.558.054/0001-32 | R$ 2000,00 | |
5319079 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAPUCCI RESTAURANTE LTDA. ME 10.701.571/0001-07 | R$ 29,13 | |
5318855 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLINDA 40.756.983/0001-05 | R$ 100,00 | |
5315796 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 | R$ 50,00 | |
0 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 42,38 | |
764564 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 911,55 | |
5350841 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Telefonia | telemar norte leste s/a 33.000.118/0016-55 | R$ 158,60 | |
5342506 | | | | João Maia | 2014 | Telefonia | telemar norte leste s/a 33.000.118/0016-55 | R$ 94,85 | |
5342501 | | | | João Maia | 2014 | Telefonia | telemar norte leste s/a 33.000.118/0016-55 | R$ 70,91 | |
5333755 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0088-31 | R$ 183,40 | |
5332855 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONTE BELO II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 04.069.473/0001-04 | R$ 100,03 | |
5357842 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JVC COMERCIAL LTDA 35.298.330/0006-02 | R$ 139,00 | |
5342829 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto N.S.de Fátima 07.306.446/0001-98 | R$ 140,00 | |
5320904 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | I M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 40.761.793/0001-86 | R$ 100,00 | |
5319137 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | B. F. CUNHA E IND. LTDA 40.782.047/0001-79 | R$ 26,29 | |
5319128 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAMAROES EXPRESS ALIMENTOS LTDA 70.303.813/0001-36 | R$ 29,00 | |
5338290 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | G E L PETROLEO LTDA 07.006.283/0002-09 | R$ 20,00 | |
5322166 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO EMAUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03.979.385/0001-79 | R$ 104,99 | |
5320902 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TOSCANO 05.932.284/0001-78 | R$ 127,00 | |
5319132 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto São Pedro 04.065.360/0002-03 | R$ 50,00 | |
5319091 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 142,56 | |
5319089 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 100,00 | |
764530 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 696,57 | |
764531 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1449,57 | |
5342512 | | | | João Maia | 2014 | Telefonia | telemar norte leste s/a 33.000.118/0016-55 | R$ 97,89 | |
5338289 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | G E L PETROLEO LTDA 07.006.283/0002-09 | R$ 20,00 | |
5335571 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Telefonia | telemar norte leste s/a 33.000.118/0016-55 | R$ 132,22 | |
5335542 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Telefonia | telemar norte leste s/a 33.000.118/0016-55 | R$ 421,15 | |
5320900 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO LUIZ II 08.693.517/0001-15 | R$ 174,51 | |
5319098 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 133,71 | |
5319093 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 100,00 | |
5318844 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA LUZIA 05.417.380/0001-88 | R$ 100,00 | |
5342822 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GAS 24.206.617/0008-00 | R$ 140,00 | |
5338283 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GAS 24.206.617/0030-60 | R$ 50,00 | |
5320991 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Ítalo Andrade de Souza 014.296.344-56 | R$ 2911,00 | |
5320979 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COSERN 08.324.196/0001-81 | R$ 359,59 | |
5320975 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COSERN 08.324.196/0001-81 | R$ 9,82 | |
5319116 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 110,95 | |
5319100 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 120,00 | |
0 | | | | João Maia | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 125,22 | |
0 | | | | João Maia | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
0 | | | | João Maia | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 179,82 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 15,25 | |
0 | | | | Fábio Faria | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 100,44 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 46,71 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 80,90 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 125,91 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
0 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 162,00 | |
0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 81,72 | |
5344864 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BOM RETIRO LTDA 02.869.678/0001-30 | R$ 80,01 | |
5332939 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0051-40 | R$ 292,37 | |
5332931 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0051-40 | R$ 611,97 | |
5332866 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO LUIZ 08.386.898/0001-90 | R$ 105,01 | |
5320911 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Serviços postais | ECT 70.028.634/0001-38 | R$ 71,50 | |
5320910 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Alvares & Alvares Ltda 08.473.985/0001-84 | R$ 80,00 | |
5319118 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 144,99 | |
5319082 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAPUCCI RESTAURANTE LTDA. ME 10.701.571/0001-07 | R$ 29,50 | |
5315815 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 12.856.794/0001-79 | R$ 50,00 | |
772046 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -106,00 | |
785141 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1179,57 | |
785080 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 988,55 | |
804724 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -42,00 | |
804683 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -2487,92 | |
764464 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1126,57 | |
764465 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 977,55 | |
764466 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1520,57 | |
784983 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
785079 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 200,00 | |
5326402 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | ERICK WANDERLEY GURGEL-ME 05.346.251/0001-46 | R$ 7500,00 | |
5320906 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Alvares & Alvares Ltda 08.473.985/0001-84 | R$ 50,00 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 45,75 | |
804681 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2477,92 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CÓPIA E CONFIRMAÇÃO 00.000.000/0000-07 | R$ 34,66 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 61,47 | |
785062 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2343,14 | |
5357785 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Planalto 08.399.834/0001-23 | R$ 158,78 | |
5330839 | | | | Fábio Faria | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 1402,19 | |
5319133 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ESPAÇO E SABOR 06.224.578/0001-08 | R$ 82,32 | |
5320990 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL A NOTICIA LTDA 09.533.774/0001-52 | R$ 400,00 | |