5047004 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | A. S DA SILVA COMUNICAÇÕES 08.689.881/0001-01 | R$ 15000,00 | |
5044053 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | UNITÁXI - DF 12.623.662/0001-05 | R$ 65,00 | |
5044046 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 48,00 | |
5042241 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 59,86 | |
5041029 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 100,00 | |
5039663 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LASER LTDA 12.997.664/0001-56 | R$ 3220,85 | |
5038016 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | TAM CARGO 02.012.862/0034-28 | R$ 1194,00 | |
5036945 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda 00.012.211/0001-44 | R$ 100,00 | |
599240 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -147,00 | |
575876 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
575883 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 30,00 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 31,95 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 197,96 | |
576072 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
576070 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
576069 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
576068 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
575875 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
575873 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 30,00 | |
575641 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1106,13 | |
575314 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 341,00 | |
575313 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 195,00 | |
575312 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 64,00 | |
575311 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 105,00 | |
575310 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 61,00 | |
640566 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 592,03 | |
495398 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 596,13 | |
495399 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 626,57 | |
495397 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 626,57 | |
495386 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 466,13 | |
495387 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 726,57 | |
495384 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 686,13 | |
495385 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 686,57 | |
495382 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 726,13 | |
495383 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 826,57 | |
5070220 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. 00.306.597/0005-20 | R$ 130,00 | |
5069934 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RUI BARBOSA 05.564.770/0002-61 | R$ 50,00 | |
5069915 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE ORIENTE LTDA 04.626.475/0001-49 | R$ 41,13 | |
5062590 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI DF 07.424.109/0001-03 | R$ 45,00 | |
5062152 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA 24.187.833/0001-71 | R$ 70,00 | |
5049681 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LAKE´S RESTAURANTE 01.552.582/0001-81 | R$ 110,00 | |
5043883 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA 03.114.090/0001-30 | R$ 28,00 | |
5043812 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | chinadifang 10.528.296/0001-71 | R$ 19,90 | |
5042252 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 110,00 | |
5042248 | | | | Fábio Faria | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OCEÂNICO 12.992.591/0001-00 | R$ 700,00 | |
5038014 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Passagens aéreas | AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1036,13 | |
5037280 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GOURMET GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA EPP 07.651.192/0001-45 | R$ 17,99 | |
5036743 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | UNITÁXI - DF 12.623.662/0001-05 | R$ 55,00 | |
576039 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
575530 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1508,13 | |
640875 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -442,47 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 98,44 | |
576049 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
575273 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 5130,75 | |
575272 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 5786,24 | |
5070215 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. 00.306.597/0005-20 | R$ 155,00 | |
5058778 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | COVALE CONSTRUTORA E COMÉRCIO DO VALE LTDA 01.102.166/0001-81 | R$ 30000,00 | |
5047934 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Telefonia | OI TNL PCS S.A. 04.164.616/0001-59 | R$ 422,16 | |
5044211 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 117,00 | |
5042258 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 108,52 | |
5034098 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RODRIGO D DUTRA 09.315.983/0001-20 | R$ 80,70 | |
5034074 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AMÉRICA 08.350.555/0005-07 | R$ 160,01 | |
5033793 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Serviços postais | ECT 70.028.634/0001-38 | R$ 66,67 | |
5032814 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Disbrave Imperial Ltda 10.750.039/0001-80 | R$ 100,00 | |
495329 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1036,57 | |
495328 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1036,13 | |
575984 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
575134 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 274,00 | |
575110 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 104,00 | |
640799 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1208,47 | |
640567 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 592,47 | |
575455 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1480,13 | |
575454 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1372,57 | |
0 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 25,12 | |
575429 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1289,13 | |
640522 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 518,47 | |
5047778 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ALVARES E ALVARES LTDA (POSTO NATAL) 08.473.985/0001-84 | R$ 145,00 | |
5043800 | | | | Fábio Faria | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FLORESTAL 07.543.171/0001-06 | R$ 100,00 | |
5033648 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas 07.575.651/0001-59 | R$ 1184,57 | |
5082626 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0078-26 | R$ 119,71 | |
5049577 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | JVC COMERCIAL LTDA 35.298.330/0006-02 | R$ 90,46 | |
5049025 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GALILEU 04.209.396/0001-32 | R$ 127,00 | |
5047772 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ALVARES E ALVARES LTDA (POSTO NATAL) 08.473.985/0001-84 | R$ 93,04 | |
5078482 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | telemar norte leste s/a 33.000.118/0016-55 | R$ 189,58 | |
5051597 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 105,80 | |
5049716 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GÁS LTDA. 24.206.617/0033-03 | R$ 2914,49 | |
5044771 | | | | João Maia | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | Sindicato dos perm. de taxis e motoristas aux do DF 00.031.708/0001-00 | R$ 45,00 | |
5044762 | | | | João Maia | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | Sindicato dos perm. de taxis e motoristas aux do DF 00.031.708/0001-00 | R$ 20,00 | |
5044032 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GOURMET GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA EPP 07.651.192/0001-45 | R$ 17,99 | |
5034035 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | M H C DE ALBUQUERQUE 09.584.283/0001-30 | R$ 7500,00 | |
5033338 | | | | Fábio Faria | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SUDOESTE 02.673.228/0001-78 | R$ 100,02 | |
575961 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
575960 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
575019 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 201,00 | |
575018 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 11,00 | |
640023 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -459,03 | |
639900 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1308,47 | |
639736 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 667,50 | |
575026 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1564,57 | |
575381 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1564,57 | |